【導讀】是公司全面質量管理的法規(guī)性文件，是指導本公司持。循本手冊是每個員工應盡的責任，現(xiàn)予以批準實施。a)確保質量管理體系中所需的過程得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個組織內提高對顧客要求的意識；檢驗等按照ISO9001標準進行管理。錨年生產能力為300萬孔，可用。于建設58公里長高架橋。鋼絞線年生產為米，產品經國內多家權。及國際預應力協(xié)會FIP-93標準的要求。新技術企業(yè)”認證。公司也是目前西北甘、青、藏、新、寧、內蒙古。六省唯一錨具生產企業(yè)。所開發(fā)的“恩為姆”錨固體系已經申請國家專利，產品。性能安全可靠，經濟實用，施工方便。路基與橋隧工程、水利水電及巖土邊坡治理等各個領域。包括粘結、無粘結預應。工程，樹立企業(yè)形象”是公司永遠的服務宗旨。佳服務，實施科學發(fā)展，爭取名牌企業(yè)”的經營理念。贏得用戶的信賴和支持。我們愿與各界同行攜手合作，共同推動預應。表審核，總經理批準。

　　

【正文】 ； b) 驗收不合格的設施，與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果； c) 生產車間對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在 《 設備清單 》上登記； d) 生產車間根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產需要技術質量部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程， 相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b) 生產車間制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 生產車間每年 12 月制定下年度的《設施 檢修計劃》，發(fā)至各工序 執(zhí)行。 a) 日常生產中 操作者 無法排除的故障，報生產車間 主管 檢修。 e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產車間填寫《設施報廢單》，總經理批準后報廢，生產車間在《設施管理卡》及《 設備清單 》中注明情況。 工作環(huán)境 生產車間識別并管理為達到符合產品要求所需的工作環(huán)境中人 文件編號 SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 2/3 45 和物的因素，根據(jù)生產作業(yè)需要， 負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產車間對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《生產設施配置申請單》。 《設施驗收單》。 《設施管理卡》。 《 設備清單 》。 《設施日常保養(yǎng) 項目表》。 《設施檢修計劃》。 《設施報廢單》。 文件編號 SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 3/3 46 1 目的 對特定產品或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于特定產品、及合同有關的質量策劃的控制。 對應標準條款： GB/T1900120xx 產品實現(xiàn)的策劃 職責 技術質量部負責產品實現(xiàn)的策劃。 各部門負責本部門相關的產品實現(xiàn)的質量策劃的實施。 程序 我公司產品實現(xiàn)過程“預應力錨具生產流程圖”如下： 一、錨環(huán)加工工藝流程 二、夾片加工 工藝 流程 文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 1/3 原料采購 下料 原料檢驗 鉆孔 車外圓 粗絞孔 精絞孔 電鍍 扒皮 *調質處理 檢驗 包裝入庫 原料采購 下料 原料檢驗 打中心孔 去氧化皮 擠壓 打孔 數(shù)控精車外錐、切槽 擴孔 粗車外錐 攻絲 熱處理 鋸夾片 噴砂拋光 打蠟包裝 檢驗 47 三 、 鋼絞線 加工 工藝 流程 對特定的產品和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質量計劃。 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b）銷售合同中顧客對產品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項。 質量策劃的內容 a) 針對特定產品或合同確定的質量目標； b) 針對特定產品或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動 及驗收準則；對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質量計劃 表述質量質量體系的過程及如何應用于具體的產品和合同的文 文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 2/3 原料采購 表面處理 原料檢驗 半成品檢 驗 拉 拔 絞線合股 穩(wěn)定化處理 打 捆 檢 斤 成品檢驗 收 線 包 裝 入 庫 48 件為質量計劃。質量計劃的編制原則為： a) 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定； b) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中 的內容協(xié)調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單 項計劃，如采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品宣傳、技術服務月等； e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，副總經理批準。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控 制，將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術質量部。 技術質量部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 質量計劃的修改 當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經副總經理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量計劃完成后，計劃有關文件由技術質量部負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《文件更改申請》。文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 3/3 49 1 目的 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，并對有關要求進行評審，實現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產品，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于本公司產品 銷售 的合同評審、顧客溝通、交付后活動實施、顧客 滿意程度監(jiān)視和測量等活動的控制。對顧客要求的確定及交付后活動進行的控制。 對應標準條款 GB/T1900120xx 與顧客有關的過程（ ), 顧客滿意 , 生產和服務提供的控制 f）條 3 職責 營銷部為與顧客有關過程控制的主管部門， 負責與產品有關要求的確定和評審、與顧客溝通，顧客滿意程度監(jiān)測和分析。 綜合部 、生產車間、技術質量部、工程部、物控部負責對接收到的顧客投訴進行傳遞和處理；對電話投訴和抱怨進行記錄并傳遞給相關部門。 4 工作程序 營銷部在銷售合同簽訂前，通過收集顧客的需求信息、電話或上門溝通等方式確定顧客的要求，包括： a)顧客明示的要求，包括交貨期、質量、技術規(guī)范、售后服務等方面的要求。 b)顧客沒有明示的要求，但預期和規(guī)定的用途所需要的要求，國 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關的過程控制程序 頁 次 1/4 50 家強制性標準及相關技術規(guī)范，預防措施等要求。 c)如果顧客沒有書面合同，只是口頭合同時，公司在接受顧客要求前對顧客的要求以確認單方式進行確認。 與產品有關要求的評審 顧客對產品及交貨期、價格等無特殊要求的合同，并且銷售金額在 5 萬元以下的合同，由公司授權的合同管理員直接評審簽訂。 對于合同金額在 5 萬元以上，或顧客有特殊要求的合同，由公司主管經營和生產的負責人及相關部門人員進行評審，并將評審結果填寫在《合同評審表》中，合同管理員依此簽訂。 評審內容 a)各項要求規(guī)定合理，文件已齊全； b)公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。 營銷部、技術質量部和生產車間在合同執(zhí)行過程中，及時檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進行有效溝通，準確掌握顧客對產品質量及服務滿意程度的有關信息，提出改進措施和預防方案。 合同執(zhí)行中，因顧客或本公司原因需對合同條款進行變更時，由營銷部與顧客協(xié)商，擬定補充協(xié)議，并通知有關部門實施。 營銷部和 工程部 通過走訪、電話、傳真和面談等方式與 顧客和相關方進行有效的溝通，溝通的內容包括： a)有關產品要求信息的溝通：營銷部在合同簽訂之前，通過各種渠道收集顧客對產品的要求，向顧客介紹公司的產品質量、規(guī)格和生產能 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關 的過程控制程序 頁 次 2/4 51 力，顧客咨詢或要求變更時，應及時溝通聯(lián)系。 b)合同執(zhí)行中，營銷部和 工程部 應接收顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)現(xiàn)問題或顧客提出意見或建議時，及時與顧客溝通協(xié)商，必要時以會議形式協(xié)商，對決定的問題形成記錄，通知有關人員實施。 c)產品交付使用后，營銷部通過電話、回訪單等方式收集顧客反饋的信息，對顧客提出的異議和投訴應及時答復或處理，并填寫保存《顧客信息處理記錄》。 d)營銷部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。 e)顧客提出的或在回訪中發(fā)現(xiàn)的質量問題，由生產車間負責人組織相關人員進行確認后，確定維修方案并組織實施 ,維修工作完成后，由技術質量部質檢人員會同顧客對維修質量進行檢查驗收， 驗收人員在 《顧客信息處理記錄》 上簽字確認。 顧客滿意度監(jiān)視與測量 營銷部組織每年采用發(fā)放《顧客滿意度調查表》和售后服務反饋意見等 方式進行顧客滿意度調查 ,對收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表揚及滿意程度等進行統(tǒng)計分析，由營銷部會同相關部門分析原因 ,制定相應糾正措施，執(zhí)行《改進控制程序》有關規(guī)定。 營銷部將顧客投訴處理情況和顧客滿意程度監(jiān)測結果提交管理評審。 5 相關文件 《管理評審程序》 《改進控制程序》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關的過程控制程序 頁 次 3/4 52 6 相關記錄 《顧客滿意度調查表》 《顧客信息處理記錄》 《合同評審表》 《 電話記錄》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關的過程控制程序 頁 次 4/4 53 設計和開發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使 公司預應力錨具的 設計 和開發(fā) 的全過程處于受控狀態(tài)，以確保設計 的 產品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿足顧客對質量、功能、交貨期的要求，達到適用、先進、安全、環(huán)保和經濟的目標。 本程序適用于公司預應力錨具的設計和開發(fā)，包括方案設計、 生產圖紙 設計等（注：鋼絞線按照國家標準生產，不做單獨設計和開發(fā)），對應標準條款： GB/T1900120xx 設計和開發(fā)（ ） 3. 職責 總經理按照市場需求 負責下發(fā)《設計任務書》。 技術質量部負責人按照《設計任務書》要求領導技術人員完成相關的設計任務。 生產車間配合技術質量部完成設計工作 和新產品試制工作 。 4. 控制要求 設計和開發(fā)策劃 公司應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。 并形成《設計和開發(fā)策劃》記錄。 總工程師組織技術質量部人員及其他相關部門人員對公司的新產品進行設計和開發(fā)的策劃，在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定： a) 設計和開發(fā) 階段； b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； 文件編號 SKTCX0820xx 修訂狀態(tài) 0 設計和開發(fā)控制程序 頁 次 1/5 54 c) 設計和開發(fā)的職責和權限。 d) 對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 e)隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 設計和開發(fā)輸入 應確定與產品要求有關的輸入，并形成《設計任務書》。這些輸入應包括： a) 錨具產品功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，來源于以前類似設計的 信息； d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 e) 應