【正文】 過程的監(jiān)控 在生產(chǎn)和施工過程中，生產(chǎn)部的質(zhì)檢按照規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)控點進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結(jié)果反饋到車間和銷售部，以便對生產(chǎn)予以調(diào)整。具體執(zhí)行Q/—2010《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。 操作人員經(jīng)實際操作考核合格后持證上崗，在生產(chǎn)和施工過程中，操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)環(huán)境要求整潔，生產(chǎn)現(xiàn)場通風(fēng)良好，并有防火措施。 產(chǎn)品交付及交付后活動的實施 銷售部負責(zé)按照合同規(guī)定的方式和交貨期進行交付，保存交付記錄。 銷售部負責(zé)產(chǎn)品交付后各項活動的管理，包括： a)對服務(wù)進行策劃，并按計劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄； b)及時登記顧客要求，妥善處理顧客意見； c)對顧客滿意度進行測量，并對測量結(jié)果進行匯總分析以尋求改進機會。 d)建立顧客檔案等。 5支持性文件 Q/—2010 生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 Q/—2010 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序Q/—2010 產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 6 記錄 生產(chǎn)工藝卡產(chǎn)品防護控制程序 Q/1 目的 在從原材料進公司、內(nèi)部處理直到成品完成送到目的地由顧客接收之前，對產(chǎn)品的符合性都應(yīng)進行有效的防護，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。 2 范圍 適用于原材料、過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。 3 職責(zé) 倉庫負責(zé)原材料和成品的標(biāo)識、貯存與保護。 車間負責(zé)成品入庫前的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝和保護。 4 工作程序 搬運 選擇合適的搬運方法與工具，防止由于搬運不當(dāng)而影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量及使用效果。 貯存 庫房內(nèi)保持干燥、衛(wèi)生，并有防火措施；型材或成品下部應(yīng)采用防潮、防變形措施。 。入庫憑入庫單，出庫憑領(lǐng)料單，庫管員建臺賬，每月底盤點一次。 對主要的原材料進行計量；原材料憑入庫單入庫，憑提貨單出庫。 包裝，并符合公路、鐵路運輸要求。經(jīng)質(zhì)量檢驗員驗收合格后包裝辦理入庫手續(xù)。 防護 當(dāng)產(chǎn)品由本公司控制時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，以確保產(chǎn)品符合性。 根據(jù)要求送貨上門時，運輸過程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐巩a(chǎn)品損壞。5 相關(guān)文件6記錄 原材料出入庫臺賬 成品出入庫臺賬 入庫單 領(lǐng)料單 提貨單監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 Q/1 目的 對監(jiān)視與測量設(shè)備進行控制，確保其測量能力滿足測量要求。 2 范圍 適用于原材料與成品的檢測設(shè)備以及過程監(jiān)測設(shè)備的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的歸口管理，具體負責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的配置、檢定與校準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負責(zé)使用中的監(jiān)視和測量設(shè)備的維護與管理。 4 工作程序 監(jiān)視與測量設(shè)備的配備 生產(chǎn)部負責(zé)對需要實施的監(jiān)視與測量予以識別，根據(jù)需要配備監(jiān)視測量設(shè)備。 當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測量設(shè)備不能滿足測量要求時，由生產(chǎn)部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售部組織采購。 新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備由生產(chǎn)部會同有關(guān)部門驗收。驗收合格后投入使用。 監(jiān)視與測量設(shè)備的管理 對于能溯源到國際或國家測量基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量設(shè)備，在投入使用前由生產(chǎn)部負責(zé)送至國家法定計量部門進行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量設(shè)備進行校準(zhǔn)，并按規(guī)定的周期檢定，保存檢定記錄。 對于無法溯源的，由生產(chǎn)部編制自檢規(guī)程并結(jié)合測量特性規(guī)定自檢周期，自檢規(guī)程應(yīng)形成文件；生產(chǎn)部負責(zé)按自檢規(guī)程進行檢定，保存自檢記錄。 本公司沒有用于監(jiān)視的計算機軟件。當(dāng)有時，在使用前由生產(chǎn)部組織確認(rèn)，必要時進行再確認(rèn)。 對監(jiān)視與測量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)予以標(biāo)識。 在使用過程中，使用部門應(yīng)按使用說明進行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。 注意搬運、貯存與使用中的維護，防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，同時對該設(shè)備采取必要的措施。 監(jiān)視與測量設(shè)備的處置 對于車間使用的監(jiān)視和測量設(shè)備出現(xiàn)問題時，由生產(chǎn)部負責(zé)維修，對于無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，可由生產(chǎn)部報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作報廢處置，同時在其臺賬上注明。5 記錄 監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備臺賬 JL 監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備周期校驗計劃 JL 監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備校驗記錄卡顧客滿意度測量控制程序 Q/ 1 目的將對顧客滿意程度的測量作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種手段。2 適用范圍適用于顧客對本公司產(chǎn)品滿足程度的感受進行的測量。3 職責(zé)，組織處理顧客抱怨，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；，確定顧客的需求和潛在需求。，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 銷售部負責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的進行的咨詢、提供的建議，由銷售部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售部銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給本公司有關(guān)部門。 銷售部負責(zé)有效處理顧客抱怨，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 顧客滿意程度測量 每年銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)達到50％以上，以便于統(tǒng)計分析。 銷售部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進的方面，得出定性(形成資料)或定量(如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率等)的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。，銷售部應(yīng)對本公司相關(guān)部門或人員及通報表揚。 銷售部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購產(chǎn)品和的型號規(guī)格和數(shù)量、工程的地點、工程量等，使用本公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5相關(guān)文件 Q/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6記錄　 JL JL 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 1 目的對質(zhì)量管理體系進行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系審核的控制。3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和審核報告。 綜合部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實施，并負責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 其他部門積極配合，按計劃接受審核，對出現(xiàn)的不合格負責(zé)制定和實施糾正。4 工作程序 編制年度內(nèi)部審核方案(例行審核) 綜合部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進行內(nèi)部審核策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。 對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。 。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組員。 審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)。 需要時，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。 審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。 綜合部提前三天將審核計劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計劃安排。 實施審核 首次會議a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人和審核組成員參加；b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等；c)首次會議要簽到。 現(xiàn)場審核a)審核組成員按審核計劃和檢查表實施審核；b)審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對話或結(jié)果進行驗證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。 評審觀察結(jié)果，確定不合格項。按不合格嚴(yán)重程度分以下三種類型：嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格。其中，輕微不合格可視為觀察項。 　 編寫不合格報告 確定不合格類型和項目后，審核員填寫不合格報告。不合格報告內(nèi)容包括：審核員、審核時間、受審核部門負責(zé)人、不合格事實描述、不合格類型、不符合條款等。不合格事實描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 末次會議 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負責(zé)人和審核員參加； b)末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c末次會議要簽到。 編制審核報告 審核組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。 內(nèi)審報告內(nèi)容包括： a)本次審的核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析； c)體系運行結(jié)果的評價； d)審核報告的分發(fā)范圍等。 糾正的實施與跟蹤驗證 針對每條不合格項，責(zé)任部門負責(zé)分析原因制定糾正實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)； 責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計劃具體實施； 內(nèi)審員負責(zé)糾正的跟蹤與驗證。驗證內(nèi)容包括：是否按計劃完成，完成后效果如何。 審核結(jié)束后，審核組長負責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交綜合部保存。 內(nèi)審結(jié)果匯總分析 管理者代表負責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運行報告，作為管理評審的輸入。 報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。 特殊情況下應(yīng)追加審核 除例行正常計劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進行追加審核。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題引起顧客投訴時； c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書有效期臨屆時。 特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計劃。 5 記錄 JL 　 年度內(nèi)部審核方案 JL 　 年度第 次內(nèi)審計劃 JL 內(nèi)審檢查表 JL 不合格報告 JL 首、末次會議簽到表JL 不合格分布表JL 年度第 次內(nèi)審報告 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/1 目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。2 范圍適用于本公司原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)組織對生產(chǎn)和施工過程進行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部負責(zé)原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。4 工作程序 原材料的監(jiān)視與測量 生產(chǎn)部負責(zé)將原材料實施分類，并制定原材料的驗收準(zhǔn)則。 原材料進公司后，由庫管員通知生產(chǎn)部進行驗證，驗證合格后辦理入庫手續(xù)。對于B類原材料由庫管員驗證，驗證內(nèi)容包括：材料名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、合格證等，并填寫驗證記錄。（詳見Q/—2010《采購控制程序》）。 半成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部負責(zé)制定檢驗規(guī)程，包括：測量點的設(shè)置、監(jiān)測的技術(shù)參數(shù)及指標(biāo)、監(jiān)測頻次等。 生產(chǎn)部負責(zé)按檢驗規(guī)程對半成品監(jiān)視和測量，并保存有關(guān)記錄。 最終成品的監(jiān)視與測量 生產(chǎn)部負責(zé)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或引用成品的檢驗規(guī)程。 生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或要求負責(zé)采樣檢驗，并保存檢驗記錄。 產(chǎn)品出公司合格證由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負責(zé)簽發(fā)。 不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。5 相關(guān)文件6　記錄JL 　 半成品檢驗記錄JL 　　成品檢驗記錄不合格品控制程序 Q/1 目的 對不合格品進行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于原材料、過程及成品中不合格品的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)不合格品的評審和歸口管理。 生產(chǎn)部負責(zé)不合格原材料、輔助材料及另配件的處置方式。 各相關(guān)的生產(chǎn)部負責(zé)具體執(zhí)行。 4 工作程序 不合格原材料的控制 無論是在原材料檢驗過程或是在生產(chǎn)和施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格，