【導(dǎo)讀】文件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布。二0一O年一月十八日起實施。和適用的檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求。本公司的一切質(zhì)量活動。必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》、檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求開展各項檢測工作，性、獨立性、誠實性和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性以及可靠性。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得復(fù)制、外傳。務(wù)中被涉及對象的機(jī)密和所有權(quán)。本公司所有工作人員均應(yīng)遵守保密規(guī)定；對監(jiān)督類檢測業(yè)務(wù)，抽樣人員接到任務(wù)后，不得預(yù)先通知被抽樣單位；檢測員負(fù)責(zé)檢測過程中的樣品控制，應(yīng)確保樣品在流轉(zhuǎn)過程中妥善保管、傳遞。凡有記錄內(nèi)容而未正式完成的檢測報告、原始記錄當(dāng)廢棄不用時應(yīng)及時妥善銷毀；未經(jīng)客戶同意，本公司任何人不得向外單位透露正在進(jìn)行的檢測項目以及檢測結(jié)果；序或規(guī)定通知受檢單位，非監(jiān)督類別的檢測結(jié)果由檢測室負(fù)責(zé)通知客戶；本公司所有員工，均不得利用客戶的樣品、技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)讓；當(dāng)客戶對所有權(quán)需特別保護(hù)時，應(yīng)向本公司提出書面申明；

　　

【正文】 1 月 18 日 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本組織和客戶提供更多的收益。 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織對管理體系、 檢測 服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施實施表》，監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實 施，并協(xié)助質(zhì)量監(jiān)督員或內(nèi)審員跟蹤驗證實施效果； 各部門參與質(zhì)量改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的審批； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 識別不合格 管理體系或技術(shù)工作中的問題可以通過各種活動來確認(rèn)： 本 資料來自 質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過組織規(guī)定值時； 格時； ； ； ； ； ； 、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況。 原因分析 組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)； ； 。 糾正措施的 選擇和實施 ， 綜合綜合辦公室 向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，對不合格事實進(jìn)行描述，對糾正時間、方法、質(zhì)量等提出具體要求； 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 080320xx 共 3 頁第 2 頁 主題 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 ，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施； 任人執(zhí)行糾正措施，如果是針對嚴(yán)重不合格問題采取糾正措施，在實施前應(yīng)將措施計劃遞交 綜合綜合辦公室 進(jìn)行評審，必要時報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施； ，制定成文件并加以實施。 糾正措施的監(jiān)控驗證 協(xié)助內(nèi)審員 、 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進(jìn)行評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計劃； ，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向 綜合綜合辦公室 提出申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。 附加審核 ，并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時， 綜合綜合辦公室 應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍耍? 《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的啟動 本 資料來自 要主動分析潛在不符合的因素，定期評審或分析已制定的各種程序和運行記錄，以便了解管理體系運行是否有效、技術(shù)運作是否正常，以及客戶的滿意度和需求（潛在的）是否被識別； 評審和分析的信息來源可通過如下途徑： 勢和風(fēng)險分析； 、內(nèi)審、管理評審記錄、報告、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行記錄等。 一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合情況， 綜合綜合辦公室 應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，以便及時召集相關(guān)部門評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性，制定有效的預(yù)防措施，確定責(zé)任部門并以《糾正和預(yù)防措施要求表》的形式下達(dá)責(zé)任部門。 在上述分析的基礎(chǔ)上，積極尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，在確定需改進(jìn)的方面提出改進(jìn)計劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正、預(yù)防措施實施控制及記錄 當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或 本公司 信譽產(chǎn)生重大影響時，不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不合格， 綜合綜合辦公室 應(yīng)報經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析和確定責(zé)任部門制定措施計劃，并監(jiān)督措施實施的過程。 綜合綜合辦公室 編制《糾正和預(yù)防措施實施表》，用于記錄本次不合格或潛在的不合格事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 080320xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 第三版 第 0 次修 改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 由糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 綜合綜合辦公室 收集和保存糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一。 《 不合格項 糾正 及 預(yù)防措施實施表》 ???????????????????? SYJCQP1001QR07 《 質(zhì)量改進(jìn)措施 表》 ??????????????????????????? SYJCQP0804QR02 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 080420xx 共 2 頁第 1 頁 主題 : 改進(jìn)程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)滿足客戶要求和法定要求的能力，保證本組織持續(xù)發(fā)展。 適用于改進(jìn)信息的分析、改進(jìn)的策劃、實施與驗證。 綜合綜合辦公室 、 檢測 室提供對管理體系、服務(wù)客戶 、 檢測 結(jié)果質(zhì)量的保證持續(xù)改進(jìn)的信息和建議； 質(zhì)量監(jiān)督員通過日常的監(jiān)督，向 綜合綜合辦公室 提供改進(jìn)信息； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)改進(jìn)實施的管理工作，根據(jù)管理體系的運行情況和日常不符合材料，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供尋求改進(jìn)的機(jī)會； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的審批； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。 改進(jìn)信息來源包括但不限于下列內(nèi)容： 、交流填寫《內(nèi)部信息反饋單》交 綜合綜合辦公室 匯總處理后存檔，作為改進(jìn)信 本 資料來自 息來源之一； 、 外部審核不符合項； ； 結(jié)果質(zhì)量的保證； ； 。 改進(jìn)信息的分析 總經(jīng)理 定期召開會議，就持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的事宜進(jìn)行分析、溝通，持續(xù)追求對管理體系各過程的改進(jìn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過 綜合綜合辦公室 提供的改進(jìn)信息，組織人員分析，提出改進(jìn)措施； 改進(jìn)的策劃 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對整個管理體系的持續(xù)改進(jìn)和資源配置的改進(jìn)進(jìn)行策劃； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理體系允許的符合性、有效性的改進(jìn)進(jìn)行策劃； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理 體系技術(shù)運作方面的改進(jìn)進(jìn)行策劃。 改進(jìn)活動的實施和驗證 涉及管理體系、資源配置的改進(jìn)由 綜合綜合辦公室 填寫《改進(jìn)措施表》，并按相應(yīng)的程序?qū)嵤?，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行跟蹤驗證； 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP080420xx 共 2 頁第 2 頁 主題 : 改進(jìn)管理程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定的糾正措施，由內(nèi)審組組長進(jìn)行跟蹤驗證； 外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定的糾正措施，由 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人 進(jìn)行跟蹤驗證； 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項制定的糾正措施，由該質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行跟蹤驗證； 對客戶的反饋投訴、管理評審、以及最高管理層的相關(guān)改進(jìn)項目日常改進(jìn)、按糾正、預(yù)防措施程序執(zhí)行，由 綜合綜合辦公室 跟蹤驗證。 《 不合格項 糾正 及 預(yù)防措施表》 ??????????????????????? SYJCQP1001QR07 《 質(zhì)量 改進(jìn)措施表》 ???????????????????????????? SYJCQP0804QR01 《客戶 滿意度調(diào)查 表》 ?????????? ????????????????? SYJCQP0701QR01 《 抱怨受理處理情況表 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR02 《 抱怨結(jié)果處理通知書 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR03 本 資料來自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP090120xx 共 3 頁第 1 頁 主題 : 記錄的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 為證明滿足質(zhì)量要求的程度或為管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn) 檢測 過程，對記錄進(jìn)行控制。 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評審記錄的批準(zhǔn)和質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé) 檢測 報告的控制和管理； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)其他質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制和管理； 檢測 室負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄 的分類 管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括： 、外部審核和管理評審記錄； 、預(yù)防的記錄； 本 資料來自 ； ； ； ； ； ； 。 檢測 等技術(shù)運作中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括： 原始記錄； ； ； ； 報告及副本； 。 記錄的填寫規(guī)定 各類記錄應(yīng)按統(tǒng)一格式填寫； 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP090120xx 共 3 頁第 2 頁 主題 : 記錄的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 所有記錄應(yīng)完整填寫，如實記載檢測觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以記錄，不得隨意缺漏，字跡應(yīng)清晰可辨，工整整潔，無內(nèi)容以“ — ”表示； 原始記錄格式 ,記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)從事 檢測 和結(jié)果 審核 人員等的標(biāo)識； 原始記錄按規(guī)定格式進(jìn)行填 寫； 檢測 人員按規(guī)定 檢測 程序進(jìn)行 檢測 操作，并隨時做好原始記錄，當(dāng) 檢測 由一人讀數(shù)一人記錄，記錄人員要復(fù)念一遍所記的數(shù)字，以避免數(shù)字傳遞發(fā)生差錯；雙人雙平行 檢測 操作的，應(yīng)做好雙人原始記錄； 在 檢測 中出現(xiàn)臨界 檢測 原始數(shù)據(jù)時，須進(jìn)行必要的重復(fù) 檢測 ，以驗證 檢測 準(zhǔn)確性。 檢測 數(shù)據(jù)發(fā)生散布異常時，應(yīng)查清原因，糾正后，方可繼續(xù) 檢測 。 因外界干擾（如停電、停水）影響 檢測 結(jié)果時， 檢測 人員應(yīng)中止 檢測 ，待排除干擾后，重新 檢測 ，原檢測 數(shù)據(jù)失效，并記錄干擾情況。 因儀器設(shè)備出現(xiàn)故障而中斷 檢測 時，原 檢測 數(shù)據(jù)失效故障排除后，經(jīng)校準(zhǔn)合格，方可重新 檢測 。 在 檢測 過程中，發(fā)現(xiàn)樣品損壞、變質(zhì)，無法得出正確 檢測 數(shù)據(jù)時 檢測 失效，應(yīng)改用樣品或者重新抽取樣品重新進(jìn)行檢測，以后者 檢測 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得將前后二者 檢測 數(shù)據(jù)拼湊在一起。 記錄的收集 本 資料來自 各部門按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。 檢測 原始記錄應(yīng)完整地記錄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程中規(guī)定的信息，包括 檢測 的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保 檢測 過程的 可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括 檢測 人員和結(jié)果 審核 人員的簽名。 經(jīng)調(diào)修后合格的儀器設(shè)備，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。 檢測 原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。 記錄的編目 所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 記錄的保存 、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。 人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考 核等記錄及合同評審記錄由 綜合綜合辦公室 保存，保存期為兩年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。 ，投訴處理記錄，文件控制記錄由 綜合綜合辦公室 保存 ,保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定，一般不少于三年。 檢測 、委托 檢測 、現(xiàn)場 檢測 的原始記錄和報告副本由 綜合綜合辦公室 保存，一般情況為兩年。 、計量器具及配套設(shè)備的儀器設(shè)備運行檢查記錄、校驗證書原件等由 綜合綜合辦公室 保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定，一般情況為兩年； 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 090120xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 記錄的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 。 記錄的管理 記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時交相關(guān)管理人員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。 存檔的記錄未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批不得更改