【導(dǎo)讀】件的有效版本，保證檢測工作質(zhì)量，特制定本程序。主任批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)的管理制度。對審核通過的技術(shù)文件予以批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫、修訂質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)管理制度。文件和資料持有人必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定。求、職責(zé)及用途的綱領(lǐng)性文件。2第二層次:程序文件，描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的活動的文件。方法、校核方法等。4第四層次:記錄與表格，包括質(zhì)量記錄、原始記錄和檢測報告格式，質(zhì)量計劃和報告等。規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其它的技術(shù)文獻(xiàn)等。不同層次文件應(yīng)相互銜接和協(xié)調(diào)，不同層次文件之間的“接口”也應(yīng)能控制。給審核人和批準(zhǔn)人，批準(zhǔn)后的文件由綜合組裝訂并發(fā)放。以及批準(zhǔn)日期、受控狀態(tài)、持有人、分發(fā)號。內(nèi)部使用的文件在封面右上角或“受控標(biāo)識”欄加蓋紅色“受控”印章，并給予編號。對外提供的文件加蓋“非受控”印章。

　　

【正文】 監(jiān)督員負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的落實情 況 ； 綜合組負(fù)責(zé)將不合格項完成糾正措施后所產(chǎn)生的記錄表格整理歸檔。 4 工作程序 不合格項可以通過下述方法發(fā)現(xiàn) ： 1) 質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)督工作 ； 2) 客戶申訴和投訴 ； 3) 結(jié)果質(zhì)量控制 ； 4) 內(nèi)部和外部審核 ； 5) 管理評審 ； 6) 外部比對試驗或能力驗證結(jié)果 ； 7) 檢測記錄和檢測報告的審核。 出現(xiàn)不合格項的原因 ， 在以下幾種 ： 1) 人員差錯 ； 2) 儀器設(shè)備差錯 ， 校準(zhǔn)失控 ； 3) 環(huán)境條件失控 ； 4) 方法差錯 ； 5) 消耗性材料差錯 ； 6) 分包失控 ； 7) 數(shù)據(jù)處 理上的差錯 ； 8) 樣品管理失控。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0920xx 第 2頁 共 2頁 不合格反 饋 和糾正措施程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 不合格項的處理 客戶申訴的不合格項按《申訴處理程序》的規(guī)定處理 ； 質(zhì)量體系審核與評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項按《質(zhì)量體系審核和評審程序》的規(guī)定處理 ； 質(zhì)量監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)檢測過程出現(xiàn)差異或偏離質(zhì)量文件時 ， 提出糾正要求 ，要求責(zé)任人 改正。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格項產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ， 提出糾正措施方案。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核嚴(yán)重不合格工作糾正措施方案 ， 并由主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按計劃組織落實糾正措施方案。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗證 “糾正措施方案 ”實施情況 ， 對達(dá)不到預(yù)期效果的責(zé)成其再次整改。作好驗證記錄 ， 并將驗證結(jié)果報告技術(shù)負(fù)責(zé)人。 若不合格工作使檢測結(jié)果有效性發(fā)生疑問 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)書面通知有可能影響的客戶 ， 聯(lián)系復(fù)檢。 必要時應(yīng)臨時增加內(nèi) 部內(nèi)審。 不合格工作完成糾正工作后 ， 有關(guān)記錄交綜合組存檔保管。 5 相關(guān)文件 質(zhì)量體系審核和評審程序 6 記錄、表格 不合格反饋糾正措施實施驗證表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 1頁 共 4頁 人員培訓(xùn)與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為 滿足本室發(fā)展的需要， 有計劃地對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核 ， 使其獲得從事有關(guān)工作所需要的知識和技能 ， 特制定本程序 。 2 適用范圍 本程序適用于本室內(nèi)所有人員的培訓(xùn)與考核工作。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出年度總體培訓(xùn)要求 ， 并審核培訓(xùn)計劃的內(nèi)容。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)各組提出的培訓(xùn)計劃 ， 編制年度培訓(xùn)計劃 ， 并負(fù)責(zé) 監(jiān)督人員培訓(xùn)與考核工作的實施。 綜合 組 負(fù)責(zé)下發(fā)外部培訓(xùn)通知 ， 組織開展全 室 性的培訓(xùn)任務(wù)和培訓(xùn)考核計劃。 檢測組長負(fù)責(zé)提出本組的培訓(xùn)計劃并組織實施內(nèi)部培訓(xùn)計劃。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督在培訓(xùn)的關(guān)鍵及特殊人員和臨聘人員的工作狀況。 4 工作程序 培 訓(xùn)需求及目標(biāo)。 每年年初 ( 一月份 ) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù) 本室 的實際情況和當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 ， 提出本年度人員培訓(xùn)的目標(biāo)及基本要求。 每年年初 ( 一月份 ) 各組根據(jù)實際情況 ， 提出本組人員培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)目標(biāo)。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人和各組長提出的培訓(xùn)要求培訓(xùn)目標(biāo) ， 制定年度培訓(xùn)計劃 ， 確保員工通過必要的培訓(xùn) ， 掌握本崗位的能力要求 ， 滿足其工作的需要。 培訓(xùn)的內(nèi)容 凡新進(jìn)的人員 ， 上崗前必須進(jìn)行的培訓(xùn)內(nèi)容 ： 1) 職業(yè)道德、教育 ； 2) 有關(guān)的政策、法律、法 規(guī)教育 ； 3) 質(zhì)量手冊、程序性文件和作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)內(nèi)容 ； 4) 相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程 ； 5) 操作技能 ； 6) 安全知識。 在職人員的培訓(xùn)內(nèi)容 ： 1) 本程序 條全部內(nèi)容 ； 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 2頁 共 4頁 人員培訓(xùn)與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 2) 評審準(zhǔn)則的有關(guān)內(nèi)容 ； 3) 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的有關(guān)知識 ； 4) 檢測技術(shù)、技能和儀器設(shè)備的操作、維護(hù) 、保養(yǎng)技能 ； 5) 誤差理論、數(shù)理統(tǒng)計和計量基本知識 ； 6) 參加上級部門或相關(guān)部門組織的上崗資格培訓(xùn)班和技術(shù)培訓(xùn)班。 培訓(xùn)的實施 內(nèi)部人員執(zhí)教 內(nèi)部培訓(xùn) 外部人 員執(zhí)教 培訓(xùn)方式 外部培訓(xùn) 外送培訓(xùn) 內(nèi)部培訓(xùn)的實施 1) 各組按已批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)工作 ， 并填寫有關(guān)培訓(xùn)記錄。 2) 每次培訓(xùn)實施前將以人員培訓(xùn)通知形式提前一周通知。 3) 培訓(xùn)記錄應(yīng)在培訓(xùn)后一周內(nèi)上交給綜合 組 記錄歸檔。 外部培訓(xùn)的實施 ： 1) 收到外單位的培訓(xùn)通知后 ， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人選送人員 ， 報主任批準(zhǔn)后 ， 交綜合組下發(fā)培訓(xùn)通知 ； 2) 培訓(xùn)完成后 ， 培訓(xùn)人員應(yīng)將本次培訓(xùn)的上崗證或結(jié)業(yè)證及個人培訓(xùn)總結(jié)交綜合組存?zhèn)€人檔案。 3) 綜合組統(tǒng)一填寫培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容 ， 內(nèi)容包括 ： 培訓(xùn)的人員、內(nèi)容、時間和領(lǐng)取培訓(xùn)證書情況等。 新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫 1) 新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫范圍包括新頒布的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn) 備開展的新項目的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和原標(biāo)準(zhǔn)改動較大的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。 2)宣貫程序 ① 質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時收集檢測組上交的新標(biāo)準(zhǔn)信息 ， 制定新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計劃 ， 由 技術(shù)負(fù)責(zé)人確定需要宣貫的新標(biāo)準(zhǔn) ； 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 3頁 共 4頁 人員培訓(xùn)與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 ② 綜合組組織新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計劃的實施 ， 在條件許可的情況下 ， 盡量派遣檢測人員 參加 國家、行業(yè)和地方舉辦的標(biāo)準(zhǔn)宣貫班和研討會 ； ③ 對于有關(guān)的新標(biāo) 準(zhǔn) ， 可以由經(jīng)過培訓(xùn)的人員對全室人員進(jìn)行培訓(xùn) ， 涉及到各專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法由檢測組組長負(fù)責(zé)本組的宣貫工作 ， 具體由綜合組協(xié)助組織有關(guān)工作。 人員的考核 崗前考核 綜合組根據(jù)崗前培訓(xùn)內(nèi)容開展培訓(xùn)工作 ， 培訓(xùn)結(jié)束后 ， 由執(zhí)教人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 部門負(fù)責(zé)人考核確認(rèn) ， 其中 ， 理論考核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人出題 ， 實際操作考核由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。綜合 組 將考核結(jié)果記錄在《崗前培訓(xùn)及考核記錄表》 ， 考核合格后 ， 取得培訓(xùn)合格證或上崗證后才允許上崗。 內(nèi)部培訓(xùn)后 ， 根據(jù)需要對受培訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。考核要 求與崗前考核相同。 外送培訓(xùn)人員的培訓(xùn)合格證或上崗證由綜合 組 存檔 ， 作為考核記錄。 年度的考核 1) 年度考核的內(nèi)容包括員工的思想素質(zhì)、工作業(yè)績和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 2) 綜合組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作 ， 將培訓(xùn)的考核成績記入《年度培訓(xùn)及考核記錄表》 3) 各組長根據(jù)年度考核內(nèi)容對本組的人員進(jìn)行年度考核。 4) 技術(shù)小組審核部門的考核意見。 轉(zhuǎn)崗人員或長期離崗人員應(yīng)重新參加相應(yīng)的外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn) ， 并經(jīng)考核合格后 ，技術(shù)小組進(jìn)行資格確認(rèn) ， 才能上崗工作。 各類培訓(xùn)考核成績均作為本 室員工晉升職稱及技術(shù)職務(wù)聘任的重要依據(jù)。 臨時聘用人員的管理與控制 本室盡量使用長期雇傭的人員 ， 保持人員的相對穩(wěn)定 ， 當(dāng)由于特殊增加的工作任務(wù)需要額外短期間增加臨時聘用人員時 ， 由組長提出申請 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ， 由主任批準(zhǔn)。 臨時聘用人員應(yīng)嚴(yán)格控制人員數(shù)量 ， 應(yīng)符合本程序 與 條的要求。 實驗室應(yīng)盡量保持臨時聘用人員的相對穩(wěn)定 ， 優(yōu)先聘用曾經(jīng)從事相關(guān)工作的臨聘人員。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)監(jiān)督臨聘人員的日常工作狀況 ， 發(fā)現(xiàn)臨聘 人員工作上出現(xiàn)問題 ， 應(yīng)及時糾正 ， 并上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 關(guān)鍵崗位人員及特殊工種人員的管理與控制 關(guān)鍵崗位人員 ( 操作重要儀器設(shè)備和從事檢測、結(jié)果評價和檢測報告簽署的人員 ) 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 4頁 共 4頁 人員培訓(xùn)與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 的培訓(xùn) ， 由技術(shù)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行 ， 每年至少進(jìn)行一次必要的培訓(xùn)考核。 考核合格后 ， 經(jīng) 技術(shù)小組進(jìn)行資格確認(rèn) ， 持證上崗。 內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位 ( 如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu) ) 培訓(xùn)和考核 ， 持證上崗。 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員 ( 如計量員、電工和駕駛員等 ) 的培訓(xùn)和資格考核 ， 由國家規(guī)定的單位進(jìn)行 ， 綜合組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排 ， 并存檔備案。 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督在培訓(xùn)的關(guān)鍵及特殊人員的工作狀況 ， 如發(fā)現(xiàn)工作上的問 題 ， 應(yīng)及時上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ， 并立即進(jìn)行糾正。 人員技術(shù)培訓(xùn)檔案的管理 綜合組負(fù)責(zé)保管人員技術(shù)檔案 ， 包括《培訓(xùn)通知》、《崗前培訓(xùn)及考核記錄表》、《年度培訓(xùn)考核記錄表》和實習(xí)期滿個人工作小結(jié)等檔案資 料 ， 同時還包括人員資料清單、 人員基本情況介紹表、學(xué)歷證明或復(fù)印件、上崗資格證復(fù)印件、職稱復(fù)印件、承擔(dān)業(yè)務(wù) 技術(shù)范圍描述和技能經(jīng)驗有關(guān)記錄與描述等其它記錄的資料。 5 相關(guān)文件 記錄、檔案管理程 6 記錄、表格 年度培訓(xùn)計劃表 人員培訓(xùn)申請表 崗前培訓(xùn)及考核記錄表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1120xx 第 1頁 共 3頁 設(shè)施和環(huán)境控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為 確保檢 測結(jié)果的 準(zhǔn)確可靠，使 可能影響檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件得到控制 ， 特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于本室檢測場地、樣品存放室的設(shè)施和環(huán)境的布局、運(yùn)行和測控。 3 職責(zé) 綜合組負(fù)責(zé)組織環(huán)境設(shè)施的裝備和檢修 ， 并做相應(yīng)記錄。檢測 組 配合做好環(huán)境設(shè)施的裝備和檢修工作。 檢測 組長負(fù)責(zé)提出環(huán)境要求 ， 建立各監(jiān)控部位的監(jiān)控手段和記錄措施 ， 環(huán)境控制失效時應(yīng)及時組織采取補(bǔ)救措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量監(jiān)督員對檢測 組 的試驗環(huán)境條件的監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督。 檢測組組長指定的檢測人員負(fù)責(zé)對檢測環(huán)境和設(shè)施進(jìn) 行監(jiān)控和記錄 ， 異常情況時應(yīng)及時檢測組長匯報。 檢測 組 長 負(fù)責(zé)向綜合組上報環(huán)境設(shè)施裝備和檢修的申請 ， 公共設(shè)施的裝備和檢修由綜合組上報給技術(shù)負(fù)責(zé)人。 檢測 組有義務(wù)向綜合組提供公共設(shè)施裝備和檢修的信息。 4 工作程序 環(huán)境條件要求的確定 檢測組組長根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和試驗標(biāo)準(zhǔn)中的要求 ， 同時考慮實際影響的主要因 素 ， 如灰塵、溫度、濕度、噪聲 ( 級 ) 、照明、電力供應(yīng)、振動 ( 級 ) 、電磁干擾等 ， 確 定對檢測結(jié)果可能造成偏差的環(huán)境目標(biāo) ， 制定環(huán)境參數(shù) ， 編制環(huán)境條件與標(biāo)準(zhǔn)要求對應(yīng) 表經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后 ， 對環(huán)境 條件進(jìn)行有效的監(jiān)控和維持。 設(shè)施的管理 設(shè)施的配置 檢測 組長應(yīng)根據(jù)需要向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出環(huán)境設(shè)施配置的申請 ， 其中儀器設(shè)備的申請可參照《設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》進(jìn)行。 設(shè)施配置后 ， 檢測組長應(yīng)對儀器設(shè)備制定監(jiān)控手段 ， 建立記錄制度 ， 將其列入實驗室設(shè)備儀器手冊 ， 按計劃執(zhí)行維修、檢修等。 設(shè)施的維護(hù)控制 1) 檢測 組 負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng) ， 保證設(shè)施的正常運(yùn)行 ， 并根據(jù)工作需要進(jìn)行連續(xù) 或間接測控 ， 使環(huán)境條件保持在規(guī)定的工作范圍 ， 當(dāng)設(shè)施出現(xiàn)故障時應(yīng)立即通知檢測 組 組長 ， 再由綜合組組織檢修。 2) 檢測設(shè)備的工作狀態(tài)對停電、電壓波動及電磁干擾比較靈敏的 ， 實驗室應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1120xx 第 2頁 共 3頁 設(shè)施和環(huán)境控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 3) 停電可啟動后備電源保持收發(fā)室工作 ， 使用冰塊或熱水來調(diào)節(jié)試驗室溫度。 環(huán)境條件的控制與維護(hù) 1) 檢測員要經(jīng)常監(jiān)視設(shè)施的工作狀態(tài) ， 當(dāng)環(huán)境條件出現(xiàn)波動 ， 可能影響檢測結(jié) 果時 ， 應(yīng)當(dāng)立即停止工作 ， 記錄有關(guān)情況并向檢測組 長或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告 ， 經(jīng)證實且有必要時 ， 組