【正文】 能提供企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其他檢驗方法時 ； 儀器設(shè)備根據(jù)事先檢驗工作的安排 ， 預(yù)期可按周期檢定計劃進(jìn)行檢定 ， 但由于某些預(yù)料不到的特殊原因改變或延長了檢驗工作的計劃 ， 造成儀器設(shè)備到期 ， 還需要 按委 托單位的要求繼續(xù)進(jìn)行該項的檢驗工作 ， 且儀器設(shè)備的狀態(tài)正常 ， 延時檢定不會影響檢驗數(shù)據(jù)時 ； 在現(xiàn)場檢測過程中 ， 當(dāng)出現(xiàn)不滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的環(huán)境條件等情況 ， 經(jīng)檢測人員分析并通過采取一些方法和措施 ， 不會對檢測結(jié)果造成影響時 ； 由于以上原因 ， 不能按原定的程序或有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求開展檢驗工 作 ，需要改變原有的工作程序或檢驗的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程時 ， 由從事該項工作的檢測員填寫允許偏離申報審批表 ， 并提供必須的驗證資料 ， 交檢測組組長審核 。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)允許偏離申請。 比對檢驗及能力驗證資料的歸檔 綜合組負(fù)責(zé)保管比對檢驗及能力驗證資料檔案 ， 包括檢測組提出的比對計劃申請表、本室開展比對及能力驗證工作年度計劃、開展能力比對的實施情況總結(jié)、比對的實施及操作記錄、能力比對的原始記錄及相關(guān)報告、能力比對的分析評價報告、評審監(jiān)控計劃的實施效果等資料。 ⑤ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)超差的原因影響以前已發(fā)出報告的正確性和有效性時 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《檢測報 告管理程序》的要求立即書面通知可能受到影響的委托方 ， 回收及重新發(fā)放檢測報告。 2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢測部門確定比對樣品 ， 做好各項準(zhǔn)備工作 ， 并協(xié)調(diào)各方關(guān)系 3) 檢測 組 做好比對檢驗的工作 . 4) 在完 成比對檢驗后 ， 按《檢測報告管理程序》出具檢測報告 比對檢驗的評價與處理 比對組將對比檢測報告匯總后 ， 交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價 ： 1) 當(dāng)比對檢測的結(jié)果使用統(tǒng)計方法評價檢驗結(jié)果時 ， 在允許誤差 ( 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程規(guī)定的允許偏差或由技術(shù)小組確定的未有相應(yīng)規(guī)定的允許偏差 ) 或不確定度范圍之內(nèi) ， 說明不同實驗室或不同的檢驗人員之間 ， 以及不同的檢驗方法之間 ， 具有較好的一致性 ， 檢驗數(shù)據(jù)的可靠性較高 。 3) 用于比對檢驗的樣品要留置足夠 的封存樣品 ， 作復(fù)檢備用 。 在符合比對檢驗實驗室的條件的前提下 ， 盡量考慮增加比對檢驗的實驗室數(shù)量。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0320xx 第 2頁 共 4頁 比對檢驗和能力驗證控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 3) 試驗室的設(shè)施和環(huán)境應(yīng)滿足檢測工作的要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測提出的項目 ， 按 試驗室 年度比對檢驗計劃 ， 報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 綜合組協(xié)助收取比對檢驗所需的樣品和提供室內(nèi)項目的檢驗報告。 2 適用范圍 本程序適用于本 室 進(jìn)行比對檢驗和能力驗證工作。 新工作項目的試運行 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0220xx 第 3頁 共 3頁 新工作項目的評審程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 在室內(nèi)評審合格的基礎(chǔ)上 ， 并完成超過 5 份的檢驗報告后 ， 向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或省技術(shù)監(jiān)督局提出正式的認(rèn)證或認(rèn)可申請 。 項目任務(wù)書的編制 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項目任務(wù)書 ， 應(yīng)包括以下內(nèi)容 ： 1) 新工作項目的名稱 ； 2) 新工作項目適用的材料、產(chǎn)品的名稱及規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)和資料 ； 3) 新工作項目開展的目的 ； 4) 儀器設(shè)備配置的分析 ； 5) 環(huán)境條件的改造或新建方案 ； 6) 需要編制的作業(yè)指導(dǎo)書 ； 7) 人員培訓(xùn)考核計劃 ； 8) 需購置儀器設(shè)備、消耗品和輔助設(shè)施清單 ； 9) 配備樣 品進(jìn)行驗證試驗的計劃 ， 必要時進(jìn)行比對試驗 ； 10) 檢驗記錄和檢驗報告格式 ； 11) 儀器設(shè)備采購、驗收、安裝和檢定要求 ； 12) 費用清單 ； 13) 項目驗收、評審、正式投入使用的要求 。 新工作項目負(fù)責(zé)人的確定 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備以下其中一個條件 ： 1) 檢測工作經(jīng)驗一年以上 ， 具有工程師職稱 ； 2) 檢測工作經(jīng)驗三年以上 ， 具有助理工程師職稱 ； 3) 檢測工作經(jīng)驗三年以上 ， 具有相關(guān)大學(xué)本科學(xué)歷。 本 室 員工均有權(quán)提出開展新工作項目的建議 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定開展新工作項目的計劃和組織新工作項目的申報工作 。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 5頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 5 相關(guān)文件 記錄、檔案管理程序 6 記錄表格 質(zhì)量體系文件編制審批表 質(zhì)量體系文件修訂記錄表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0220xx 第 1頁 共 3頁 新工作項目的評審程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為規(guī)范本 室 新工作項目的設(shè)置和評審 ， 確保新工作項目有足夠的設(shè)施與資源 ， 有可靠的質(zhì)量保證體系 ， 特制定本程序。 外來資料的訂購 外來的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程 ， 統(tǒng)一由綜合組負(fù)責(zé)收集、訂購。 綜合組在發(fā)放新版文件的同時必須將作廢文件資料收回 ， 蓋上紅色“作廢 ” 印章統(tǒng)一處理 ， 并做好 “受控文件處理記錄 ”, 需要保留的作廢文件資料加蓋 “保留資 料 ”印章后 ，方可由使用者留存。 對文件提出修改意見時 , 須填寫文件更改申請表 , 經(jīng)審核同意和批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后 ,由原編寫人對文件進(jìn)行修改。 無紅色印章的文件為無效文件 。 質(zhì)量體系文件刊頭 : 試驗室名稱、文件類型、文件名稱、文件編號、頒布日期、 版次號、頁碼。 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測組有關(guān)的專業(yè)人員 編寫 ， 由熟悉相關(guān)專業(yè)的人員審核 ， 最后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系文件分為受控版本和非受控版本。 3 第三層次 : 作業(yè)指導(dǎo)書 ， 包括檢驗實施細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程、校驗方法、設(shè)備運行檢查方法、校核方法等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫、修訂 質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)管理制度。 ZM/CW 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文 件 現(xiàn) 行 版： 第 1 版 受控狀態(tài)： 受控編號： 本版生效日期： 20xx年 12月 1 日 地 址 ： 陵水黎族自治縣 椰林 鎮(zhèn)坡 留村 電 話： 0898 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0020xx 第 1頁 共 1頁 目錄 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 序號 文件名稱 文件編號 1 文件和資 料控制程序 ZM/CW0120xx 2 新工作項目的評審程序 ZM/CW0220xx 3 比對檢驗和能力驗證控制程序 ZM/CW0320xx 4 允許偏離控制程序 ZM/CW0420xx 5 保密和保護(hù)客戶所有權(quán)程序 ZM/CW0520xx 6 內(nèi)部審核 程序 ZM/CW0620xx 7 管理評審程序 ZM/CW0720xx 8 質(zhì)量監(jiān)督員工作程序 ZM/CW0820xx 9 不合格反饋和糾正措施程序 ZM/CW0920xx 10 人員培訓(xùn)和考核管理程序 ZM/CW1020xx 11 設(shè)施和環(huán)境控制程序 ZM/CW1120xx 12 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 ZM/CW1220xx 13 量值溯源管理程序 ZM/CW1320xx 14 儀器設(shè)備運行中檢查程序 ZM/CW1420xx 15 計算機(jī)和計算機(jī)軟件的管理程序 ZM/CW1520xx 16 室內(nèi)檢測管理程序 ZM/CW1620xx 17 現(xiàn)場檢測管理程序 ZM/CW1720xx 18 樣品的管理程序 ZM/CW1820xx 19 抽樣工作程序 ZM/CW1920xx 20 記錄、檔 案管理程序 ZM/CW2020xx 21 檢測報告管理程序 ZM/CW2120xx 22 分包管理程序 ZM/CW2220xx 23 服務(wù)和供應(yīng)管理程序 ZM/CW2320xx 24 申訴 和投訴 處理程序 ZM/CW2420xx 25 結(jié)果質(zhì)量 控制程序 ZM/CW2520xx 26 內(nèi)務(wù)與安全管理程序 ZM/CW2620xx 27 合同評審程序 ZM/CW2720xx 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 : ZM/CW0020xx 第 1頁 共 1頁 程序文件修 訂 頁 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 序 號 文件編號 條款號 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 1頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為規(guī)范 本室 質(zhì)量體系文件的控制和管理 ， 使全體人員能及時、準(zhǔn)確地獲得所需質(zhì)量文件的有效版本 ， 保證檢測工作質(zhì)量 ， 特制定本程序。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) ： 組織檢測組編寫作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格類等技術(shù)文件 ； 組織相關(guān)技術(shù)人員審核作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格類等技術(shù)文件 ； 對審核通過的技術(shù)文件予以批準(zhǔn)。 2 第二層次 : 程序文件 ， 描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的活動的文件。 質(zhì)量體系文件要求 不同層次文件應(yīng)相互銜接和協(xié)調(diào) ， 不同層次文件之間的 “ 接口 ”也應(yīng)能控制。 程序文件和有關(guān)的管理制度 (規(guī)定 )的編寫由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各組中熟悉運作程序和評審準(zhǔn)則、有一定寫作能力的人員編寫 ， 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ， 主任批 準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行 ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫的程序文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 。 質(zhì)量體系文件的封面、刊頭、分類與代碼編制方法 質(zhì)量體系文件的封面 : 試驗室名稱、文件編號、版本號、編寫人、 審核人、批準(zhǔn) 人以及批準(zhǔn)日期、受控狀態(tài)、持有人、分發(fā)號。 對外提供的文件加蓋 “非受控 ”印章 。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 4頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布 日期 :20xx年 12月 1日 3)當(dāng)質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職能發(fā)生調(diào)整 ， 原有的質(zhì)量體系文件已不適應(yīng) 時 ； 4)當(dāng)文件內(nèi)容或格式有較大的改動時。 文件資料需要辦理過期作廢手續(xù)時 ， 由綜合組填寫 “文 件或標(biāo)準(zhǔn)作廢及銷毀申請表”經(jīng)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審核 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ， 由綜合組按 《記錄、檔案管理程序》的規(guī)定進(jìn)行銷毀。 綜合組按文件資料的出版和發(fā)放程序 ， 重新發(fā)放遺失資料 ， 并在 “發(fā)放記 錄 ”中注明遺失原因。 質(zhì)量體系文件原則上不準(zhǔn)借出或轉(zhuǎn)贈他人 ， 非發(fā)放范圍的人員不得外借或復(fù)印質(zhì)量體系文件 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新工作項目的評審 。 4 工作程序 新工作項目的計劃編制。 新工作項目的計劃包括以下內(nèi)容 ： 項目名稱、檢測依據(jù)、市場需求、效益分析、主要技術(shù)、儀器設(shè)備及設(shè)備與環(huán)境要求、經(jīng)費預(yù)算、項目負(fù)責(zé)人以及參加籌備、檢驗的人員等。 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0220xx 第 2頁 共 3頁 新工作項目的評審程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 新工作項目的工作 程序 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對新工作進(jìn)行分析 ， 制定新工作項目的實施計劃表 ， 內(nèi)容包括安排實施新工作項目各階段工作的總體進(jìn)度和人員分工 。