【正文】 制?！对O(shè)施驗收單》由 生產(chǎn)車間 保管。 b) 生產(chǎn)車間制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施 檢修計劃》，發(fā)至各工序 執(zhí)行。 工作環(huán)境 生產(chǎn)車間識別并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人 文件編號 SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 2/3 45 和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要， 負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)車間對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《 設(shè)備清單 》。 文件編號 SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 3/3 46 1 目的 對特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 程序 我公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程“預(yù)應(yīng)力錨具生產(chǎn)流程圖”如下： 一、錨環(huán)加工工藝流程 二、夾片加工 工藝 流程 文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 1/3 原料采購 下料 原料檢驗 鉆孔 車外圓 粗絞孔 精絞孔 電鍍 扒皮 *調(diào)質(zhì)處理 檢驗 包裝入庫 原料采購 下料 原料檢驗 打中心孔 去氧化皮 擠壓 打孔 數(shù)控精車外錐、切槽 擴(kuò)孔 粗車外錐 攻絲 熱處理 鋸夾片 噴砂拋光 打蠟包裝 檢驗 47 三 、 鋼絞線 加工 工藝 流程 對特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量質(zhì)量體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文 文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 2/3 原料采購 表面處理 原料檢驗 半成品檢 驗 拉 拔 絞線合股 穩(wěn)定化處理 打 捆 檢 斤 成品檢驗 收 線 包 裝 入 庫 48 件為質(zhì)量計劃。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控 制，將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)質(zhì)量部。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。對顧客要求的確定及交付后活動進(jìn)行的控制。 b)顧客沒有明示的要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所需要的要求，國 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1/4 50 家強制性標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，預(yù)防措施等要求。 評審內(nèi)容 a)各項要求規(guī)定合理，文件已齊全； b)公司具有滿足顧客規(guī)定要求的能力和確保交貨期； c)合同中所依據(jù)的法律法規(guī)是現(xiàn)行的有效版本等。 b)合同執(zhí)行中，營銷部和 工程部 應(yīng)接收顧客對合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)現(xiàn)問題或顧客提出意見或建議時，及時與顧客溝通協(xié)商，必要時以會議形式協(xié)商，對決定的問題形成記錄，通知有關(guān)人員實施。 顧客滿意度監(jiān)視與測量 營銷部組織每年采用發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》和售后服務(wù)反饋意見等 方式進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 ,對收集的顧客反饋信息包括：抱怨、投訴、表揚及滿意程度等進(jìn)行統(tǒng)計分析，由營銷部會同相關(guān)部門分析原因 ,制定相應(yīng)糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人按照《設(shè)計任務(wù)書》要求領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員完成相關(guān)的設(shè)計任務(wù)。 總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部人員及其他相關(guān)部門人員對公司的新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃，在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定： a) 設(shè)計和開發(fā) 階段； b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； 文件編號 SKTCX0820xx 修訂狀態(tài) 0 設(shè)計和開發(fā)控制程序 頁 次 1/5 54 c) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。這些輸入應(yīng)包括： a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，來源于以前類似設(shè)計的 信息； d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 e)隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 4. 控制要求 設(shè)計和開發(fā)策劃 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《改進(jìn)控制程序》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 3/4 52 6 相關(guān)記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《顧客信息處理記錄》 《合同評審表》 《 電話記錄》 文件編號 SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 4/4 53 設(shè)計和開發(fā)控制程序 制定本程序的目的是使 公司預(yù)應(yīng)力錨具的 設(shè)計 和開發(fā) 的全過程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計 的 產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定，滿足顧客對質(zhì)量、功能、交貨期的要求，達(dá)到適用、先進(jìn)、安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。 d)營銷部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。 合同執(zhí)行中，因顧客或本公司原因需對合同條款進(jìn)行變更時，由營銷部與顧客協(xié)商，擬定補充協(xié)議，并通知有關(guān)部門實施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客對產(chǎn)品及交貨期、價格等無特殊要求的合同，并且銷售金額在 5 萬元以下的合同，由公司授權(quán)的合同管理員直接評審簽訂。 綜合部 、生產(chǎn)車間、技術(shù)質(zhì)量部、工程部、物控部負(fù)責(zé)對接收到的顧客投訴進(jìn)行傳遞和處理；對電話投訴和抱怨進(jìn)行記錄并傳遞給相關(guān)部門。文件編號 SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 3/3 49 1 目的 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，并對有關(guān)要求進(jìn)行評審，實現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c）文件未能涵蓋的特殊事項。 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 《設(shè)施檢修計劃》。 《設(shè)施驗收單》。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具 （包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò) 、 CAD 繪圖軟件 ）、支持性服務(wù)（水、電 供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 2 適用范圍 適用于為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 b） 通過培訓(xùn)保證各專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和特種作業(yè)人員保持有效的資格證書； c）通過培訓(xùn)等措施提高員工的質(zhì)量意識和安全自我防護(hù)意識確保其 文件編號 SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁 次 2/3 42 認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，自覺制止和糾正違章操作。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機構(gòu)的評價或考試成績、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等）作為評價結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到 綜合部 辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書、評價材料復(fù)印件等交 綜合部 統(tǒng)一歸檔保存。 培訓(xùn)的策劃和實施 所有對質(zhì)量有影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，需要持證上崗的特 種 文件編號 SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁 次 1/3 41 作業(yè)人員均應(yīng)持有效的崗位證書方可上崗，并按規(guī)定時間進(jìn)行復(fù)審換證。 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 人力資源 () 3 職責(zé) 綜合部 a）制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位人員職責(zé)及任職要求； b）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定和組織實施； c）組織對員工培訓(xùn)效果的評價； d)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。 管理評審中做出的改進(jìn)措施，由確定的責(zé)任部門 /人員按要 求 在計劃時間內(nèi)組織實施，并經(jīng) 綜合部 驗證落實。 以質(zhì)量方針目標(biāo)為基礎(chǔ)對體系進(jìn)行評審，同時通過評審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。 管 理評審會議 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系責(zé)任人員及經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會議的人員。 4 工作程序 管理評審時間間隔和頻次 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次時間間隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，由公司經(jīng)理決定增加管理評審頻次： a)公司資 源配置、范圍、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時； c)國家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T1901120xx 管理評審（ ）。 f) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識。 b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實施質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，向最 高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求。 33 標(biāo)準(zhǔn)條款號 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 7/8 負(fù)責(zé)組織全體員工、新員工的培訓(xùn)工作，制定年度培 訓(xùn)計劃并組 織實施； 負(fù)責(zé)企業(yè)對外的公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好的形象； 負(fù)責(zé)公司檔案管理，外來文件的收發(fā)及管理； 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。 六、技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計工作； 負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)工藝； 負(fù)責(zé)公司原料進(jìn)廠檢驗，生產(chǎn)過程半成品檢驗，產(chǎn)品的出廠檢驗工作；負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識、評審及處置后的驗證及信息的傳遞；負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠驗收工作； 參與對特殊過程的監(jiān)控工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的試驗工作 ， 并編制試驗報告。 二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，不斷提高滿 31 標(biāo)準(zhǔn)條 款號 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 5/8 足顧客要求的意識。 30 標(biāo)準(zhǔn)條款號 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 4/8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系，確定各部門各類人員的職責(zé)，以及其各部門的相互接口關(guān)系，具體 崗位職責(zé)如下： 一、總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司各項工作； 負(fù)責(zé)銷售部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部的工作； 向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重 要性； 任命管理者代表，副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，明確他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 批準(zhǔn)公司全年經(jīng)營計劃；監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程的原料供給及原料采購工作，負(fù)責(zé)合格供方審批和采購計劃的審批工作。 a) 質(zhì)量方針要求本公司通過對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品 質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿足顧客要求； b) 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 外來記錄控制 外來記錄 (如材 質(zhì)證明書、檢驗報告、合格證等 )由 物控