【正文】 制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。 生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。 現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應(yīng)由原制單人、審批人進行。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復生產(chǎn)時，生產(chǎn)部要組織對設(shè)備進行認可，需調(diào)整時，報請總經(jīng)理批準。 做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進行質(zhì)量監(jiān)控。如不合格，則按不合格品處理。 工序質(zhì)量控制點，應(yīng)明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。d、質(zhì)量科負責從原輔材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗和計量工作。b、生產(chǎn)車間按工藝要求做好現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作，合理組織生產(chǎn)。（3）對關(guān)鍵工序的操作要具備上崗操作資格。（1）設(shè)備操作人員應(yīng)掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。I、生產(chǎn)科對直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應(yīng)部長20元。三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：因當班領(lǐng)回的原材料不合格，導致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。四、產(chǎn)品出廠前出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：包裝人員沒有見到“合格”標志就進行包裝，扣當班班長20元。十九 包裝控制程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品的包裝進行控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。 質(zhì)量科負責對購進的包裝物進行質(zhì)量驗證。 包裝物上的標志內(nèi)容及標識代號應(yīng)符合生產(chǎn)技術(shù)科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應(yīng)注意保護標識的完整性。 二十 質(zhì)量記錄的控制程序1 目的和適用范圍建立并保持質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運行提供證據(jù)。 質(zhì)量科負責有關(guān)進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。 有關(guān)部門應(yīng)設(shè)計所負責管理的質(zhì)量記錄的格式，報質(zhì)量部進行編目，標識和編制現(xiàn)行記錄的清單。 質(zhì)量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。D、當提供證明需要復制時，應(yīng)履行批準手續(xù)。2 職責 生產(chǎn)科負責對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存。 防護控制 根據(jù)物品特點在搬運過程中，應(yīng)采取有效防護措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。 交付控制 所交付的產(chǎn)品必須符合國家標準或合同及顧客提供的設(shè)計要求。二十三 產(chǎn)品標識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產(chǎn)工序、成品入庫直至發(fā)貨，應(yīng)保持相應(yīng)的標識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯。 生產(chǎn)車間負責過程產(chǎn)品及成品，不合格品臨時堆放庫點的標識。 成品的標識：成品庫、生產(chǎn)車間負責成品的標識，標識必須出品名、規(guī)格、數(shù)量、加蓋檢驗合格章，所有產(chǎn)品必須做好臺帳記錄。本程序適用于所有原輔材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成品等生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品的控制。 生產(chǎn)車間負責本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補救等處置工作。A、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)一般質(zhì)量不合格的，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫不合格品處理單，由質(zhì)量科處理決定。B、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)某項不合格，但不影響成品的標準可降級使用時，可由檢驗員填寫不合格處理單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。B、產(chǎn)品外觀，包裝不合格需要返工時，檢驗員應(yīng)填寫返工單，由責任部門進行返工，使其符合規(guī)定要求，返工后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗員復查確認合格后，并在返工單上簽字后，方可入庫或出廠。適用于本公司質(zhì)量管理所有過程中糾正措施的實施及控制。3 工作程序 不合格信息的收集及評審 辦公室收集以下不合格信息，并反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門：a） 從質(zhì)量管理體系日常運行過程獲得的不合格信息；b）從檢驗報告（包括原材料、半成品、成品）、整個產(chǎn)品形成過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核、顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、統(tǒng)計技術(shù)分析、質(zhì)量分析會中獲得的不合格信息；c）直接從顧客處及從市場反饋信息中獲得的顧客抱怨、服務(wù)質(zhì)量投訴等不合格信息；d) 與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的不合格信息。 質(zhì)量部應(yīng)對原因分析及建議計劃的合理性進行審查。 質(zhì)量科應(yīng)就完成情況及效果組織人員評審、驗證，并填寫驗證意見。 二十六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序1 目的和適用范圍為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進入市場。　檢驗和試驗的依據(jù)。　供貨提供的合格證據(jù)。　凡采購的原輔輔料必須經(jīng)過檢驗人員的檢驗和保管員驗證，保證原輔料的質(zhì)量，防止不合格原輔料進入生產(chǎn)程序，保證生產(chǎn)出來的產(chǎn)品符合標準。　在供貨處的檢驗或驗證，合格后作出標識并記錄?！δ承╉椖繜o能力檢驗時，應(yīng)委托其它有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行，詳見《委托檢驗》。 每批產(chǎn)品都必須進行檢驗，出廠檢驗項目有：A、薯片出廠檢驗項目：感官、凈含量、水分、細菌總數(shù)、大腸菌群；委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標簽。合格的出具檢驗合格證，不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。3 工作程序 過程檢驗和試驗 為確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量、操作人員應(yīng)嚴格按照工藝文件要求進行操作，使本道工序產(chǎn)品符合工藝規(guī)定的要求。，并出具“檢驗報告單”。 檢驗和試驗記錄 建立并保持檢驗和試驗各個階段的記錄，這些記錄證明產(chǎn)品通過的各個階段情況，最終檢驗和試驗結(jié)束后，由檢驗員填寫“產(chǎn)品合格報告”，“產(chǎn)品合格報告”上必須有經(jīng)授權(quán)的最終檢驗員的簽名或蓋章。 檢驗員負責對產(chǎn)品的檢驗。 生產(chǎn)與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須以質(zhì)量為主。二十九 比對試驗管理制度l 目的和適用范圍提高檢驗水平，保證檢測數(shù)據(jù)的準確。 檢驗室人員定期或不定期進行內(nèi)部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進。 當上級質(zhì)檢部門抽樣時，檢驗室要留樣作自檢，如檢驗結(jié)果不相吻合時，則查找原因，采取糾正和預(yù)防措施。B、油炸蠶豆委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：酸價、過氧化值、羰基價、食品添加劑、總砷、鉛、致病菌、標簽。 質(zhì)量科制定委托檢驗計劃。 質(zhì)量科對檢驗不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》要求進行處理。 檢驗頻次：1次/6個月。三十 委托檢驗管理制度l 目的和適用范圍穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，做全項檢驗項目，適用于公司薯片和油炸蠶豆產(chǎn)品的委托檢驗。 檢驗室根據(jù)外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送徐州市質(zhì)檢所檢驗，一部分留作自檢。2 職責質(zhì)量科負責檢驗管理，檢驗室負責檢驗實施。 檢驗人員行使質(zhì)量否決權(quán)不力的，要追究責任。3 工作內(nèi)容 為了更好的貫徹本公司質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，檢驗人員具有質(zhì)量否決權(quán)。二十八 質(zhì)量否決權(quán)制度l 目的和適用范圍為確保本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 如顧客對產(chǎn)品有特殊要求，銷售部門應(yīng)將合同要求經(jīng)總經(jīng)理批準后，提供生產(chǎn)技術(shù)科，由生產(chǎn)技術(shù)科交生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)，質(zhì)量科負責檢驗和試驗。 如因生產(chǎn)急需，要例外轉(zhuǎn)入下道工序，應(yīng)作出標識，進行跟蹤檢查，以保證發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時立即追回和更換。本程序適用于本企業(yè)過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗控制?！‘a(chǎn)品最終檢驗和試驗由授權(quán)的檢驗人員進行，檢驗完畢后，要填寫《成品檢驗報告》?！‘a(chǎn)品的最終檢驗和試驗?！∵^程檢驗和試驗　過程實行自檢、他檢和完工檢驗相結(jié)合的辦法進行，由操作人員、生產(chǎn)股長兼職質(zhì)量監(jiān)督員進行自檢和他檢和互檢，質(zhì)檢科進行抽檢。　檢驗員應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄，同時依據(jù)檢驗規(guī)范及物料質(zhì)量判定合格或不合格?！z驗人員必須具備良好的職業(yè)道德，經(jīng)專業(yè)培訓和資格認證后方可上崗?！∮行О姹镜臋z驗作業(yè)指導書?！z驗員負責進行檢驗和試驗，并及時向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息。 驗證時如發(fā)現(xiàn)某項措施的實施未達預(yù)期效果，質(zhì)量科應(yīng)協(xié)同有關(guān)責任部門分析原因，直到驗證效果滿意為止。4．3 糾正措施的實施、監(jiān)督、驗證和鞏固 各實施部門應(yīng)確保糾正措施計劃的有效實施并按期完成，如果在實施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應(yīng)向質(zhì)量科申報理由，質(zhì)量科可視具體情況對實施計劃作適當調(diào)整。 原因分析及糾正措施計劃的產(chǎn)生 根據(jù)糾正或預(yù)防措施要求中提出的存在的不合格事項，責任部門負責人應(yīng)組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，確定不合格的原因，原因分析內(nèi)容應(yīng)包括：a） 不合格形成的主導因素及相關(guān)次要因素；b） 對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量或質(zhì)量管理體系運行的影響程度； 針對具體“原因分析”，責任部門負責人負責組織相關(guān)人員評價確保不合格不再發(fā)生的必要措施，制定具體糾正措施實施計劃：a） 對存在的不合格進行糾正的具體方法；b） 舉一反三，對其它工作現(xiàn)場進行清查，并對存在的類似不合格進行糾正；c） 采取具體的措施以消除不合格原因，防止類似不合格的再次發(fā)生；d） 應(yīng)明確具體的實施者及完成期限。 生產(chǎn)科負責糾正措施的歸口管理。 本程序中涉及的各類記錄、文件、應(yīng)作為質(zhì)量分析，信息反饋和質(zhì)量統(tǒng)計，質(zhì)量考核的原始憑證。 不合格成品由檢驗員根據(jù)檢測結(jié)果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標識。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格半成品由所在車間檢驗員根據(jù)結(jié)果，開出不合格處理單，做出置牌標識，并進行隔離。工作程序 質(zhì)量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產(chǎn)品，成品與有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術(shù)要求不符合的不合格品進行控制。 生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間參加不合格的評審工作。 產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序 當需要對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯時，由質(zhì)量部主持進行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，查閱生產(chǎn)記錄及有關(guān)質(zhì)量原始記錄資料、調(diào)查現(xiàn)場，其他有關(guān)部門、有關(guān)人員應(yīng)積極配合，提供相應(yīng)依據(jù)。 追溯原輔材料的標識：企業(yè)所購進的原輔材料必須報驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2 職責。 交付產(chǎn)品時，應(yīng)提供由質(zhì)量科填寫的質(zhì)量合格證明文件。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。 銷售科負責成品的交付和控制。 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如筆錄、硬拷貝或電子媒體。B、當開展質(zhì)量活動查閱有關(guān)記錄時，辦理手續(xù)后查閱。 質(zhì)量記錄由各職能部負責保管，各職能部門質(zhì)量記錄的管理要專人負責。3 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍：有關(guān)質(zhì)量體系運行記錄，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，有關(guān)合同的記錄，有關(guān)供應(yīng)商的記錄。2 職責 質(zhì)量科為質(zhì)量記錄的管理與控制的歸口部門，負責組織質(zhì)量運行有關(guān)記錄的表式編制、使用、收集和保存。 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)用的包裝后，按包裝規(guī)范進行包裝作業(yè)。 供應(yīng)科根據(jù)質(zhì)量科制定的相關(guān)標準，供應(yīng)符合產(chǎn)品要求的各類包裝。 企劃科和開發(fā)部負責制定包裝規(guī)范，包裝的技術(shù)要求等文件。發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現(xiàn)一次罰主要責任人員20元。生產(chǎn)班長對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不解決，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，扣當班班長20元。經(jīng)檢驗合格的原料方可入庫，對未經(jīng)檢驗入庫的扣車間質(zhì)檢員20元。十八 質(zhì)量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：購進的原材料，經(jīng)鑒定不符合質(zhì)量標準而被投入生產(chǎn)，查出一次扣生產(chǎn)部長20元，車間主任20元，生產(chǎn)班長20元。g、質(zhì)量科對生產(chǎn)過程中使用的計量器具定期送檢。e、關(guān)鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。d、對影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進行控制，必須做到：（1）各工序應(yīng)有生產(chǎn)部設(shè)計的作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實施。f、生產(chǎn)車間負責實施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質(zhì)量控制點管理和控制。b、生產(chǎn)科負責職工的崗位培訓和對特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員的培訓、考核，并對生產(chǎn)衛(wèi)生實施監(jiān)督、考核。 對關(guān)鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。 檢驗室的檢驗人員要到車間進行抽樣檢驗，預(yù)防、把關(guān)。 各生產(chǎn)班組、應(yīng)嚴格按工藝技術(shù)標準進行操作，防止不合格品產(chǎn)生。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。 設(shè)備應(yīng)建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程和操作注意事項。①、生產(chǎn)部負責設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。 檢驗員負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，并行使質(zhì)量否決權(quán)。強化工藝紀律，操作者應(yīng)執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導書進行操作。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。 工藝文件要認真保管并建立檔案。 從事工藝設(shè)計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認真學習，總結(jié)經(jīng)驗，積極改進工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)科會同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標準或合同要求和本公司的設(shè)備實際情況，制定科學合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導批準后使用。 進貨檢驗和試驗中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。（2）經(jīng)檢驗和試驗不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 供應(yīng)科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 十四 進貨檢驗