【正文】 要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。為使文件簡單明了，在需要表編制程序文件之處，以程序文件方式出現(xiàn)。 強(qiáng)大的錨具生產(chǎn)能力和專業(yè)化的施工隊(duì)伍，使公司不僅能夠優(yōu)質(zhì)高效、及時(shí)準(zhǔn)確的為用戶提供各種規(guī)格的預(yù)應(yīng)力產(chǎn)品，而且能夠根據(jù)客戶需要進(jìn)行各種預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)的高難度施工。錨年生產(chǎn)能力為 300 萬孔，可用于建設(shè) 58 公里長高架橋。 蘭州斯凱特路橋預(yù)應(yīng)力技術(shù)開發(fā)有限公司 經(jīng)理： 牛東坡 發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 15 日 5 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 名 稱 管理者代表任命書 頁 次 1/1 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命本公司管理人員 張艷 為質(zhì)量管理者代表，無論該管理 者在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系中所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； d )就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。所開發(fā)的“恩為姆”錨固體系已經(jīng)申請(qǐng)國家專利，產(chǎn)品性能安全可靠，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，施工方便。 地址：蘭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 郵編： 730020 電話： 09318702288 8704602 傳真： 09318701188 電子郵箱： 網(wǎng)址： 8 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 名 稱 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 1/1 一、質(zhì)量方針： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供最佳服務(wù)，實(shí)施科學(xué)發(fā)展，爭(zhēng)取名牌企業(yè)。 綜合部 按《文件控制程序》組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審、修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 17 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 4 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 3/3 a) 第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè) (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b) 第二級(jí)文件：程序文件； c) 第三級(jí)文件：為保證過程有效策劃，運(yùn)行和控制所需要的管理文件和過程運(yùn)作文件及相關(guān)記錄。 3 職責(zé) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)， 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。 三、 作業(yè)文件 SKT— ZY— XX— XXXX 年號(hào) 文件順序號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 公司代號(hào) 文件編號(hào) SKTCX0120xx 修訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁 次 2/6 20 四、記錄表格 JL — XX 文件順序號(hào) 記錄代號(hào) 文件編制和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合部 組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審， 必要時(shí)予以更新 ，執(zhí)行 條款規(guī)定。 綜合 部 對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（見記錄清單）。 記錄的貯存、保護(hù)和檢索 各部門形成的記錄，由填寫人員按時(shí)間、項(xiàng)目或活動(dòng)順序整理、裝訂、編目，做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類編目清楚，保管條件符合規(guī)定要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別顧客的明示的和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關(guān)過程的輸入，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過程中，確保與顧客有關(guān)的過程得到控制、識(shí)別，確定并滿足顧客需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量和分析，采取必要的措施，增強(qiáng)顧客滿意度，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外工作及事務(wù)。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢及自校 工作。 d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。 ，審核管理評(píng)審計(jì)劃。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審控制 程序 頁 次 2/4 37 落實(shí)會(huì)議的各項(xiàng)議程，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門 /人員及驗(yàn)證部門 /人員。 人力資源 見《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 40 1 目的 為確保質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，通過對(duì)所有與質(zhì)量體系有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。 一般培訓(xùn) a） 由 綜合部 于每年 年初 制定 本 年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織各部門實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目 ，各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃中本部門培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施。 操作 人員的花名冊(cè) , 收集應(yīng)持有的相應(yīng)資格證書等資料 ,保存本公司實(shí)施的培訓(xùn)記錄。《設(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)車間 保管。 工作環(huán)境 生產(chǎn)車間識(shí)別并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境中人 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 2/3 45 和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要， 負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)車間對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 3/3 46 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量質(zhì)量體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文 文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 2/3 原料采購 表面處理 原料檢驗(yàn) 半成品檢 驗(yàn) 拉 拔 絞線合股 穩(wěn)定化處理 打 捆 檢 斤 成品檢驗(yàn) 收 線 包 裝 入 庫 48 件為質(zhì)量計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 b)顧客沒有明示的要求，但預(yù)期和規(guī)定的用途所需要的要求，國 文件編號(hào) SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1/4 50 家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，預(yù)防措施等要求。 b)合同執(zhí)行中，營銷部和 工程部 應(yīng)接收顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)現(xiàn)問題或顧客提出意見或建議時(shí)，及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，必要時(shí)以會(huì)議形式協(xié)商，對(duì)決定的問題形成記錄，通知有關(guān)人員實(shí)施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人按照《設(shè)計(jì)任務(wù)書》要求領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員完成相關(guān)的設(shè)計(jì)任務(wù)。這些輸入應(yīng)包括： a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)的 信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 4. 控制要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 d)營銷部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客對(duì)產(chǎn)品及交貨期、價(jià)格等無特殊要求的合同，并且銷售金額在 5 萬元以下的合同，由公司授權(quán)的合同管理員直接評(píng)審簽訂。文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 3/3 49 1 目的 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，并對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 2 適用范圍 適用于為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)或考試成績、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等）作為評(píng)價(jià)結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到 綜合部 辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書、評(píng)價(jià)材料復(fù)印件等交 綜合部 統(tǒng)一歸檔保存。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 人力資源 () 3 職責(zé) 綜合部 a）制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量崗位人員職責(zé)及任職要求； b）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施； c）組織對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)； d)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。 以質(zhì)量方針目標(biāo)為基礎(chǔ)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)通過評(píng)審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。 4 工作程序 管理評(píng)審時(shí)間間隔和頻次 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進(jìn)行，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由公司經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次： a)公司資 源配置、范圍、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時(shí)； c)國家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識(shí)。 33 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 7/8 負(fù)責(zé)組織全體員工、新員工的培訓(xùn)工作，制定年度培 訓(xùn)計(jì)劃并組 織實(shí)施； 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外的公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好的形象； 負(fù)責(zé)公司檔案管理，外來文件的收發(fā)及管理； 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。 二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，不斷提高滿 31 標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào) 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 5/8 足顧客要求的意識(shí)。 a) 質(zhì)量方針要求本公司通過對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品 質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿足顧客要求； b) 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 b、多種記錄存放于同一箱（柜）時(shí) ,可編制檢索目錄。 記錄表樣的編制和標(biāo)識(shí) 編制 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由 綜合部 組織審核確定，生產(chǎn)過程所需的記錄表格由 生產(chǎn)車間和技術(shù)質(zhì)量部審核確定，確保記錄與文件要求一致。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。由于處于留底等原因需要保留的作廢文件 ,應(yīng)在封面作出“作廢”標(biāo)識(shí)，無保留價(jià)值的 作廢文件，由文件歸口部門填寫《文件 /記錄銷毀單》，質(zhì)量體系文件由管理者代表批準(zhǔn)，其他文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，文件歸口管理部門指定人員銷毀。 圖紙需更改時(shí) ,應(yīng)根據(jù)原設(shè)計(jì)