【正文】 司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職權(quán)。 管理者代表的具體職權(quán)為 : 1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。 —— 一組固有特性滿足要求的程度。 參見本手冊(cè)第 章節(jié)有關(guān)條款。受控版本不得私自轉(zhuǎn) 借轉(zhuǎn)讓，持有者因故而不具備持有資格時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回，非受控版本修改 不通知，根據(jù)需要非受控版本可以提供給顧客。 文 件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的類別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員以及對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審人員。 我公司 的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下： a)總經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī) 劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì) 量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 2) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境； 3) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； 提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和所需資源，并對(duì)質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。 5) 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。 6) 負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外購產(chǎn)品）的需求計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制。 6) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對(duì)特殊設(shè)備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用； 7) 組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況； 8) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃 ,確保設(shè)備能力符合產(chǎn)品要求； 9) 負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備臺(tái)帳、檔案的建立，確保設(shè)備能力與產(chǎn)品的符合性要求相 適應(yīng)； 10) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 16) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān) 糾正措施的實(shí)施； 17) 歸口管理監(jiān)視和測量設(shè)備，并負(fù)責(zé)實(shí)施周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； 18) 負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管。 4)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)體系文件的管理； 5)向總經(jīng)理報(bào)告確保質(zhì)量管理體系的績效和任 何改進(jìn)的需求； 6)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 7)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 評(píng)審輸出以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)一般操作人員，應(yīng)在公司內(nèi)請(qǐng)工程技術(shù)人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工為教師，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核后才能上崗；對(duì)從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。 工作環(huán)境 ”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客要 求進(jìn)行識(shí)別，并形成文件和進(jìn)行傳遞，文件內(nèi)容應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付方式及交付后的服務(wù)； b)顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)本公司確定的任何附加要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求更改時(shí)，本公司應(yīng)確保修改了相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)采購信息（包括采購合同、訂購記錄、采購計(jì)劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購信息規(guī)定的要求是充分的。 d) 過程確認(rèn)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 當(dāng)法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時(shí)，產(chǎn)品按以下流程進(jìn)行記錄和追溯： 追溯流程圖 : 質(zhì)量跟蹤單 —— 工票 —— 責(zé)任人 出公司合格證 —— 領(lǐng)料單 — 材料入庫檢驗(yàn)單 —— 供方。 搬運(yùn) 相關(guān)部門在產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，采用適宜的工具，如：手推車等，對(duì)有表面要求的產(chǎn)品，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)墊好護(hù)墊加以保護(hù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時(shí)，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部有關(guān)人員，對(duì)已測量的結(jié)果的有效性進(jìn)行檢測和記錄，必要時(shí)，對(duì)能追溯到的已測量結(jié)果進(jìn)行重新認(rèn)可。 銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 對(duì)過程的監(jiān)視和測量是證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視 業(yè)務(wù)部及時(shí)填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”，連同質(zhì)保書一并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視和測量。 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置 經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。 各相關(guān)管理部門 /人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 附錄 1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 業(yè)務(wù)部 工藝技術(shù) 倉庫 人力資源 生產(chǎn)管理 供應(yīng) 文件控制 銷售 生 產(chǎn) 部 辦公室 質(zhì) 量 部 車 間 財(cái)務(wù)部 附錄 2：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 業(yè)務(wù)部 辦 公 室 車 間 4． 1~ 質(zhì)量管理體系 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4． 2． 3 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 4． 2． 4 記錄控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 5． 1 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 4 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 6 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 1 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 2 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 6． 3 設(shè)備、設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 6． 4 工作環(huán)境 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) —— —— —— —— —— —— —— 7． 4 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 1 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8． 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 內(nèi)審 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 3 不合格品的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 8． 5 改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 : ★ 主要職能責(zé)任部門 。 4. 措施與方法 4． 1 文件分類與保管 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系 文件實(shí)行分級(jí)管理 4． 1． 1 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室保存。 4． 5 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)需更改應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，保留更改內(nèi)容記錄。 對(duì)無紙化的電子文件、資料 (如磁盤、軟盤、光碟、照片等 )除參照本控制程序執(zhí)行外，還應(yīng)配備相應(yīng)的防磁、防壓、防潮的貯存條件和防病毒侵害的防護(hù)措施。）記錄表式由辦公室收集整理經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 4 記錄的處置 記錄如超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 4. 工作程序 內(nèi)部審核依據(jù)、方式和頻次。 c) 追加審核 —— 在下列情況下可增加內(nèi)審頻次： （ 1）發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客有重大 投訴； （ 2）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)或市場需求發(fā)生重大變化； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； （ 4）在接受第二、第三方審核之前； （ 5）在質(zhì)量認(rèn)證證收到期換證前。由審核組內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》，檢查記錄表式要根據(jù)本次內(nèi)審要求來設(shè)計(jì)，要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、表式由內(nèi)審組長審閱。 審核結(jié)果匯總分析與評(píng)價(jià) a) 審核組長主持召開審核組會(huì)議，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，填寫《不合格項(xiàng)分布表》； b) 審核員將審核中不合格項(xiàng)進(jìn)行填寫《不合格報(bào)告》； c) 不合格報(bào)告由審核組長進(jìn)行審核。審核報(bào)告發(fā)到各受審部門。 5. 相關(guān)文件 b) 嚴(yán)重不合格品 —— 指主要項(xiàng)不合格或不合格程序影響后道工序，直接影響最終產(chǎn)品特性、功能性能技術(shù)指標(biāo)的不合格品。 生產(chǎn)過程中半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)鑒別判定為不合格品處置，標(biāo)識(shí)不合格品，在車間專定區(qū)域隔離放置。經(jīng)批準(zhǔn)同意報(bào)廢，方可執(zhí)行報(bào)廢處置。 b) 讓步接收。 5. 相關(guān)文件 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 記錄控制程序 6. 記錄表式 糾正措施控制程序 1. 目的 消除不合格原因，防止不合格或其他不期望情況的再發(fā)生。 c) 質(zhì)量管理體系文件覆蓋產(chǎn)品要求的幅面，以及做到的程度。 采取糾正措施的原則與時(shí)機(jī) a) 本公司針對(duì)消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，要變質(zhì)量失控為受控； b) 生產(chǎn)過程中半成品或成品唯一性能的連續(xù)不合格； c) 發(fā)生質(zhì)量事故； d) 顧客投訴； e) 管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系審核（包括第一方、第二方、第三方審核）中發(fā)現(xiàn)的不合格或作出的決定； f) 其他有必要采取糾正措施的情況。 3. 職責(zé) 管理者代表監(jiān)督、糾正預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。 c) 報(bào)廢。 凡經(jīng)批準(zhǔn)作“讓步接收”的半成品、成品，無論是否辦理入庫或轉(zhuǎn)下道工序，都必須做“讓步接收”記錄和標(biāo)識(shí)。由檢驗(yàn)員和車間執(zhí)行。 經(jīng)檢驗(yàn)鑒別判定為 不合格品，對(duì)不合格影響程度進(jìn)行評(píng)審，確定處置，填寫《廢品通知單》， 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的方法由下列形式： a) 對(duì)關(guān)鍵件或主要件的嚴(yán)重不合格，由生產(chǎn)部會(huì)同業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)車間等部門有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議或會(huì)簽形式評(píng)審； b) 一般件嚴(yán)重不合格，由檢驗(yàn)員據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定即可； c) 關(guān)鍵件或主要件和一般件（輕微）不合格，由檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)單）報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)的過程即視為評(píng)審。 11 糾正措施控制程序 糾正措施的制定，按《糾正措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 c) 組長作審核結(jié)果報(bào)告，宣讀不合格報(bào)告內(nèi)容，提出審核結(jié)論（對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性作出總體評(píng)價(jià)）。 通知受審部門。內(nèi)審前由管理者代表任命內(nèi)審組長及組員，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格者擔(dān)任。 a) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)