【正文】 目 錄 序號(hào) 編 號(hào) 標(biāo) 題 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì)照 頁碼 1. 目錄 1 2. 修改記錄 2 3. 頒布令 3 4. 授權(quán)書 4 5. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 、 5 6. 企業(yè)簡(jiǎn)介 6 7. 適用范圍和刪減說明 7 8. 引 用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻(xiàn) 2 7 9. 術(shù)語和定義 3 7 10. 質(zhì)量管理體系 、 、 、 、 、 8 11. 管理職責(zé) 、 、 、 、 、 10 12. 資源管理 、 、 、 14 13. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 、 、 、 、 15 14. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、 、 、 、 19 15. 附錄 1 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 22 16. 附錄 2 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 23 17. 附錄 3 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 24 18. 文件控制程序 25 19. 記錄控制程序 27 20. 內(nèi)部審核控制程序 28 21. 不合格品控制程序 31 22. 糾正措施控制程序 33 23. 預(yù)防措施控制程序 35 24. 檢驗(yàn)和測(cè)量裝置的控制程序 37 25. 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 41 手冊(cè)修改頁 修 改 記 錄 序號(hào) 修改頁碼 修改章節(jié) 修改單號(hào) 修 改 內(nèi) 容 摘 要 批準(zhǔn)人 登記人 頒 布 令 頒 布 令 本公司為強(qiáng)化質(zhì)量管理，以適應(yīng)市場(chǎng)發(fā) 展的需要，滿足廣大顧客對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量的需求和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)依據(jù) GB/T19001 — 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編》A 版。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的程序和要求，是本公司質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 此令 總經(jīng)理：葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 任命管理者代表的授權(quán)書 授 權(quán) 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001 — 20xx idt ISO9001:20xx 《質(zhì) 量管理體系 要求》，加強(qiáng)我公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定：此任命 韋善亮 為我公司管理者代表，除履行本身承擔(dān)的職務(wù)外 ,代表總經(jīng)理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職權(quán)。 管理者代表的具體職權(quán)為 : 1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 特予以授權(quán) 總經(jīng)理：葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 開拓創(chuàng)新，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于等于 98%； 顧客滿意率大于等于 95%。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義與理解： 我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)明確了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員 工描繪了我公司總體 的工作方向，其具體體現(xiàn)為： 1. 質(zhì)量是企業(yè)和產(chǎn)品的生命，質(zhì)量管理是我公司重要的基礎(chǔ)管理工作之一。我公司全體員工只有保持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜吮揪瘢苑煞ㄒ?guī)為準(zhǔn)繩，以誠實(shí)守信為客戶服務(wù)，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客的滿意； 2. 企業(yè)的生存依賴于顧客，顧客的需求是企業(yè)的關(guān)注的焦點(diǎn)，顧客的滿意就是企業(yè)永恒的追求； 3. 闡明了企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾； 4. 表明了企業(yè)不滿足現(xiàn)狀，為超越自我而制定永無止境的奮斗目標(biāo)。 因此，全體員工必須深刻理解其含義，并切實(shí)融會(huì)貫通到本身的實(shí)際工作中，立足本職，在平凡的工作中為實(shí)現(xiàn)我公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理 : 葛乃安 20xx 年 1 月 8 日 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 我公司創(chuàng)建于 20xx 年，依畏在風(fēng)光秀麗的瘦西湖畔，座落于漢代古城的遺址之上，古代文化與現(xiàn)代文明在這里交相輝映，到處都能感受到古城生機(jī)勃勃的嶄新面貌，熱情的 “ 慧宇人 ” 歡迎您！ 本公司是蘇中地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)液壓推桿、液壓調(diào)正器、液壓拉緊、液壓缸、液 壓系統(tǒng)成套設(shè)備。本公司以人為本，視科技為第一生產(chǎn)力，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。揚(yáng)州市慧宇科技有限公司的誠信、實(shí)力和 產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。 與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，用品質(zhì)創(chuàng)造品牌，以誠信開拓市場(chǎng)，我們將遵循自己的承諾，把用戶的滿意作為我們不懈的追求！ 地址： 高郵市湯莊鎮(zhèn)招賢路 141 號(hào) 傳真： 051484728208 適用范圍和刪減說明 1. 適用范圍 : —— 本手冊(cè)適用于本公司依照法律法規(guī)要求向顧客提供液壓調(diào)整器、液壓系統(tǒng)、電 液動(dòng)犁式卸料器、電液推桿、液壓拉緊、普通閘門、皮帶機(jī)輔助設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。 —— 本手冊(cè)內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動(dòng)的、與質(zhì)量管理有關(guān)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理、管理者代表、辦公室（含倉庫）、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間。 運(yùn)行的依據(jù)。 —— 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，本公司服務(wù)提供和質(zhì)量控制活動(dòng)的開展，必須符合手冊(cè)的要求。 評(píng)價(jià)的依據(jù) 本手冊(cè)是對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)，這種評(píng)價(jià)包括： 1）內(nèi)部評(píng)價(jià) 2）顧客評(píng)價(jià) 3）第三方認(rèn)證審核 4）其他相關(guān)方評(píng)價(jià) 刪減說明： 本公司產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客來圖進(jìn)行生產(chǎn)，工藝成熟穩(wěn)定不變，不涉及標(biāo)準(zhǔn) 條款，故刪減 ，刪減后不影響本公司滿足顧客要求和法規(guī)要求的責(zé)任和義務(wù)。 2. 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； 2） GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； 3） GB/T 376620xx《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》 術(shù)語和定義 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義。 —— 一組固有特性滿足要求的程度。 —— 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。本手冊(cè)及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。 —— 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 質(zhì)量管理體系 本公司按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為 : 向顧客提供 液壓系統(tǒng)、液壓缸、液壓推桿產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務(wù) 。 根據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)順序和相互作用形成文件，加強(qiáng)過程和過程方法的監(jiān)視和測(cè)量，以持續(xù)的改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司所采用的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)。 4. 1. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：（詳見附錄 4：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖） 本公司的外包過程的控制 : 本公司的外包過程包括產(chǎn)品的熱處理、鍍鉻，以 采購過程實(shí)施有效控制。 參見本手冊(cè)第 章節(jié)有關(guān)條款。 此外包過程并不免除本公司滿足顧客和法規(guī)要求的責(zé)任。 文件的總要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。本公司按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定和本公司實(shí)際建立的質(zhì)量管理體系文件（見本《質(zhì)量手冊(cè)》）規(guī)定執(zhí)行。 主要闡明了本公司建立質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、資源配置以及對(duì)質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表 述等，是開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件； 本《質(zhì)量手冊(cè)》是按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際編制的，適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行，以及第二方審核或第三方認(rèn)證。 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和更換登記，持有者應(yīng)妥善保管。 《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控版本和非受控版本。在發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。受控版本不得私自轉(zhuǎn) 借轉(zhuǎn)讓，持有者因故而不具備持有資格時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回，非受控版本修改 不通知，根據(jù)需要非受控版本可以提供給顧客。 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣貫，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的內(nèi)容，開展質(zhì)量活動(dòng)和過程方法活動(dòng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的換版和修改，由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。 文件控制 本過程的歸口管理部門為辦公室。本章節(jié)規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 文件控制的范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、適用的外來文件和表格。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并由管理者代表明確發(fā)放范圍。 a) 質(zhì)量手冊(cè)和形成文件的程序執(zhí)行本章 的規(guī)定； b)支持性管理文件其中包括規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審定，管理者代表批準(zhǔn)； c) 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量方面的文件由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，以及適用外來文件的確認(rèn)； d) 采購文件和產(chǎn)品銷售文件由業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； e) 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文 件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的類別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到： a) 文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別； b) 標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在文件的顯見位置作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以區(qū)分 “受控文件”和“非受控文件”； c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留”印章。 4． 文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識(shí)，在文件更改記錄頁上予以記錄。文件應(yīng)重 新評(píng)審與批準(zhǔn)。 具體執(zhí)行 《文件控制程序》 本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為：證明產(chǎn)品符合性要求的記錄歸生產(chǎn)部；我公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄歸辦公室。 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，按程序文件表述中所產(chǎn)生的順序編號(hào) 的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。 記錄的填寫 必須及時(shí)、真實(shí)、