【正文】 文件編號(hào) ALS20204 版本 A 使用部門(mén) 發(fā)行編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20204 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 制訂部門(mén) 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 1/3 目的 通過(guò)對(duì)公司總裁在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品（工程）和服務(wù)中存在的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并加以評(píng)價(jià)，從而 確定出重大環(huán)境因素采取措施有效管理。 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件編號(hào) ALS20204 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 制訂部門(mén) 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 2/3 當(dāng)有新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目時(shí)，除按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行外，資源管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門(mén)對(duì)新增項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查，并按本程序中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)、登記、審定。 B.《綜合打分法》評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素，評(píng)價(jià)打分表見(jiàn)附件一。 各職能部門(mén)與全體員工有主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境方面信息交流的義務(wù)。交流和溝通信息內(nèi)容包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，本公司應(yīng)遵守的法律、法規(guī)。 外部交流與溝通： 外部信息的接受與處理： 各涉外部門(mén)虛有其表收到諸如：相關(guān)方的投訴、涉及重要環(huán)境因互和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的信息和及其他重要信息后，應(yīng)填寫(xiě)《信息交流意見(jiàn)表》或工作聯(lián)系單，并報(bào)至責(zé)任主管部門(mén)。 f)發(fā)生非例行作業(yè)或緊急狀況時(shí)的對(duì)外信息發(fā)布。 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20105 信息交流管理程序 制訂部門(mén) 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 3/3 /資料（編號(hào)） 無(wú) （編號(hào)） 信息交流意見(jiàn)表 8 受文名冊(cè) 總經(jīng)辦 資 源管理部 營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 1 1 1 1 1 1 1 1 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 法規(guī)與其它要求管理程 序 文件編號(hào) ALS20206 版本 B/0 使用部門(mén) 發(fā)行編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20206 法規(guī)與其它要求管理程序 制訂部門(mén) 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 1/3 及時(shí)識(shí)別和獲取與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)節(jié)因素和危害因素有關(guān)的最新法律法規(guī)與其他相關(guān)要求，并有效傳達(dá)。 對(duì)經(jīng)識(shí)別、分析后的法律法規(guī)與其他要求登錄在《適用法律法規(guī)清單》上。 無(wú) 收集范圍： ● 國(guó)際環(huán)境公約、勞動(dòng)安全衛(wèi)生公約； ● 國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)； ● 國(guó)家行業(yè)環(huán)境法 律法規(guī)； ● 浙江省及地方環(huán)境法律與法規(guī)； ● 國(guó)家環(huán)境相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)； ● 浙江省及地方環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)； ● 其他環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)要求。 環(huán)境方針各涉外部門(mén)執(zhí)行對(duì)外發(fā)布，并做好相應(yīng)記錄。 b)環(huán)境方針的對(duì)外發(fā)布。 e)體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量的有關(guān)信息。對(duì)不予采納的意見(jiàn)或建議要說(shuō)明原因。 相關(guān)文件 /資料（編號(hào)） 環(huán)境手冊(cè) 法規(guī)與其它要求管理程序 信息交流管理程序 使用表單（編號(hào)） 環(huán)境因素登記與評(píng)價(jià)表 重大環(huán)境因素清單 受文名冊(cè) 總經(jīng)辦 資 源管理部 營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 1 1 1 1 1 1 1 1 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表 部門(mén)： 識(shí)別： 評(píng)價(jià)： 確認(rèn)： 序號(hào) 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán)境因素 (明確污染因子 /物質(zhì)組成 ) 環(huán)境影響 使用量排放 /濃度 /其它 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 重要性評(píng)價(jià) 水體 大氣 廢氣 土壤 社區(qū) 資源 其它 過(guò)去 現(xiàn)在 將來(lái) 正常 異常 緊急 a b c d e m 重量 B/0 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 信息交流管理程序 文件編號(hào) ALS20205 版本 B/0 使用部門(mén) 發(fā)行編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 浙江安利索電梯有限公司浙江三門(mén)安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20205 信息交流管理程序 制訂部門(mén) 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 1/3 1. 目的 規(guī)范公司各職能和各層次之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息交流與溝通活動(dòng)，對(duì)公司日常運(yùn)行中產(chǎn)生的環(huán)境信息的對(duì)外、對(duì)內(nèi)交流途徑和處理方 法進(jìn)行規(guī)定和管理。應(yīng)同時(shí)考慮公司本身活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)直接產(chǎn)生的環(huán)境因素，即公司自己能夠控制和管理環(huán)境因素，以及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，如供應(yīng)商、承包方處的環(huán)境因素。應(yīng)對(duì)本部門(mén)涉及的所有活動(dòng)、產(chǎn) 品和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行分析，盡可能將各方面問(wèn)題全部識(shí)別出來(lái)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定部門(mén)代表負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)的環(huán)境因素工作，并填寫(xiě)環(huán)境因素調(diào)查表等相關(guān)資料。 每月月底，各單位主管應(yīng)匯總統(tǒng)計(jì)本月度目標(biāo)的達(dá)成狀況，并檢討制定下月度的相關(guān)實(shí)施計(jì)劃。 對(duì)新招聘入職人員，資源管理部依公司職務(wù)說(shuō)明書(shū)確認(rèn)其資格能力并依據(jù)薪酬結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)其相應(yīng)之薪酬?duì)顩r。 資源管理部收到各單位《教育訓(xùn)練需求調(diào)查表》后匯總制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，并于 12月中旬提交公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）審批。 ： 人力資源規(guī)劃 依據(jù)公司年度計(jì)劃，各部門(mén)主管需于每年 12 月初制定各部門(mén)《人力資源需求計(jì)劃》報(bào)資源管理部匯總分析，并依此制定公司《年度人力資源需求計(jì)劃》。 本廠外人員若需要借閱本廠記錄時(shí)，需報(bào)請(qǐng)管理者代表同意后方可。 記錄分類(lèi)、歸檔、保存與銷(xiāo)毀：各記錄產(chǎn)生的相關(guān)單位 本廠外人員的借閱核準(zhǔn)：管理者代表 定義 / 無(wú) 作業(yè)內(nèi)容 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)與修改： 質(zhì)量記錄應(yīng)依格式欄位由相關(guān)單位人員填寫(xiě)與權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，特別是產(chǎn)品鑒別與追溯所需欄位不可遺漏，若有不適用欄位盡可能劃斜線刪除。文件更改人員應(yīng)將更改內(nèi)容用細(xì)實(shí)線“ =”劃去，使劃去部分能看清楚，然后在靠近劃改的位置填寫(xiě)更改的內(nèi)容，并注明更改標(biāo)記（ a）、（ b）、（ c） ??, 以及更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改文件號(hào)、更改人姓名及更改日期。如有不適，由相關(guān)權(quán)責(zé) 單位提出修改申請(qǐng)并依 執(zhí)行文件修改。 文件管理人員復(fù)印所需的份數(shù)后，須在每頁(yè)右上角加蓋紅色“文件受控”章后發(fā)行并請(qǐng)收文單位在《文件分發(fā)收回記錄》（ ）》上簽收；如要修訂/廢止文件，需收回舊版文件（注意數(shù)量及內(nèi)容的完整性）并作記錄。 文件類(lèi)別代號(hào)（以 4分別代表一、二、三、四階文件 。 書(shū)寫(xiě)規(guī)定： 第二階文件必須依照 :目的； 范圍； 權(quán)責(zé)； 定義（無(wú)時(shí)填寫(xiě)《無(wú)》）； 作業(yè)內(nèi)容 相關(guān)文件 /資料（編號(hào)）； 相關(guān)表單或附件（編號(hào)）的順序撰寫(xiě) , 文件頁(yè)次格式為：本頁(yè)數(shù) /總頁(yè)數(shù)（如： 1/2）。 外部文件經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)審批后才作為本公司制造或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，分發(fā)依 執(zhí)行。 范圍： IS09000標(biāo)準(zhǔn)要素及公司各部門(mén)。 《審核不符事項(xiàng)書(shū)》上簽認(rèn)，而后于結(jié)束審核任務(wù)前將所有《審核不符事項(xiàng)報(bào)告書(shū)》，交予審核組長(zhǎng)，若有爭(zhēng)議，統(tǒng)籌于審核結(jié)束會(huì)議討論，由審核組長(zhǎng)裁定。 內(nèi)審參與審核任務(wù)的審核員。 流程圖（無(wú)） 內(nèi)部審核時(shí)機(jī)與權(quán)責(zé)。 管理者代表：全部?jī)?nèi)審計(jì)劃的擬訂、度督導(dǎo)實(shí)施。 內(nèi)審小組：內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核及改善效果確認(rèn)。 本公司內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核以每年一次，年底時(shí)實(shí)施為原則，由管理者代表負(fù)責(zé)其籌劃與執(zhí)行。須確保與接受審核單位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員。 審核結(jié)束會(huì)議由審核組長(zhǎng)召開(kāi)，管理者代表、審核員及接受審核單位主管參加，就審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不符事項(xiàng)進(jìn)行討論與簽認(rèn)，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理或執(zhí)行副總經(jīng)理參加。 依據(jù)： ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司建立的程序文件、指導(dǎo)文件以及相關(guān)的法律法規(guī)。 與質(zhì)量有關(guān)的資料 參照外部文件管制程序執(zhí)行。 各標(biāo)題內(nèi)小標(biāo)題順序如下格式： 依此類(lèi) 推 文件經(jīng)由 權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，即為制定。以 5代表外部文件） ALS 公司名稱簡(jiǎn)寫(xiě)。 文件經(jīng)發(fā)行后收回的舊版文件除原本為知識(shí)經(jīng)驗(yàn)保留外，文件管理人員應(yīng)最少每月銷(xiāo)毀一次；保留的舊版文件原稿需蓋上藍(lán)色“作廢保留”章以識(shí)別，對(duì)外發(fā)行的文件無(wú)執(zhí)行實(shí)效， 但可不予 回收。 文件管理人員應(yīng)每半年發(fā)出《文件總覽表》及《表單格式總覽表》；以供各使用單位核對(duì)，以保證最新版本的使用有效性；文件若無(wú)修改，可不必發(fā)行。 技術(shù)文件更改時(shí)，更改審批應(yīng)由原審批 人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接管其崗位的人員審批。 正式的質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫(xiě)，若要修改可使用修正液涂改或以斜線表示，但修改重要數(shù)字如：數(shù)量、判別 NO/OK 等須在修改處簽名或蓋章。 質(zhì) 量記錄保存年限：參照《表單格式總覽表》 ()中的記錄保存年限。 《年度人力資源需求計(jì)劃》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 資源管理部應(yīng)在 12月底將審批后之《 年