【正文】 QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 1 《質(zhì)量手冊(cè)》的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 第 A 版 第 0 次修改 《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍 《質(zhì)量手冊(cè)》用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 每季 試驗(yàn)室 11)檢測(cè)設(shè)備完好率幾周檢率 100% 每季 12)錯(cuò)檢、漏檢率 0 每季 總經(jīng)理： 潘自富 6 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 淳安豐源建材有限公司座落于淳安縣姜家鎮(zhèn)石顏村工業(yè)園區(qū)，離淳安縣城 49 公里、衢州（開(kāi)化）縣城 50 公里，是一家從事商品混凝土預(yù)拌生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的綜合性企業(yè)。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管 理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) (依據(jù) GB/T19001:2020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)編制 ) 版本號(hào) : 第 A/0 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持有部門(mén)： 持有 人 ： 編制 ： 體系小組 審核 ： 趙友明 批準(zhǔn) ： 潘自富 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 10 日 實(shí)施日 期： 2020 年 07 月 10 日 2 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 目錄 第 A 版 第 0 次修改 01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書(shū) 03 質(zhì)量方針和目標(biāo) 04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總責(zé) 文件控制 《文件控制程序》 記錄控制 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理體系評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源的提供和控制 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 《采購(gòu)過(guò)程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 《內(nèi)審控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 《產(chǎn)品的見(jiàn)識(shí)和測(cè)量控制程序》 不合格產(chǎn)品控制 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)收集 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》 9 附錄 程序文件編號(hào)和名稱 3 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 01 批準(zhǔn)頒布令 第 A 版 第 0 次修改 我公司依據(jù) GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系要求》編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。 總經(jīng)理： 潘自富 5 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 第 A 版 第 0 次修改 質(zhì)量方針： 以人為本，科技領(lǐng)先， 管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。 為了支持地方建設(shè)和滿足不同客戶的需求。質(zhì)量管理體系覆蓋： C60 及以下混凝土的生產(chǎn) ?！顿|(zhì)量 手冊(cè)》的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序”的規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》受控文本和非受控文本。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》和支持文件中 描述。 質(zhì)量手冊(cè) 公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： （ 1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞? 辦公室是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫(xiě)工作。國(guó)家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。 文件名稱、編號(hào)、編制部門(mén)、編寫(xiě)人、審批人、編制日期、發(fā)放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看到。存留文件的序號(hào)等。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫(xiě)“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。 各種記錄、表格等設(shè)計(jì)完畢后，辦公室審定、批準(zhǔn)后投入使用。必須更改時(shí)采用杠改，在更改周?chē)瞻滋幪钌险_數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。保管方法應(yīng)便于存取、檢索。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。 公司制定《各部門(mén)分目標(biāo)》，規(guī)定相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門(mén)等。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)室編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況。 1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。 4） 辦公室建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績(jī)表等。 b） 公司倡導(dǎo)員工之間。 質(zhì)量計(jì)劃不能滿足某個(gè)特定產(chǎn)品要求時(shí)，試驗(yàn)室需編制針對(duì)該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。在確定合同前進(jìn)行 評(píng)審工作。 銷售部負(fù)責(zé)保存合同原件、《合同評(píng)審表》、《合同修訂表》。 4） 顧客對(duì)合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見(jiàn)或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽(tīng)取，及時(shí)答復(fù)、解釋，同時(shí)與有關(guān)部門(mén)人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧客滿意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過(guò)程。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 每一個(gè)新產(chǎn)品在投入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)前，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容包括： 、需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等），以及工作進(jìn)度的安排； 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和公司的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 應(yīng)按計(jì)劃要求，在適宜階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，尋找存在的問(wèn)題、缺陷，提出需要改進(jìn)之處及改進(jìn)方案等。 32 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0 次修改 采購(gòu) 公司經(jīng)識(shí)別沒(méi)有外包過(guò)程。 (2) 對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其他校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。 對(duì)新供方首次提供的樣品須經(jīng)公司測(cè)試并進(jìn)行試用，同時(shí)將檢測(cè)和驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《供方調(diào)查、評(píng)定表》上。 物資：每次進(jìn)貨都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn) .。 對(duì)供方的再評(píng)價(jià) 材料部 每年底對(duì)供方當(dāng)年的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)情況可作為來(lái)年對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。 根據(jù)采購(gòu)要求、物資類別和“質(zhì)好價(jià)廉”、保證供應(yīng) 的原則擬定采購(gòu)方案。按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定執(zhí)行。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 產(chǎn)品基本工藝流程和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程 產(chǎn)品基本工藝流程：見(jiàn)本程序末尾 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)部組織確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程并適時(shí)調(diào)整。 生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》有關(guān)環(huán)境要求措施進(jìn)行 生產(chǎn)環(huán)境控制。由車(chē)隊(duì)實(shí)施，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)安全送達(dá)目的地。 2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 材料部、保管員分別對(duì)設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)室對(duì)試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。 4） 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)在儲(chǔ)存或使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。 產(chǎn)品的防護(hù) 保管員承擔(dān)原輔材料及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)工作，車(chē)間承擔(dān)過(guò)程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過(guò)程需要時(shí)，試驗(yàn)室組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過(guò)程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報(bào)告追溯結(jié)果。 1） 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)室制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作 38 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過(guò)程能力的依據(jù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定加以控制，以保證監(jiān)視和 測(cè)量的有效性。 生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施 材料部根據(jù)合同訂單明確的產(chǎn)品質(zhì)量要求，按照采購(gòu)程序，核查所用原輔材料庫(kù)存量，編制采購(gòu)清單，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。 5 質(zhì)量記錄 QR/ 《供方調(diào)查、評(píng)定表》 QR/ 《合格供方名單》 QR/ 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 QR/ 《采購(gòu)單》 36 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 1 目的 確定生產(chǎn)過(guò)程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中影響質(zhì)量的各個(gè)階段，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行均衡調(diào)度，以保持持續(xù)的過(guò)程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品一般由檢驗(yàn)員按《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)。 采購(gòu)信息 材料部 根據(jù)銷售形勢(shì)、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（要求），庫(kù)存量、備用量等編制采購(gòu)單。必要時(shí)委外進(jìn)行試驗(yàn)。 已取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可直接列入合格供方名單。 2 使用范圍 適用于對(duì)原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購(gòu)過(guò)程控制。 (3) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，以確保其準(zhǔn)確性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的尺寸、規(guī)格、工藝、樣式滿足顧客和市場(chǎng)的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)保存驗(yàn)證結(jié)果及必要的措施的 記錄。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝 通，并明確職責(zé)分工。利用參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見(jiàn)、建議。 1） 銷售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。銷售部、法律顧問(wèn)、生產(chǎn)部、試驗(yàn)室、材料部負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員 通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過(guò)程，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的要求。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。 生產(chǎn)部建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號(hào)、所在部門(mén)、維修周期、種類等。辦公室制定《各級(jí)人員職責(zé)及任職要求