【正文】 IPQC ―― 過程檢驗 QA ―― 出廠檢驗 QM ―― 質(zhì)量手冊 QP ―― 程序文件 FM ―― 表格 3．公司通過實施 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系標準，以證實組織有能力穩(wěn)定地提供 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，通過體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過 程及滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，旨在增進顧客滿意。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 追求高品質(zhì) 永無止境 全心全意 服務(wù)客戶 質(zhì)量方針的含義： 追求高品質(zhì) ： 在意識上和管理上是將質(zhì)量放在首位，通過不斷加強質(zhì)量管理和強化質(zhì)量意識，提供滿足顧客和有關(guān)法規(guī)要求、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖 E n d u s e r s a t i s f a c t i onM e e t i n g r e p o r tA f t e r s a l e s r e p o r tA c t i o n P l a nR e s u l t o f a c t i o n p l a nPAAC產(chǎn) 品 計 劃顧 客 投 訴公 司 管 理 方針會 議 報 告新 的 管 理 目標管 理 評 審顧 客 關(guān) 注顧 客 滿 意 度財 務(wù) 報 告數(shù) 據(jù) 分 析售 后 報 告改 進 方 向數(shù) 據(jù) 匯 總改 進 措 施改 進 計 劃 結(jié)果管 理 評 審 報告C經(jīng) 營 戰(zhàn) 略改 進 方 向管 理 過 程 評 審新 的 管 理 方針管 理 過 程 評 審報 告D改 進 計 劃外 部 顧 客顧 客 要 求S Y T公 司 所有 過 程公 司 所有 過 程績 效 考 核改 進 措 施內(nèi) 審內(nèi) 審 報 告財 務(wù) 支 持 過 程DP外 審?fù)?審 報 告內(nèi) 部 溝 通 文件要求 ： 總則 本公司按 ISO9001:20xx標準并結(jié)合公司具體實際情況建立并保持文件化的質(zhì)量體系 ,以滿足規(guī)定的要求 。 為法律或積累知識為目的所保留的已作廢的任何文件，文控中心應(yīng)進行適 當?shù)臉俗R，標明“作廢保留”。 支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責 管理承諾 為確保本公司建立一個完善的質(zhì)量管理體系 ,以達到顧客滿意和滿足相應(yīng)法律法規(guī)要求 ,并 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 ,由總經(jīng)理做出以下承諾 : a. 將公司所需滿足的法律、法規(guī)要求予以明確，并在組織內(nèi)部傳達與執(zhí)行。 相關(guān)文件和記錄 《 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審控制程序 》 《顧客服務(wù)控制程序》 質(zhì)量方針 （內(nèi)容見本手冊第 ） 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實施。 總則：質(zhì)量目標是指組織在質(zhì)量方 面所追求的目的。 總要求 a) 公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗和測試，包裝與儲 存、交貨、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運作原則，以“質(zhì)量手冊”為 基本依據(jù)，各部門為達成質(zhì)量目標及系統(tǒng)這作，須制訂相關(guān)程序文件為運 作依據(jù)。同時以質(zhì)量管理的八項基本原則為編寫基礎(chǔ)。 采購部 —— 負責選擇供方，建立、健全合格的供方檔案，控制保證按質(zhì)、按量、按期供應(yīng)合格原輔材料 ； —— 負責供應(yīng)商及外協(xié)廠的管理，定期對其進行評價、選擇； —— 根據(jù)生產(chǎn)訂單決定委外加工； —— 負責生產(chǎn)所需物料的采購與跟催 ，以協(xié)調(diào)確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成 。 —— 做好投入資金的增值管理和合理使用。 相關(guān)文件和記錄。 人力資源 總則 公司制定了《人力資源 管理 控制程序》，通過對所有從事質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓，提高全體員工的質(zhì)量意識與業(yè)務(wù)技能，以增進工作質(zhì)量和業(yè)績。 權(quán)責 ：總經(jīng)理負責資源需求的批準；總經(jīng)辦負責資源需求信息的收集、匯總； 各部門負責資源需求的申請、報告；采購部負責對批準后的資源需求的購買。 工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。 針對顧客有特殊要求的產(chǎn)品、項目或引進、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料，技術(shù)改造及現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項等，應(yīng)由 工程 部 門主管編制質(zhì)量計劃，提交總經(jīng)理或授權(quán)負責人批準，必要時召開生產(chǎn)或質(zhì)量會議討論。 市場部應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，才能確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量要 求，以達到顧客滿意。 對有特殊要求的產(chǎn)品，市場部須與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議書（技術(shù)協(xié)議書中的技 術(shù)要求條款由工程 部負責）。 支持性文件 《與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 控制程序》 《顧客服務(wù)控制程序》 設(shè)計控制 總則 公司制定《設(shè)計 和開發(fā) 控制程序》通過對新產(chǎn)品的設(shè)計評審、驗證、確認以保證新產(chǎn)品能夠滿足客戶要求； 權(quán)責 總經(jīng)理批準立項，工程部 主管 負責組織設(shè)計評審工作。 設(shè)計策劃和開發(fā) 工程部編寫 《設(shè)計 和開發(fā) 控制程序》，確保設(shè)計的質(zhì)量并進行產(chǎn)品設(shè)計工作，工程部 要給生產(chǎn)部以必要的技術(shù)支持，解決樣 品 試制及生產(chǎn)中的技術(shù)問題，協(xié)助市場部做好技術(shù)支持、技術(shù)咨詢及培訓工作，并收集市場反饋信息，不斷創(chuàng)新完善產(chǎn)品。 公司在設(shè)計計劃中規(guī)定驗證要求、驗證和記錄方法，工程部會同生產(chǎn)、品質(zhì)部共 同進行小批量試產(chǎn)，并連續(xù)三次逐批數(shù)量增多。 權(quán)責 采購部負責組織所有供應(yīng)商的評審及公司物料的采購。 采購資料 采購部根據(jù)交貨計劃與材料庫存量制訂采購計劃送交采購員采購； 采購部根據(jù)采購計劃要求填寫訂購單 ,必要時附以物料規(guī)格書、樣品等。 6. 通過崗位培訓，使員工達到熟練操作水平，并要求員工嚴格依照相關(guān)文件執(zhí)行。 特殊過程包括 : ⑴產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證的過程 。 我公司 特殊 過程為： 點焊、手工 焊錫、注塑 、 波峰焊接 、回流焊、老化、切腳、浸錫 。 客戶提供產(chǎn)品的確定及驗證 市場部在簽訂合同或訂單時，應(yīng)明確哪些物料屬客戶提供產(chǎn)品； 客戶提供產(chǎn)品到達公司后，由材料保管員接收，并進行適當標識為客戶提 供產(chǎn)品，并通知品質(zhì)部檢 驗。 防護 原物料 、成品在貯存期間應(yīng)采取適當?shù)姆雷o措施，以保證產(chǎn)品的完整性和使用性。應(yīng)通過使用統(tǒng)計方法來實施上述 活動。對顧客滿意 信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評價所建立的質(zhì)量管 理體系的有效性和識別可改進的機會。 權(quán)責 管理者代表負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體落實工作。 權(quán)責 。 內(nèi)部質(zhì)量審核按《 內(nèi)部審核控制程序 》文件進行。 市場部每年應(yīng)對所有直接客戶進行顧客滿意度調(diào)查。 生產(chǎn)、品質(zhì)部定期對組織的過程能力進行測量和分析。 產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付按《產(chǎn)品防護控制程序》進行。 顧客提供產(chǎn)品控制方法按 《 顧客服務(wù)控制程序 》進行。 權(quán)責 倉庫 負責物料、客戶提供產(chǎn)品及成品的標識與管理； 生產(chǎn)部負責 生產(chǎn)全過程中物料、 半成品、成品的標識與管理。 ⑶產(chǎn)品僅在使用或交付之后缺陷才變得明顯的過程。 8. 對生產(chǎn)現(xiàn)場進行整理、整頓，對生產(chǎn)環(huán)境加以管理，制造一個良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 客戶對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗證 若客戶有要求對供應(yīng)商貨源驗證時，須在相應(yīng)的采購合同中明確配合事項， 組織應(yīng)協(xié)助客戶對其產(chǎn)品是否符合要求向供應(yīng)商拿取檢驗報告驗證，但公司不 應(yīng)把客戶的驗證做為公司已對供應(yīng)商進行了質(zhì)量控制的證據(jù)，公司仍有責任確 保所采購的物料滿足客戶合同或訂單的要求。 對供方的評價與選擇 采購部建立所有供應(yīng)商名單， 定期 組織相關(guān)部門對所有供應(yīng)商提供物料的品質(zhì)、 價格、 交期 及開發(fā)配合度等情況進行系統(tǒng)的評價與選擇，具體依照《采購作業(yè) 控制程序》執(zhí)行； 對評價合格的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，并由采購部保存。 產(chǎn)品設(shè)計通過最終評審合格后，應(yīng)由工程部 主管 組織有關(guān)人員進行設(shè)計確認，合 同有要求時一般由采用客戶對樣品進行認可，形成設(shè)計確認。 所有的設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)制訂計劃，并落實各個設(shè)計和開發(fā)活動的責任，計劃 由工程部 主管 批準后執(zhí)行，對計劃的執(zhí)行應(yīng)進行監(jiān)督，對計劃的修改應(yīng)隨設(shè)計進 展情況適時進行，更改須經(jīng)批準。 工程部負責編制并執(zhí)行設(shè)計計劃，落實各有關(guān)設(shè)計人員。 與顧客溝通至少應(yīng)包括以下幾個方面 : a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 問詢、合同 /訂單的處理，包括合同更改； c) 產(chǎn)品實施過程中以及產(chǎn)品交用后顧客的反饋信息，包括顧客報怨（含投訴和 意見）。包括對產(chǎn)品，交付及交付后的要求。 ⑵針對產(chǎn)品確定過程、所需文件和設(shè)備、人員培訓等資源需求 。 a) 營造一個和諧的外部環(huán)境。 各種設(shè)施，軟 /硬件應(yīng)有適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 培訓的控制 .. 公司各部門負責提出本部門培訓計劃需求，報總經(jīng)辦； .. 總經(jīng)辦根據(jù)需求計劃，擬訂年度培訓工作計劃； .. 各部門按培訓計劃進行實施，并將相關(guān)培訓記錄資料送報總經(jīng)辦備案； .. 對關(guān)鍵與特殊崗位，應(yīng)按規(guī)定進行相關(guān)工作技能培訓 并 建立持證上崗制度，保存其資格考核、培訓的記錄。必要時，可由總經(jīng)理主持、管 理者代表召集進行臨時管理評審。 —— 協(xié)調(diào)本部門活動，并對總經(jīng)理負責。 財務(wù)部 —— 負責公司稅務(wù)和工商工作。 職責與權(quán)限 總經(jīng)理 —— 批準公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量手冊，并確保質(zhì)量方針在公司各階層都能得到充分理解、實施和維持； —— 負責確定公司的組織結(jié)構(gòu)及員工的權(quán)限和職責，并為質(zhì)量管理體系的有效運行，提供充分的資源和有一定資歷的 、 經(jīng)過充分培訓的人員； —— 定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的有效運行； —— 指派管理者代表，由其負責質(zhì)量管理體系的建立、正確實施和維持； —— 負責公司全面工作。所有質(zhì)量體系文件見“質(zhì)量管理體系文件一覽表” 附件。 權(quán)責：總經(jīng)理負責公司質(zhì)量目標的批準，管理者代表負責各部門質(zhì)量目標的 批準；部門經(jīng)理負責各部門內(nèi)部項目目標的實施考核。公司將通過管理評審、辦公會議等形式，對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審。 c. 每年定期對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。 如文件修改由其它部門人員審批，則應(yīng)獲得審批時的背景資料，以保證文件修改的適宜性。 管理者代表負責策劃編制，必要時組織修改，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行，由文控中心負責發(fā)放控制。 全心全意服務(wù)客戶 ： 將顧客要求放在首位，持續(xù)增強顧客滿意。 06. 部門職能職責分配表 部 門 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)辦 文 控 采購部 市場部 品質(zhì)部 工程部 生產(chǎn)部 計劃物控部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △