【正文】 生產(chǎn)車間配合技術(shù)質(zhì)量部完成設(shè)計(jì)工作 和新產(chǎn)品試制工作 。 c)如果顧客沒有書面合同，只是口頭合同時(shí)，公司在接受顧客要求前對(duì)顧客的要求以確認(rèn)單方式進(jìn)行確認(rèn)。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中 的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單 項(xiàng)計(jì)劃，如采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品宣傳、技術(shù)服務(wù)月等； e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《 公司 規(guī)章制度》 6 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄》 文件編號(hào) SKTCX0420xx 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 頁 次 3/3 43 1 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到 符合產(chǎn)品要求所需要的設(shè)施，確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，包括人和物的因素，比如噪聲、溫度、照明等。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員 的培訓(xùn)管理工作。 公司各部門提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并組織管理評(píng)審活動(dòng)中提出的有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 七、 綜合部 負(fù)責(zé)公司人事管理，行政事務(wù)管理；負(fù)責(zé)人力資源配置、以滿足公司生產(chǎn)運(yùn)行的需要； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的組織編寫、管理、更改及發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核工作；（頻次：每半年一次） 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析工作； 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并對(duì)內(nèi)審 和管評(píng)的資料進(jìn)行保存 。 28 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 2/8 質(zhì)量方針 結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供最佳服務(wù)，實(shí)施科學(xué)發(fā)展，爭取名牌企業(yè) 。 記錄的形式 記錄的形式除紙張外 ,還包括光盤、照片、磁帶、軟盤等媒介。 文件的作廢與銷毀 所有作廢文件由文件歸口管理部門按原發(fā)放記錄對(duì)應(yīng)收回 ,加蓋 “作廢”印章，防止其 非預(yù)期使用。程序文件及支持性管理文件由公司相關(guān)部門編寫、部門負(fù)責(zé)人 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的多少和詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模和活動(dòng)類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 二、 質(zhì)量目標(biāo) 100% 檢 驗(yàn)合格率≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 98% 經(jīng)理： 牛東坡 20xx 年 2 月 15 日 9 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 名 稱 質(zhì)量手冊(cè)說明 頁 次 1/1 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 ： 牛東坡 20xx 年 2 月 15 日 6 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001— 20xx 修 訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 名 稱 公司簡介 頁 次 1/2 公司簡介 蘭州斯凱特路橋預(yù)應(yīng)力技術(shù)開發(fā)有限公司是專業(yè)從事各種預(yù)應(yīng)力錨具及機(jī)具的開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營，同時(shí)承接預(yù)應(yīng)力工程的高新技術(shù)企業(yè)。目前產(chǎn)品不僅在西北得到普遍的推廣應(yīng)用，而且遠(yuǎn)銷越南，年銷售額達(dá)到 5000 7 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 名 稱 公司簡介 頁 次 2/2 多萬元。 內(nèi)容 本質(zhì)量手冊(cè)包括了 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的全部內(nèi)容和公司體系要求的程序文件，以及體系所需要的順序和相互作用。 綜合部 負(fù)責(zé)內(nèi)部文件及法律法規(guī)和其他要求等文件控制。 圖紙需更改時(shí) ,應(yīng)根據(jù)原設(shè)計(jì)人員或顧客送達(dá)的《設(shè)計(jì)變更通知單》進(jìn)行更改 ,并在原生產(chǎn)圖相應(yīng)部位作出明確的更改標(biāo)識(shí)。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 b、多種記錄存放于同一箱（柜）時(shí) ,可編制檢索目錄。 二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，不斷提高滿 31 標(biāo)準(zhǔn)條 款號(hào) 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 5/8 足顧客要求的意識(shí)。 f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識(shí)。 以質(zhì)量方針目標(biāo)為基礎(chǔ)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)通過評(píng)審做出結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標(biāo)是否需修改及修改的內(nèi)容。公司送外部培訓(xùn)人員，以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)或考試成績、取證（如畢業(yè)／結(jié)業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等）作為評(píng)價(jià)結(jié)果，委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)到 綜合部 辦理備案手續(xù)，將有關(guān)證書、評(píng)價(jià)材料復(fù)印件等交 綜合部 統(tǒng)一歸檔保存。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。文件編號(hào) SKTCX0620xx 修訂狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 控制程序 頁 次 3/3 49 1 目的 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程，并對(duì)有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通，提高管理水平，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，特制定本程序。 d)營銷部依據(jù)工合同中保修等要求組織安排回訪、保修。這些輸入應(yīng)包括： a) 錨具產(chǎn)品功能要求和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)的 信息； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 b)合同執(zhí)行中，營銷部和 工程部 應(yīng)接收顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢，發(fā)現(xiàn)問題或顧客提出意見或建議時(shí)，及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，必要時(shí)以會(huì)議形式協(xié)商，對(duì)決定的問題形成記錄，通知有關(guān)人員實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 次 3/3 46 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)車間 保管。 一般培訓(xùn) a） 由 綜合部 于每年 年初 制定 本 年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃組織各部門實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目 ，各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃中本部門培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審控制 程序 頁 次 2/4 37 落實(shí)會(huì)議的各項(xiàng)議程，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容作出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實(shí)實(shí)施責(zé)任部門 /人員及驗(yàn)證部門 /人員。 d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證管理評(píng)審中糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項(xiàng)目的市場開拓工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外工作及事務(wù)。 記錄的貯存、保護(hù)和檢索 各部門形成的記錄，由填寫人員按時(shí)間、項(xiàng)目或活動(dòng)順序整理、裝訂、編目，做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類編目清楚，保管條件符合規(guī)定要求。 記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審， 必要時(shí)予以更新 ，執(zhí)行 條款規(guī)定。 3 職責(zé) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)， 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。 綜合部 按《文件控制程序》組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性進(jìn)行評(píng)審、修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。所開發(fā)的“恩為姆”錨固體系已經(jīng)申請(qǐng)國家專利，產(chǎn)品性能安全可靠，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，施工方便。錨年生產(chǎn)能力為 300 萬孔，可用于建設(shè) 58 公里長高架橋。為使文件簡單明了，在需要表編制程序文件之處，以程序文件方式出現(xiàn)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施，日常管理由 綜合部 負(fù)責(zé)。 外來行政性文件由 綜合部 附公文處理單 ,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，按要求辦理。 文件的復(fù)制和借閱 質(zhì)量體系文件因需要增補(bǔ)份數(shù)時(shí) ,經(jīng) 綜合部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,按 相關(guān)規(guī)定發(fā)放，登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 文件編號(hào) SKTCX0220xx 修訂狀態(tài) 0 記錄控制程序 頁 次 1/3 25 標(biāo)識(shí) 、產(chǎn)品名稱、編號(hào)以及記錄流水號(hào)即構(gòu)成其標(biāo)識(shí)。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，總質(zhì)量目標(biāo)及各層次展開目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架下制定； d) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e) 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以應(yīng)適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》； f) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā) 布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 八、營銷部 負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解客戶需求，編制投標(biāo)文件；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投標(biāo)； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立健全客戶檔案；負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審、簽訂和管理工作； 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，收集顧客滿意度信息，及時(shí)處理顧客反饋意見，確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，對(duì)相關(guān)事宜及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審控制 程序 頁 次 1/4 36 管理評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周下發(fā)到各單位及有關(guān)人員，包括：參加會(huì)議人員、日期、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容議程，需準(zhǔn)備的輸入資料等。 e)組織辦理特種作業(yè)人員上崗證及年檢工作。 對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1901120xx 基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 、 生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行控制。 《設(shè)施管理卡》。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 對(duì)于合同金額在 5 萬元以上，或顧客有特殊要求的合同，由公司主管經(jīng)營和生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填寫在《合同評(píng)審表》中，合同管理員依此簽訂。 并形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃》記錄。 本程序適用于公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計(jì)和開發(fā)，包括方案設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)圖紙 設(shè)計(jì)等（注：鋼絞線按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不做單獨(dú)設(shè)計(jì)和開發(fā)），對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ） 3. 職責(zé) 總經(jīng)理按照市場需求 負(fù)責(zé)下發(fā)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 4 工作程序 營銷部在銷售合同簽訂前，通過收集顧客的需求信息、電話或上門溝通等方式確定顧客的要求，包括： a)顧客明示的要求，包括交貨期、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、售后服務(wù)等方面的要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)車間在《設(shè)施管理卡》及《 設(shè)備清單 》中注明情況。 綜合部 負(fù)責(zé)保存公司員工花名冊(cè)，保存公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)（包括外培）及有效性評(píng)價(jià)記錄 ，收集保存其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等） ,建立《特種作業(yè)人員持證記錄》和檔案。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審 程序 頁 次 3/4 38 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量 手冊(cè)》 《內(nèi)部審核 控制 程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6