【正文】 2） 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。 2） 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部對(duì)操作開(kāi)展技能培訓(xùn)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝規(guī)程、質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“配合比通知單”。采購(gòu)合同應(yīng)明確： （ 1） 采購(gòu)的 產(chǎn)品應(yīng)有經(jīng)批準(zhǔn)的驗(yàn)收依據(jù)； （ 2） 除合同外是否還簽有另外的協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等； （ 3） 采購(gòu)產(chǎn)品有無(wú)特殊過(guò)程的要求； （ 4） 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。若出現(xiàn)不合格， 材料部 通知供方退貨調(diào)換，并限期進(jìn)行整改；若到期無(wú)明顯改進(jìn)，多次出現(xiàn)不合格，可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供方資格。 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即對(duì)以往測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出不準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的所在范圍，進(jìn)行記錄并采取適當(dāng)措施。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前加以批準(zhǔn)。年末要在與顧客溝通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。 合同評(píng)審后，銷售部把合同信息傳遞給生產(chǎn)部和試驗(yàn)室；試驗(yàn)室給生產(chǎn)部下達(dá)“混凝土配合比通知單”。 辦公室要利用各種方式收集、了解員工的建議、意 見(jiàn)和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對(duì)話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見(jiàn)、建議和抱怨及處置情況。經(jīng)評(píng)價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 d)生產(chǎn)部提出基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程報(bào)告，闡明設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。具體見(jiàn)（管理者代表）《 02 任命書(shū)》?？偨?jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評(píng)審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。 、貯存、保管及處理 記錄歸檔及貯存應(yīng)做到： 21 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC022020 第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 記錄控制程序 第 A 版 第 0 次修改 (1) 記錄歸檔時(shí)，必須經(jīng)過(guò)整理，編目分類成冊(cè)，且內(nèi)容完整。 企業(yè)遵照確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行，符合產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定和滿足顧客要求，在每個(gè)程序文件中都列有質(zhì)量記錄表單的名稱。 通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。 發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號(hào)、名稱、接收部門、數(shù)量和序號(hào)、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。 工作程序 文件包括 a)質(zhì)量管理體系文件，如《質(zhì)量管理手冊(cè)》程序文件等。 6） 識(shí)別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過(guò)程。 調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)的崗位時(shí)，及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》退還發(fā)放部門。 客戶的滿意就是對(duì)我們“豐源”公司最大的獎(jiǎng)勵(lì)，客戶的建議就是對(duì)我們“豐源”公司最好的動(dòng)力。 總經(jīng)理： 潘自富 4 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 02 任命書(shū) 第 A 版 第 0 次修改 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》。每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 刪減 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求沒(méi)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減 。 、用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場(chǎng)顧客或其代表及其他目的發(fā)放的《質(zhì)量手冊(cè)》是非受控文本。 （ 3）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 16 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC012020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 文件控制程序 第 A 版 第 0 次修改 1） 公司文件按下述規(guī)定編號(hào)。 文件的更改和再批準(zhǔn) 通常 1～ 2 年文件控制部門要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確保文件的適宜性和充分性。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 QP/FYJC012020 18 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC012020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 文件控制程序 第 A 版 第 0 次修改 6 質(zhì)量記錄 文件控制清單 QR/ 文件發(fā)放、回收記錄 QR/ 文件更 改通知單 QR/ 文件銷毀清單 QR/ 19 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC022020 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 記錄控制程序 第 A 版 第 0 次修改 對(duì)記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過(guò)程符合要求提供證據(jù)。記錄采用統(tǒng)一編號(hào)方式予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與編目方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般質(zhì)量記錄保管期限應(yīng)遵守以下規(guī)定： （ 1） 一般質(zhì)量記錄原則上保存一年，與質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量記錄為三年，臺(tái)帳、檔案長(zhǎng)期保管。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)單位要制定糾正措施。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。闡明對(duì)供方評(píng)價(jià)的過(guò)程、產(chǎn)品的采購(gòu)，驗(yàn)證和防護(hù)情況。 生產(chǎn)部建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號(hào)、所在部門、維修周期、種類等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員 通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過(guò)程，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的要求。 1） 銷售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。 應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝 通，并明確職責(zé)分工。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》。 2 使用范圍 適用于對(duì)原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購(gòu)過(guò)程控制。必要時(shí)委外進(jìn)行試驗(yàn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品一般由檢驗(yàn)員按《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)。 生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施 材料部根據(jù)合同訂單明確的產(chǎn)品質(zhì)量要求，按照采購(gòu)程序，核查所用原輔材料庫(kù)存量，編制采購(gòu)清單，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。 1） 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)室制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作 38 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過(guò)程能力的依據(jù)。 產(chǎn)品的防護(hù) 保管員承擔(dān)原輔材料及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)工作，車間承擔(dān)過(guò)程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)。 2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 材料部、保管員分別對(duì)設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)室對(duì)試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。 生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》有關(guān)環(huán)境要求措施進(jìn)行 生產(chǎn)環(huán)境控制。按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)供方的再評(píng)價(jià) 材料部 每年底對(duì)供方當(dāng)年的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)情況可作為來(lái)年對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。 對(duì)新供方首次提供的樣品須經(jīng)公司測(cè)試并進(jìn)行試用，同時(shí)將檢測(cè)和驗(yàn)證結(jié)果填寫在《供方調(diào)查、評(píng)定表》上。 (2) 對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其他校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 應(yīng)按計(jì)劃要求，在適宜階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，尋找存在的問(wèn)題、缺陷，提出需要改進(jìn)之處及改進(jìn)方案等。 4） 顧客對(duì)合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見(jiàn)或抱怨，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽(tīng)取，及時(shí)答復(fù)、解釋，同時(shí)與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理，達(dá)到顧客滿意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過(guò)程。在確定合同前進(jìn)行 評(píng)審工作。 b） 公司倡導(dǎo)員工之間。 1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。 評(píng)審結(jié)果，試驗(yàn)室編寫《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門，并對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。必須更改時(shí)采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。 文件名稱、編號(hào)、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā)放序號(hào)等文件標(biāo)識(shí)，在所有工作和使用場(chǎng)所的文件上都應(yīng)能夠被看到。 辦公室是文件管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫工作。識(shí)別的過(guò)程及過(guò)程順序在《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》和支持文件中 描述。《質(zhì)量 手冊(cè)》的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序”的規(guī)定。 為了支持地方建設(shè)和滿足不同客戶的需求。 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) (依據(jù) GB/T19001:2020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)編制 ) 版本號(hào) : 第 A/0 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持有部門： 持有 人 ： 編制 ： 體系小組 審核 ： 趙友明 批準(zhǔn) ： 潘自富 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 10 日 實(shí)施日 期： 2020 年 07 月 10 日 2 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 目錄 第 A 版 第 0 次修改 01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書(shū) 03 質(zhì)量方針和目標(biāo) 04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總責(zé) 文件控制 《文件控制程序》 記錄控制 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理體系評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源的提供和控制 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 《采購(gòu)過(guò)程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 《內(nèi)審控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 《產(chǎn)品的見(jiàn)識(shí)和測(cè)量控制程序》 不合格產(chǎn)品控制 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)收集 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》 9 附錄 程序文件編號(hào)和名稱 3 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 01 批準(zhǔn)頒布令 第 A 版 第 0 次修改 我公司依據(jù) GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系要求》編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。 每季 試驗(yàn)室 11)檢測(cè)設(shè)備完好率幾周檢率 100% 每季 12)錯(cuò)檢、漏檢率 0 每季 總經(jīng)理： 潘自富 6 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 淳安豐源建材有限公司座落于淳安