【正文】 總經(jīng)理： 尤寶明 20xx 年 8 月 15 日 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 文件更改記錄 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 文件更改記錄 序號 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁碼 修改依據(jù) （修改通知單號） 修改人 簽字 批準(zhǔn)人 簽字 備注 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 與 法 規(guī) 章節(jié)號： 2 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 2 主要標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理 體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1901320xx《質(zhì)量或環(huán)境管理體系審核指南》 GB/T 2405020xx idt ISO 14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語》 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 89781996 《工業(yè)企業(yè)公司界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481990 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國環(huán)境噪 聲污染防治法》 《中華人民共和國消防法》 《中華人民共和國能源節(jié)約法》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 術(shù) 語 和 定 義 章節(jié)號：３ 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 ３ 術(shù)語和定義 本《手冊》采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2405020xx idt ISO 14050:1998《環(huán)境管理 》、 GB/T2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中給出的術(shù)語和定義。 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系 章節(jié)號： 4 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 ４ 質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系 公司在質(zhì)量、環(huán)境方面實(shí)施管理體系，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。明確了文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了 QE管理體系所需的過程、活動(dòng)及相互關(guān)系，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 公司的外包過程為部分模具熱處理加工 ，按本手冊 、 和 條款實(shí)施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件要求。 ． 7 根據(jù)客觀條件的變化及管理評審的結(jié)果，對體系進(jìn)行修正，確保體系處于 PDCA 循環(huán)過程，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 《 QE 管理手冊》的管理，見本手冊 條款的規(guī)定，具體執(zhí)行《文件控制程序》。行政部為《文件控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。 記錄的控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境管理狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； ：所有匯總到行政部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄； ：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀； ：記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、 真實(shí)、簡單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。 、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)； ，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； ，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜； 、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得； 。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 對顧客滿意度進(jìn)行測量 建立并執(zhí)行《信息交流和溝通管理程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨 ，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。 質(zhì)量方針應(yīng)確保 ： ； ； ； ； ，以達(dá)到充分溝通、理解一致； ，對其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審； ，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。 實(shí)施 公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目 標(biāo)、管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動(dòng)，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ，明確對 QE 管理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性； 、環(huán)境目標(biāo)要求需要投入的資源； ，定期評審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)； 、體系文件、過程和資源等變化作出判斷 ，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/4 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限與溝通 資源、作用、職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由行政部下發(fā)到各部門。 管理者代表 管理者代表職責(zé)： 、實(shí)施與保持一體化管理體系； ，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； c. 確保在公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé) QE 體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系； e. 行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限； f. 負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證； g. 負(fù)責(zé)體系文件和記錄的控制，組織編寫，修改 QE 管理體系文件； 、環(huán)境的監(jiān)督檢查，對各部門 QE 體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測量及考核； 、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。 生產(chǎn)部 ，負(fù)責(zé)材料、環(huán)保物資的采購；負(fù)責(zé)實(shí)施合格供方的選擇和評價(jià)； 。 財(cái)務(wù)部 ，正確核定質(zhì)量環(huán)境所需的資金，進(jìn)行資金平衡； ； ，為 QE 體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障。 內(nèi)外信息交流和溝通 公司應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在外部單位和公司相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 行政部負(fù)責(zé)外部信息的接收 ,并將信息迅速傳遞至相關(guān)部門 ,督促相關(guān)部門處理 ,通報(bào)處理結(jié)果 ,確保外部單位滿意 ； 。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容包括評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方 針、目標(biāo)的評審。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獲取最新信息； 、法規(guī)及相關(guān)要求的文件，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性，并對適用的法律法規(guī)逐條結(jié)合公司環(huán)境因數(shù)進(jìn)行評價(jià)。 職責(zé) 、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并對其進(jìn)行日常檢查及考核； 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案； 、細(xì)化和實(shí)施本部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案； 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。當(dāng)重要環(huán)境因素源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)； QE 管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂； 查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 寧海縣斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 6 資 源 管 理 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/1 6．資源管理 資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 公司為上述三方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境、財(cái)力資源以及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能等。 —— 在執(zhí)行 OE 方針和程序，實(shí)現(xiàn) OE 管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)； —— 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后 果。針對每項(xiàng)特定的合同或項(xiàng)目所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中確定，或在適用時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。 針對特定的合同或項(xiàng)目所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)確定，或在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程和子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程或下幾個(gè)過程的輸入。 策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： 、環(huán)境目標(biāo)和要求； 、合同確定所需的過程、生產(chǎn)和驗(yàn)收規(guī)范， 人力、物力等資源配置； 、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過程監(jiān)控活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 、評價(jià)重要環(huán)境因素； 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一項(xiàng)有序的過程與子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程（或是幾個(gè)過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系相互影響的。 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部收集合同信息，組織合同的評審，并負(fù)責(zé)收集、保管評審的相關(guān)資料，生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)職能部門參加評審。 顧客溝通 公司從以下幾方面對與顧客或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 SLKQP503 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 SLKQP701 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 技術(shù) 和開發(fā) 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/2 技術(shù) 和開發(fā) 技術(shù) 和開發(fā)的策劃 技術(shù) 部負(fù)責(zé) 技術(shù) 和開發(fā)的策劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、每項(xiàng) 技術(shù) 和開發(fā)活動(dòng)的 技術(shù) 計(jì)劃書，應(yīng)明確： a) 技術(shù) 和開發(fā)過程的階段； b) 技術(shù) 和開發(fā)輸出的要求； c) 適合每個(gè) 技術(shù) 和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； d) 對參與 技術(shù) 和開發(fā)的不同組織之間的接口加以管理，以確保有效溝通； e) 技術(shù) 和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 技術(shù) 和開發(fā)輸 出在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 技術(shù) 和開發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種方法； a) 對發(fā)放 前的 技術(shù) 和開發(fā)階段文件進(jìn)行評審； b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c) 進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）和證實(shí)。 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 技術(shù) 和開發(fā) 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/2 技術(shù) 和開發(fā)確認(rèn)方法，只要適用一般可采用： a) 破壞性試驗(yàn)； b) 開鑒定會(huì)； c) 顧客使用確認(rèn)； 技術(shù) 和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 支持性文件 《 技術(shù) 和開發(fā)控制程序》 SLKQP702 寧?？h斯萊科橡塑有限公司 章節(jié)號： 版本 /狀態(tài)： A/0 采 購 頁 次： 1/2 采購 采購過程 建立并保持《資源管理程序》和《采購控制程序》，評價(jià)和選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）的委外檢測、外培等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 更改的 技術(shù) 和開發(fā)，在實(shí)施前應(yīng)得到