【導讀】全體員工必須遵照執(zhí)行。特任命翟德林為我廠的管理者代表。⑴本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：20xx標準中的全部要求；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的各種開關的生產(chǎn)和包裝及服務的過程.順序和相互作用的表述.應將手冊交還生產(chǎn)部，辦理回收登記。

　　

【正文】 5 相關文件 《文件控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 FL/ 各部門質(zhì)量計劃 34 ******印刷廠 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 2 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2. 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3. 職責 銷售科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 生產(chǎn)調(diào)度科負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期 。 制版車間參與特殊合同的評審，負責評審特殊產(chǎn)品的設計能力。 質(zhì)檢科參與特殊合同的評審，負責評審特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 供應科參與特殊合同的評審，負責評審特殊產(chǎn)品的原料供應能力。 經(jīng)營副廠長負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 廠長負責審批有爭議特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 顧客需求的識別 銷售科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，包括： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、支持服務（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求 ，但預期或規(guī)定的用途所需要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，但有國家強制性法律法規(guī)規(guī)定的要求。 d) 本廠附加的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售科應已識別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關部門對合同的要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和工廠自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求 在接受前得到確認； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決； d） 本廠有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：所定的合同為本廠常規(guī)產(chǎn)品。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品改進要求的合同。 常規(guī)合同一般由業(yè)務員與生產(chǎn)調(diào)度科或制版車間溝通，由顧客在樣稿上簽字確認即視為完成合同評審。 特殊客戶項目合同和特殊要求的合同評審由銷售科主持，生產(chǎn)調(diào)度科、制版車間、質(zhì)檢科、供應科參加，以會議形式進行評審，最后由廠長批準，并保留記錄。 35 對企業(yè)經(jīng)營有重大影響的合同須上報廠長。 . 6 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售科負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售科負責保存合同評審記錄、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后 ,由廠長或經(jīng)營副廠長或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務員與顧客簽定合同或由 顧客在樣稿上簽字確認 。對老顧客的口頭定單 ,雙方對內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 對批量小、技術要求不高的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，業(yè)務員可直接簽定合同。 合同簽定后，銷售科負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 銷售科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)控制程序的有關規(guī)定，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售科負責與顧客的溝通 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相應的文件 (如合同、定單確認等 )應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商 一致，并通知相關部門，在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。 銷售科負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 銷售科應填寫《銷售合同執(zhí)行情況登記表》，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品要求方面的更改，與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，填寫《顧客意見記錄》，并妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有 關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》 第 章 《顧客滿意程度測量程序》 第 章 《業(yè)務承接及服務管理規(guī)定》 FL/ 《合同管理制度》 FL/ 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 FL/ 客戶檔案 FL/ 銷售合同執(zhí)行情況登記表 FL/ 顧客意見記錄 FL/ ******印刷廠 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2/2 36 ******印刷廠 設計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 對設計進行控制，確保設計能滿足顧客的需求和期望及有關法規(guī)、法律要求。 2 范圍 適用于應顧客要求進行的版面設計。 3 職責 ，并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為設計產(chǎn)品。 。 。 負責與顧客溝通，及顧客對小樣或大樣的確認。 。 。 。 4 程序 、輸入和輸出 A） 銷售科與顧客簽定的新項目合同。 B） 根據(jù)廠長 /副廠長批準的特殊合同的《產(chǎn)品要求評審表》。 C） 顧客的設計需求。 A） 由制版車間的電腦設計員將上述設計輸入通過計算機圖形設計系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的設計產(chǎn)品，輸出小樣。 B） 設計的輸出應符合法律法規(guī)的要求。 C） 設計策劃的輸出文件將隨著設計的進展，在 適當時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 A） 設計活動可能涉及到工廠不同職能或不同層次，也可能涉及到工廠外部。 B） 對于重要的設計開發(fā)信息溝通，電腦設計員或排版員可自行聯(lián)系。需要進行協(xié)調(diào)工作的由管理者代表組織協(xié)調(diào)。 ，驗證的方式有兩種，一種是外協(xié)制片的驗證，由電腦設計員實施驗證；一種是按設計生產(chǎn)大樣的驗證，由生產(chǎn)調(diào)度科和質(zhì)檢員實施驗證。驗證應形成記錄并保持。 ，即由銷售科與顧客聯(lián)系，由顧客 在小樣上簽字確認。特殊情況，由顧客在大樣上簽字確認。 、生產(chǎn)和使用的整個壽命周期中，電腦設計員或生產(chǎn)調(diào)度科應正確識別和評估設計更改對原材料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等方面帶來的影響。 ，可以視情況與顧客直接推敲決定，簽字立據(jù)。重要或特殊項目的設計更改，應將更改建議提交生產(chǎn)調(diào)度科綜合評定，并附上相關資料，報廠長批準后方 可進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 、性能指標的改變、人身安全及相關 法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)廠長批準后才能實施。 37 ******印刷廠 設計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 2 5相關文件 《文件控制程序》 第 6質(zhì)量記錄 外發(fā)加工單 FL/ 菲林片移交驗收單 FL/ 外發(fā)加工驗收單 FL/ PS版管理記錄單 FL/ 38 ******印刷廠 采購控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 4 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 供應科 a）負責按工廠的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購。 c) 負責編制《采購物資 分類明細表》。 質(zhì)檢科負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表負責合格供方的審批。 廠長批準《物資采購單》。 4 程序 采購物資分類 供應科負責制定《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于 產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料、排刀用膠合板等。 對供方的評價 供應科根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。供應科負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，可以采用以下任一方式，以證實其質(zhì)量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管 理體系進行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等業(yè)績情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 39 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品試用或小批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對樣品進行檢驗或驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但 最多不能超過兩次； d） 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于供方，需要經(jīng)過評定后，管理者代表審核，廠長批準，方可列入《合格供方名錄》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取消供貨資格。 供應科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方供貨情況統(tǒng)計表》和《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留 用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購 采購計劃 供應科或倉庫根據(jù)訂單情況、倉庫庫存、車間庫存情況編制《物資采購單》，經(jīng)廠長批準后實施采購。 采購信息 采購文件應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時 還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購文件包括《物資采購單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等 ,由供應科保管。采購文件發(fā)放前 ,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 ******印刷廠 采購控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 4 40 采購的實施 a) 供應科根 據(jù)批準的《物資采購單》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等； c）供應科根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應核實提供技術的要求是否有效，確認后實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由質(zhì)檢科進行進貨驗證； b）由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證； c）由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施 驗證。 對后兩種情況，供應科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式 ,根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其顧客拒收的可能。 對外協(xié)加工產(chǎn)品的控制 ,也應執(zhí)行上述條款的規(guī)定。 5 相關文件 《改進控制程序》 第 章 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 第