【正文】 準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； c）供應(yīng)科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 第 章 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 第 。 本廠的采購文件包括《物資采購單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等 ,由供應(yīng)科保管。 對(duì)于供方，需要經(jīng)過評(píng)定后，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可列入《合格供方名錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供應(yīng)科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。 37 ******印刷廠 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 2／ 2 5相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 6質(zhì)量記錄 外發(fā)加工單 FL/ 菲林片移交驗(yàn)收單 FL/ 外發(fā)加工驗(yàn)收單 FL/ PS版管理記錄單 FL/ 38 ******印刷廠 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 4 1 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ，驗(yàn)證的方式有兩種，一種是外協(xié)制片的驗(yàn)證，由電腦設(shè)計(jì)員實(shí)施驗(yàn)證；一種是按設(shè)計(jì)生產(chǎn)大樣的驗(yàn)證，由生產(chǎn)調(diào)度科和質(zhì)檢員實(shí)施驗(yàn)證。 B） 根據(jù)廠長(zhǎng) /副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的特殊合同的《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 3 職責(zé) ，并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 合同簽定后，銷售科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 特殊客戶項(xiàng)目合同和特殊要求的合同評(píng)審由銷售科主持，生產(chǎn)調(diào)度科、制版車間、質(zhì)檢科、供應(yīng)科參加，以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，最后由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并保留記錄。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，包括： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求 ，但預(yù)期或規(guī)定的用途所需要的產(chǎn)品要求。 2. 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 工作環(huán)境 配置適用的工廠廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。 設(shè)施的報(bào)廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 FL/ 《部門和崗位職 責(zé)》 FL/ 6 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 FL/ 培訓(xùn)記錄表 FL/ 培訓(xùn)申請(qǐng)單 FL/ 員工培訓(xùn)檔案 FL/ 29 ******印刷廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中 人和物和因素。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a ) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b ) 違反這些要求所造 成的后果； c ) 自己從事的工作與其他工作的聯(lián)系。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表以書面形式向廠長(zhǎng)匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3． 10 關(guān)鍵操作工 a) 按照工藝文件規(guī)定，認(rèn)真做好本工序的檢驗(yàn)工作，填寫好檢驗(yàn)記錄表，做到不合格品不流入下道生產(chǎn)工序； b) 檢查和監(jiān)督生產(chǎn)線上員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)或工程部反映； c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)上報(bào)； d) 認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確操作測(cè)試儀器，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、檢驗(yàn)技術(shù)要求。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的控制； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《受控文件和資料更改申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行， 例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客 的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 FL/ 16 ******印 刷廠 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 1／ 1 1 目的 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交生產(chǎn)調(diào) 度科保存。 3 職責(zé) 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 FL/GL— 01 表示 ******印刷廠管理性文件第 1 號(hào)。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由生產(chǎn)調(diào)度科備案保存。 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b) 管理活動(dòng)、資源提供、測(cè)量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為中心。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日期： 20xx 年 2 月 12 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)， 特任命 翟德林 為我廠的管理者代表。 2 范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。為此應(yīng)做到下述要求： a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量有關(guān)的過程 。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)本廠體系文件 (包括外來文件 )的歸口管理。 c) 作業(yè)層文件： FL/ZY— 01 表示 ******印刷廠作業(yè)層文件第 1 號(hào)。 生產(chǎn)調(diào)度科 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《受控文件和 資料更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填 寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度科審批后才可借閱。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 5 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 管理者代表對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長(zhǎng)。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 3． 9 檢驗(yàn)員 a) 努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、 檢驗(yàn)技術(shù)要求 、 有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 根據(jù)檢驗(yàn)文件，認(rèn)真檢驗(yàn)進(jìn)工廠的各種原材料，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單； c) 認(rèn)真負(fù)責(zé)成品的驗(yàn)收工作，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單； 22 ******印刷廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 3／ 3 d) 認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確使用并維護(hù)好設(shè)備 、測(cè)試儀器和量具。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 25 ******印刷廠 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 3／ 3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)編制《崗位任職要求》和《部門和崗位職責(zé)》； b) 負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各類技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由管理者代表負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交生產(chǎn)調(diào)度科存檔。若設(shè)施還需安裝，則由設(shè)備科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用。 30 ******印刷廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版次 A0 頁碼 2／ 2 設(shè)備科按設(shè)施維護(hù)要求定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、過程階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收 準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 FL/ 各部門質(zhì)量計(jì)劃 34 ******印刷廠