【導(dǎo)讀】有，未經(jīng)授權(quán)，不得擅自使用、復(fù)制或轉(zhuǎn)借。質(zhì)量是企業(yè)的立足之本。為了不斷提高質(zhì)量管理水平，保證為用。ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，編制了《質(zhì)量手冊》（第二版）。得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，予以發(fā)布實施。求各職能部門嚴(yán)格履行本《手冊》的規(guī)定，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，最終實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)。本公司的所有人員，都必須嚴(yán)格遵守《質(zhì)量手冊》的各項要求，為自己承擔(dān)的工作達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。各級管理部門應(yīng)運用教。育、經(jīng)濟、行政直至法律手段，強化質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。證其實施的有效性。當(dāng)隱含有危及產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)重不合格品（項）時，各級質(zhì)量管理人員有權(quán)越級直接向總經(jīng)理匯報，直至問題得到解決。本《質(zhì)量手冊》自20xx年5月21日起正式實施。量投訴意見的落實率100%?？蜐M意”的重要性；本任命書的有效期為四年，期滿后重新任命管理者代表。有變動，以書面文件進行通知。職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。

　　

【正文】 滿意所需的資源。為使顧客滿意，本公司將在以下三方面進行控制： 1）人力資源。即本公司為質(zhì)量管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作 人員、這些人力資源均與質(zhì)量有關(guān)。 2）基礎(chǔ)設(shè)施資源。即本公司為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品流程運作所必需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源。在本公司主要有： A. 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試用生產(chǎn)設(shè)備及軟硬件檢測設(shè)備； ，即 運輸 ，通訊或 信息系統(tǒng) 等。 3）工作環(huán)境資源。即本公司為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗證的有關(guān)部門及人員保持樂觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。 工作環(huán)境也包括物理的、環(huán)境的和其他 因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、 設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T1900120xx 條款對照 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 37 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 40/4） 人力資源控制程序 1. 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 2. 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時也包括供方的人員。 3. 職責(zé) 經(jīng)理部 1） 負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，并采取必要的措施以滿足要求； 2） 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 各部門 1） 確定本部門崗位工作人員任職要求； 2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃， 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 經(jīng)理部確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，各部門負(fù)責(zé)人確定本部 門崗位工作人員任職要求。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： 1） 大專以上學(xué)歷，且工作 三年 以上； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 38 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 38/4） 2） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。 培訓(xùn)和意識 經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 新員工培訓(xùn) 1） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入本公司一個月內(nèi)，由經(jīng)理部組織進行。 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、作業(yè)規(guī)程等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行。 3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) 1） 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，培訓(xùn)考核 合格者上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行繼續(xù)培訓(xùn)與考核。 2） 檢驗員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。 3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 39 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 39/4） 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 各類專業(yè)技術(shù)人員是 技術(shù)方面 的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 技術(shù) 負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ,c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2） 違反這些要求所造成的后果； 3） 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 4） 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1） 經(jīng)理部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 2） 每年第四季度經(jīng)理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計劃。 3） 經(jīng)理部應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查；對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能 力與其從事的工作相適應(yīng)。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 培訓(xùn)計劃及實施 經(jīng)理部于 12 月底前制定全公司下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)時，經(jīng)理部或相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并進行培訓(xùn)簽到，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 40 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 40/4） 訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交經(jīng)理部存檔。 計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由經(jīng)理部組織實施。 5. 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 各部門《崗位工作人員任職要求》 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《年度人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計表》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 41 頁 章節(jié)號 （ 44/4） 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1. 目的 確定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 1. 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3. 職責(zé) 工程管理中心負(fù)責(zé)對 實現(xiàn)產(chǎn)品符 合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。 質(zhì)量 中心負(fù)責(zé)對 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境進行控制。 4. 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護 公司為 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1） 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）； 2） 過程設(shè)備（如計算機、含有計算機軟件的各類控制和測試設(shè)備、各種工具、輔具，如工、卡、量具等）； 3） 支持性服務(wù)（如交付后服務(wù)活動的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務(wù) 及信息系統(tǒng) 等）。 設(shè)施的提供 1） 工程管理中心根據(jù)使用部門 的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 計劃采購 部負(fù)責(zé)組織采購或自制的有關(guān)事宜。 2） 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由總工程師設(shè)計，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程管理中心加工制造。 設(shè)施的驗收 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 42 頁 章節(jié)號 /（ 42/4） 1） 采購或自制完成的設(shè)施，工程管理中心組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 質(zhì)量中心 和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗收單》由 工程管理中心 保管。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 2） 驗收不合格的設(shè)施， 由計劃采購部 和供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 3） 工程管理中心對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 4） 工程管理中心根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 1） 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其它設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要工程 管理中心組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 2） 工程管理中心制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 3） 工程管理中心每年 12 月制定下年度《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 4） 日常生產(chǎn)中工程處無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報工程管理中心檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。工程管理中心應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 5） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 1） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由工程管理中心填寫《設(shè)施報QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 43 頁 章節(jié)號 /（ 43/4） 廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，工程管理中心在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 2） 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報工程管理中心主任批準(zhǔn)，即可報廢。 3） 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 質(zhì)量 中心應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工工作潛能），為此應(yīng)做到： 1） 配置適用的公司房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬 、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《月份設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)施檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報廢單》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 44 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 48/3） 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是生產(chǎn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程和支持性過程，它們使公 司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。系統(tǒng)集成項目的實現(xiàn)及服務(wù)過程要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的有關(guān)規(guī)定。以下文件構(gòu)成了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要框架： 標(biāo) 題 GB/T1900120xx 條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 45 頁 章節(jié)號 /