【導(dǎo)讀】中山市永利威時裝有限公司。20xx年元月05日發(fā)布20xx年元月10日實施。第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令。4．1質(zhì)量管理體系要求。以顧客為關(guān)注焦點。5．1質(zhì)量方針質(zhì)量方針。5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)。5．4職能分配表。5．5職責(zé)和權(quán)限。5．6管理評審管理評審。認7．5．2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。7．5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識和可追溯性。7．5．4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)。7．5．5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護。8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意。8．2．2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核。8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施。本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司。實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界。本手冊于20xx年1月5日編制完畢，通過公司總經(jīng)。件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。標(biāo)準要求的程序文件和公司增加的程

　　

【正文】 提供采購的輸入信息。 設(shè)計開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負責(zé)人審核后，由設(shè)計部負責(zé)人負責(zé)批準，必要時，由設(shè)計部負責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括 該階段的設(shè)計開發(fā)負責(zé)人或其成員。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計輸入的要求。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責(zé)進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后執(zhí)行評審的意見。 設(shè)計開發(fā)驗證 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設(shè)計開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計部負責(zé)人進行驗證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗證， 可以采 取變換計算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計部制作的圖紙等進一步驗證設(shè)計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結(jié)果由設(shè)計部負責(zé)人負責(zé)進行整理，形成“設(shè)計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負責(zé)人手里。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責(zé)跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認可。 設(shè)計開發(fā)確認 對于通過設(shè)計開發(fā)驗證通過的圖紙，由運行部負責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行 《采購控制程序》和“ 物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 廠部板房根據(jù)運行部的要求進行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負責(zé)人批準后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗標(biāo)準檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運行部提交顧客確認，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認可通過，對于驗收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 樣衣確認通過后，由運行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工 藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設(shè)計開發(fā)更改 對于設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當(dāng)時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負責(zé)人審核，設(shè)計部負責(zé)人批準，下發(fā)到相應(yīng)的階段負責(zé)人進行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù) 上述規(guī)定進行評審、驗證、確認。 若設(shè)計開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 記錄的歸檔與保存 設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。 文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《采購控制程序》 /表格 YLW— QR— 036 服裝效果圖申請表 YLW— QR— 037 設(shè)計開發(fā)一覽表 YLW— QR— 041 設(shè)計開發(fā)驗證記錄 YLW— QR— 042 設(shè)計開發(fā)確認記錄 YLW— QR— 043 修改記錄 YLW— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 7． 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程 總經(jīng)理負責(zé)對合格供應(yīng)商的批準 采購部 負責(zé)對供應(yīng)商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制 負責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負責(zé)外協(xié)件的驗證 廠部品管負責(zé)對采購原輔材料的驗證工作 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 — 供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商 B 類供應(yīng)商 — 輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商 C 類供應(yīng)商 — 包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等 供應(yīng)商的選擇與評價 A 類供應(yīng)商 /B 類供應(yīng)商 由采購部負責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”。 — 提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： a. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報價單 c. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） — 外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對于 A/B 兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負責(zé)人組織有關(guān)部門 /人員如技術(shù)部、廠部等進行評價，評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制 “合格供應(yīng)商名錄”， 總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用 . 對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價，C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后備用于有采購需求時用。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購，由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由采購部負責(zé)人批準后傳與供應(yīng)商。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 料號 /長度寬度等技術(shù)要求 c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價 f. 產(chǎn)品的驗收方式（當(dāng)產(chǎn) 品的驗收需要到供應(yīng)商處進行時，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 原輔材料 供應(yīng)商送貨到公司后，由運行部倉庫負責(zé)依據(jù)供應(yīng)商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物、我方訂貨單與供應(yīng)商的送貨單相符后，由倉庫管理員負責(zé)暫時收貨，同時在供應(yīng)商送貨單上注明“來料暫收，驗收作實”，同時報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行抽樣檢驗實驗。 對于供應(yīng)商分批交付情況，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進行核 對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行抽樣檢驗實驗。 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運行部倉庫根據(jù) “工藝單”與貨物進行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行驗收。 . 對于根據(jù)供應(yīng)商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部 或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。 供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 供應(yīng)商再評價 每隔一年由采購部負責(zé)對當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量 累計五次 不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負責(zé)通知，同時更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供應(yīng)商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進行管理。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 YLW/QR046供應(yīng)商調(diào)查表 YLW/QR047供應(yīng)商評價記錄 YLW/QR048合格供應(yīng)商名錄 YLW/QR050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 廠部生產(chǎn)車間 負責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)； 負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量； 廠部品管 負責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 廠部倉庫負責(zé)為生產(chǎn)備料。 技術(shù)部根據(jù)運行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 量身完畢，經(jīng)顧客確認后，由技術(shù)部進行整理轉(zhuǎn)交運行部整理打印“量身單”經(jīng)運行部負責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 生產(chǎn)準備 廠部跟單員根據(jù)運行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 生產(chǎn)實施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴格依據(jù)《設(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的 指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進行調(diào)整，其他人員嚴禁調(diào)整。 檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進行設(shè)備操作。 對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。 廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進行工序之間轉(zhuǎn)序。 廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進行 不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情 況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進，廠部品管跟蹤驗證。 生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。 對于返工后的產(chǎn) 品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗合格方可放行。 對于已檢驗合格的產(chǎn)品與未檢驗的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 對于特殊工序由廠部品管沒半年進行確認一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認記錄”。 對于需要委外加工 的產(chǎn)品由運行部負責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后；同時通知廠部品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負責(zé)對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。