【導(dǎo)讀】公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)文件；質(zhì)量記錄；相關(guān)外來文件等。“受控文件”與“非受控文件”印章、編號等。由管理者代表批準(zhǔn)后，公司文件管理員執(zhí)行銷毀或留用處理?！段募w檔登記表》。人事行政部組織對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審。失效或作廢的文件，確保文件得到有效控制并處于受控狀態(tài)。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))的控制。提供給顧客或外部機(jī)構(gòu)參閱使用。見后，由起草部門交人事行政部復(fù)制發(fā)放，并將其存檔。名作識別，不另加蓋“受控文件”印章標(biāo)識。不同使用人有不同的分發(fā)號，以便追溯?！段募幪栆?guī)定》。本公司員工提出文件更改時(shí)，提出更改的人或部門應(yīng)填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還須附有充分的證據(jù)。審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。目作好回收登記。位置寫上更改后的內(nèi)容，并在更改處下方加蓋“更改”印章。生效，原頁次文件同時(shí)作廢。

　　

【正文】 2 月對公司主要物資的合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫 “供方業(yè)績評估表 ”（百分制 )，評估時(shí)質(zhì)量占 40%、價(jià)格占 20% 、交貨期占 20% 、 服務(wù)狀況占 20%。經(jīng)評估總分低于 70 分的，取消其合格供方資格。 采購 部 建立并及時(shí)更新外購物資的 “合格供方名錄 ”，并發(fā)放給 品管部 、倉庫等。 對影響鉛、鎘控制的外包，公司應(yīng)評價(jià)、選擇符合認(rèn)證條件的外包方并有效實(shí) 施，選擇的外包方應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。 采購 生產(chǎn)部 根據(jù)布產(chǎn)安排和庫存情況核算所需的物資， 瓷泥、瓷釉等物資 的采購由采購人員 制訂 “購物申請表 ”，經(jīng) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人審批后交采購人員執(zhí)行采購。 花紙、包裝品的采購由采購人員制訂 “訂購單 ”后執(zhí)行采購。 “購物申請表 ”或 “訂購單 ”要明確采購物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間要求等。若采購物資有特別質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)在 “購物申請表 ”或 “訂購單 ”中說明。不作說明的執(zhí)行現(xiàn)行有效版本的《主要原材料質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：采購控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 4 頁 選擇供方要從 “合格供方名錄 ”中查找確定，若要向新供方采購時(shí)，采購人員應(yīng)根據(jù)供方評定程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評定，選擇合格供應(yīng)商。特殊情況，臨時(shí)決定急需從 “合格供 方名錄 ”以外的供應(yīng)商采購物資，須經(jīng)總經(jīng)理審批。 第一次向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂采購合同，由采購人員與相應(yīng)的合格供方洽談，草擬采購合同條款。 合同條款中應(yīng)清楚說明訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法，簽訂前由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人對有關(guān)條款是否適當(dāng)進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批。 品管部 提供采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求的檢驗(yàn)方法。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 倉管員對進(jìn)倉的原輔材料核對名稱、規(guī)格、數(shù)量相符、包裝無破損后予以驗(yàn)收，并通知 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 品管部 按 “過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ”對采購產(chǎn)品進(jìn) 行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 當(dāng)合同規(guī)定在供方貨源處和公司處對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由 生產(chǎn)部 作具體安排。但不能把該驗(yàn)證作為供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。 顧客的驗(yàn)證既不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 對合格供方的評價(jià)記錄、合格供方名錄、材料 購物申請表 、 訂購單 等記錄，由生產(chǎn)部 依 “質(zhì)量記錄控制程序 ”進(jìn)行保存與管理。 5. 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《主要原材料質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 6. 質(zhì)量記錄 供方評定記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績評估表 購物申請表 訂購單 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：采購控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 5 頁 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：加工過程控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 1 頁 加工過程控制流程圖 銷售部 發(fā)出。 生產(chǎn)部接到《 生產(chǎn)通知單 》后，編制《布產(chǎn)單》發(fā)到相關(guān)車間。 備料及所需工具；必要時(shí)編制相關(guān)作業(yè)文件。 生產(chǎn) 通知 單 產(chǎn)品生產(chǎn)布產(chǎn)單 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 各有關(guān)生產(chǎn)人員按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)性文件開展工作。 操作人員自檢、下道工序 檢 驗(yàn) 、工序檢驗(yàn)監(jiān)控點(diǎn)由質(zhì)檢員全檢。 NO YES 倉管員編制《 裝箱單 》，協(xié)助交付工作。 1. 目的 對生產(chǎn)過程有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各生產(chǎn)過 程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 2. 適用范圍 本程序適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程的策劃與實(shí)施進(jìn)行有效的控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，對生產(chǎn)過程中人員、設(shè)備、工藝情況及相關(guān)記錄進(jìn)行有效控制。 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量、原輔材料料質(zhì)量的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部 組織產(chǎn)品的交付工作，成品倉配合。 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：加工過程控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 2 頁 加 工 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 不合格品控制 包裝入庫 最終檢驗(yàn) 產(chǎn)品交付 各車間負(fù)責(zé)控制各自范圍內(nèi)與生產(chǎn)有關(guān)的各項(xiàng)因素，如人員、設(shè)備、工藝情況及相關(guān)記錄等，確保按時(shí)、高效、安全、文明地生產(chǎn)。 4 工作程序 試燒及生產(chǎn)工藝 要求的確定和管理 工序工藝 工序工藝的確定：生產(chǎn)部組織各生產(chǎn)車間管理人員、技術(shù)人員結(jié)合成品特性和結(jié)構(gòu)、顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)的實(shí)際操作等編制出工序工藝文件，如本公司生產(chǎn)的白胎、色釉、釉上彩、釉下彩等產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖（見《陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖》 )，各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后交 人事行政部 發(fā)放到各車間實(shí)施。 產(chǎn)品工藝控制 產(chǎn)品工藝的確定：新產(chǎn)品開發(fā)、樣品制作或新材料的使用時(shí)，開發(fā)人員負(fù)責(zé)組織試燒工作，以此確定產(chǎn)品的工藝要求，包 括：確認(rèn)樣品，樣品 制作工藝說明、材料使用工藝說明等。常規(guī)產(chǎn)品批量投產(chǎn)前再通過試制 確定工藝要求， 并將試制結(jié)果填寫在《試燒 （試驗(yàn) )記錄表》， 并以試制結(jié)果 的工藝要求 作為布產(chǎn)根據(jù)。 窯爐設(shè)備的選擇和控制 公司配置相應(yīng)符合工藝要求的燒成窯爐設(shè)備。釉上裝飾的彩烤配置符合工藝要求的窯爐。 公司各窯爐的工作儀表由 品管部 按要求組織檢定或校準(zhǔn)，并每月至少一次由窯爐操作人員校驗(yàn)窯爐的溫度，同時(shí)做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。 燒成工序控制詳見《工序作業(yè)指導(dǎo)書》。 生產(chǎn)的關(guān)鍵過程控制 (即鉛鎘控制關(guān)鍵點(diǎn)的確定和控制 ) 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，經(jīng)研究并確認(rèn)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為：施釉工序、產(chǎn)品燒成和產(chǎn)品烤花工序。對以上過程應(yīng)采取如措施進(jìn)行控制： 生產(chǎn)部編制該工序所使用的窯爐設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要求，詳見《 工序作業(yè)指導(dǎo)書 》的產(chǎn)品燒結(jié)和產(chǎn)品烤花的窯爐維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定。 以上工序生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核合格后持證上崗，詳見本公司 “人力XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：加工過程控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 3 頁 資源控制程序 ”。 生產(chǎn)部制定該工序作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定釉液的濃度控制；燒結(jié) /烤花溫度和周期（進(jìn)出窯速度 )的適應(yīng)和控制，產(chǎn)品裝窯結(jié)構(gòu)的合理控制，窯爐在產(chǎn)品烘干和氧化階段的有效排氣通風(fēng)。詳見《 工序作業(yè)指導(dǎo)書 》的操作規(guī)定。 操作人員對該過程的生產(chǎn)監(jiān)控做好記錄，填寫 “瓷釉使用記錄和燒窯記錄 ”備考。 當(dāng)以上工序連續(xù)出現(xiàn)不合格設(shè)備、技術(shù)方法、操作人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須對過程能力進(jìn)行重新的確認(rèn)。 布產(chǎn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù) 銷售部 發(fā)出的 “生產(chǎn)通知單 ”通過試制確定工藝要求后，編制“布產(chǎn)單 ”到各車間布產(chǎn)，各有關(guān)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí) 《產(chǎn)品布產(chǎn)單》 布產(chǎn)到各班組，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 用于生產(chǎn)過程相關(guān)工序、工藝指導(dǎo)和質(zhì)量確認(rèn)對照的生產(chǎn)對照樣（實(shí)物樣廠品 )，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人可在本階段組織制作籌備，提供相關(guān)工序使用。 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部 根據(jù)布產(chǎn)單要求和倉庫庫存情況，編制 “購物申請表 ”或 “訂購單 ”采購生 產(chǎn)所需物資，以滿足生產(chǎn)的需要。采購工作按本公司 “采購控制程序 ”執(zhí)行。 各工序操作人員按照《 工序作業(yè)指導(dǎo)書 》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行加工、操作，并對產(chǎn)品進(jìn)行自檢；以防止批量不合格的生產(chǎn)。 生產(chǎn)部管理人員對各車間每天的生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，抓好各車間的均衡生產(chǎn)。 人員的管理 所有操作人員、質(zhì)檢人員及其他有關(guān)人員必要時(shí)都必須經(jīng)過相 應(yīng)的培訓(xùn)方可上崗，其培訓(xùn)及考核按本公司的 “人力資源控制程序 ”進(jìn)行。 工序負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員對有關(guān)員工的技能要心中有數(shù)，合理安排他們能夠勝任的工作。 因生產(chǎn)需要導(dǎo)致各生產(chǎn)車間人員的調(diào)度由生產(chǎn)車間的負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)行。 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：加工過程控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 4 頁 生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)部對復(fù)雜的生產(chǎn)設(shè)備編制《生產(chǎn)設(shè)備使用與維護(hù)操作規(guī)程》，發(fā)到相關(guān)部門指導(dǎo)使用與維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。對生產(chǎn)設(shè)備的管理詳見本公司的 “生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ”。 生產(chǎn)環(huán)境管理 生產(chǎn)過程對各作業(yè)場所的環(huán)境管理詳見 《生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定》。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按照本公司 “過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ”進(jìn)行，產(chǎn)品的標(biāo)識按照 “產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序 ”執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照本公司 “不合格品控制程序 ”進(jìn)行，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，執(zhí)行本公司 “糾正和預(yù)防措施控制程序 ”。 生產(chǎn)過程中，對原輔材料、包裝材料等外購產(chǎn)品的發(fā)放、領(lǐng)用、防護(hù)、搬運(yùn)、保護(hù)按 本公司 “產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 ”中有關(guān)條款進(jìn)行。 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付前， 銷售部 應(yīng)辦理產(chǎn)品報(bào)檢手續(xù)。凡由公司負(fù)責(zé)船運(yùn)的， 銷售部 聯(lián)系好船運(yùn)公司，確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品裝柜后，倉庫管理人員核對貨物實(shí)裝后，編制《 裝箱 單》送到 銷售部 ，由 銷售部 開出報(bào)關(guān)清單，辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。 合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。 文件和資料的控制 對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的職能部門、 生產(chǎn)車間、生產(chǎn)組 等的各個(gè)場所，須持有并使用有效版本的文件，各場所須按本公司 “文件 控制程序 ”控制本部門質(zhì)量管理體系文件。 生產(chǎn)過程控制的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部按本公司 “質(zhì)量記錄控制程序 ”進(jìn)行控制。 5. 相關(guān)文件 《 工序作業(yè)指導(dǎo)書 》 《生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定》 《質(zhì)量記錄控制程序》 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：加工過程控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 5 頁 《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 試燒試制記錄表 生產(chǎn)通知單 布產(chǎn)單 產(chǎn)品布產(chǎn)單 瓷釉使用記錄表 窯爐 裝燒操作 登記表 窯爐溫度校驗(yàn)記錄表 裝 箱 單 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 1 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制流程圖 確定產(chǎn)品標(biāo)識的手段和方法 明確標(biāo)識的適用場合 采購物資標(biāo)識 標(biāo)識卡、倉庫物資帳 本 過程產(chǎn)品標(biāo)識 標(biāo)識卡、生產(chǎn)記錄 最終產(chǎn)品標(biāo)識 標(biāo)識卡、包裝記錄、包 1 目的 規(guī)定進(jìn)廠材料、半成品、成品、交付前的最終產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、貯存和交付各階段的標(biāo)識，以便于質(zhì)量控制和必要時(shí)進(jìn)行追溯，防止不同產(chǎn)品混用。 2 適用范圍 適用于公司進(jìn)廠材料、半成品、成品及最終產(chǎn)品的標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)可追溯性。 3 職責(zé) 品管部 規(guī)定標(biāo)識方法，并對標(biāo)識執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的可追溯性。 原輔材料倉管理員負(fù)責(zé)做好原輔材料倉的材料的標(biāo)識工作。 成品倉管理員負(fù)責(zé)做好成品倉的成品的標(biāo)識工作。 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程材料、產(chǎn)品的標(biāo)識工作。 4 工作程序 標(biāo)識方法 公司產(chǎn)品（材料 )的標(biāo)識采用標(biāo)識卡、劃區(qū)域、記錄等的一種方式或它們的XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS IN