【正文】 ，在廠部品管檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標識或擺放在指定的區(qū)域。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標識并注明顧客的名稱或代號，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯誤，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。，由生產(chǎn)車間班長負責進行標識“不合格待處理”，等待處理， 對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標識情況，由廠部品管填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定處理。記錄控制程序倉庫管理制度糾正/預防措施控制程序6．相關(guān)記錄糾正/預防措施處理單7．5．4顧客財產(chǎn)對我公司而言，目前沒不存在任何顧客財產(chǎn)，所以將其刪減，對其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應該承擔的責任。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應承擔的責任。對于標識，我們公司編制實施《標識和可追溯性控制程序》對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》7．6 監(jiān)視和測量裝置控制程序　對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立公司“監(jiān)視和測量裝置一覽表”?！氨O(jiān)視和測量裝置一覽表“應包括以下內(nèi)容：廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當需要采購時由廠部品管/技術(shù)部填寫“申購單”，經(jīng)廠部負責人/技術(shù)部負責人審核，管理者代表批準后交采購部實施采購。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對于驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由廠部品管和技術(shù)部根據(jù)各自管轄范圍負責登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進日期、啟用日期、校準周期等內(nèi)容。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負責確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進行校準的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準，校準結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準的有關(guān)其他記錄如校準證書、合格證等，根據(jù)校準結(jié)果對裝置進行相應標識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。，選擇其中一個進行送外校準，并標識為“基準”，用此把儀器校準其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù)。對于裝置使用前，需要進行調(diào)零的，由相應的裝置操作人員負責依據(jù)《裝置操作說明書》進行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進行培訓考核合格后方可操作。，填寫“裝置檢查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時，由廠部品管/技術(shù)部負責進行標識“停用待修”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進行評價如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價記錄。，由發(fā)現(xiàn)人第一時間內(nèi)通知廠部品管/。對于裝置不能修復或修復價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由廠部品管/技術(shù)部負責填寫“設備報廢申請單”經(jīng)廠部負責人/技術(shù)部負責人批準后執(zhí)行報廢，報廢前加以標識“禁用”，以防誤用。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄申購單監(jiān)視和測量裝置一覽表裝置檢查記錄設備報廢申請單第八章 測量、分析和改進8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測量和監(jiān)控的方法,應考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。 應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 識別不合格和潛在不合格，采取相應的糾正/預防措施，不斷改進 ，公司編制了如下文件 顧客滿意度測量程序內(nèi)部審核程序不合格品及控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序數(shù)據(jù)分析程序糾正/預防措施控制程序 ， ，改進質(zhì)量管理體系的方法并進行詳細描述。 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進的信息，持續(xù)增強顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報告”，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由運行部確定責任部門，填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運行部負責組織相關(guān)部門/人員進行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進行改進，經(jīng)營部負責跟進落實，必要時反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 糾正/預防措施控制程序顧客滿意度調(diào)查表 糾正/預防措施處理單評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d 進行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴重投訴時4. 2內(nèi)審準備，由管理者代表負責任命審核組長，組建審核組。 審核組長負責編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”?！皩徍藢嵤┯媱潯苯?jīng)管理者代表批準后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責人及公司領(lǐng)導、內(nèi)審組全體?！皶h簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實施計劃”對自己負責的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況，核查“內(nèi)審不符合報告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況?！皟?nèi)審不符合報告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報告”經(jīng)受審區(qū)域負責人確認?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審不符合報告”，公司領(lǐng)導講話。，交流意見。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準后發(fā)放至受審部門?！皟?nèi)審報告”應包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進注意事項g. 附錄“內(nèi)審不符合報告”進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限內(nèi)實施完畢。，驗證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔。記錄控制程序?qū)徍藢嵤┯媱潟h簽到表內(nèi)審檢查表內(nèi)審不符合報告內(nèi)審報告內(nèi)審不符合項分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運行，以提供符合要求的產(chǎn)品——電池配件，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓后的效果評價，與顧客有關(guān)過程的評審，實施采購前對供應商的選擇評價確定評價準則及對采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進行測量和分析，當發(fā)現(xiàn)未能達到策劃的結(jié)果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進行改進。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負責采購產(chǎn)品的初步驗收 相關(guān)職能部門配合實施本程序 ，由倉庫負責進行初步驗收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等，與供應商“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標識“待檢”，在供應商“送貨單”上標注“來貨暫收、驗收作實”。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到倉庫。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到倉庫。對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由廠部品管質(zhì)檢員依據(jù)相應的產(chǎn)品檢驗標準負責進行抽樣檢驗試驗，填寫“工藝巡檢檢查記錄”，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由車間負責人負責報請廠部品管進行檢驗試驗,同時依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定標識“待檢”。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。，由運行部負責與廠部品管溝通，廠部品管負責出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效。 ，由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)廠部品管負責人確認，廠部負責人批準后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個條件：a. 該原材料已經(jīng)長期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，我們公司不存在緊急放行情況?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。 不合格品控制程序 產(chǎn)品檢驗報告緊急放行申請單工藝巡檢檢查記錄對不合格品進行有效控制，防止其原預期的使用或交付。適用于本公司外購外協(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項影響到產(chǎn)品的使用功能。 除上述嚴重的不合格品以外的不合格品，即不合格項不會影響產(chǎn)品的使用功能。 對于在原輔材料監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負責填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應責任部門廠部倉庫處理。，由廠部生產(chǎn)車間自行返工處理，登記于“修改記錄”中。，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定標識“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間主管確認，管填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實”一欄，經(jīng)廠部廠部品管確認屬實后，由廠部品管提出處理意見，轉(zhuǎn)由責任部門廠部倉庫處理。，由倉庫管理員依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定標識“不合格”隔離并填寫“不合格品處理單”通知廠部品管進行確認，屬實后由廠部品管提出處理意見，確定責任部門由責任部門處理?！安缓细衿诽幚韱巍辈⑻岢鎏幚硪庖姡颠€廠部進行處理。，屬實后由品管負責填寫“不合格品處理單”確定責任部門，提出處理意見交由責任部門處理， 相應責任部門進行原因分析采取糾正措施并實施改進，廠部品管負責跟蹤處理結(jié)果。，技術(shù)部填寫“修改通知單”以及“修改內(nèi)容單”提出處理意見轉(zhuǎn)交運行部，運行部負責將“修改內(nèi)容單”轉(zhuǎn)交廠部負責處理，同時填寫“糾正/預防措施處理單”描述不合格品事實，交由廠部進行原因分析采取改進措施進行改進，技術(shù)部負責跟蹤處理結(jié)果，具體見《糾正預防措施控制程序》；對于需要重做時，技術(shù)部填寫“重做單”轉(zhuǎn)交運行部，運行部依據(jù)此填寫“工藝單”下發(fā)到廠部重新生產(chǎn)加工。，必須經(jīng)技術(shù)部確認后方可執(zhí)行，必要時經(jīng)顧客或其代表認可。，由廠部品管批準后方可執(zhí)行?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行再次檢驗合格后方可放行。，由運行部負責與顧客進行協(xié)商，當協(xié)商結(jié)果屬于退換貨時，由運行部填寫“更換貨通知單”，交由技術(shù)部處理，技術(shù)部依據(jù)不合格品的處理記錄由廠部品管負責依據(jù)《記錄控制程序》進行歸檔與保存。5．相關(guān)文件糾正/預防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 記錄控制程序6．相關(guān)記錄 修改內(nèi)容單不合格品處理單糾正/預防措施處理單更換貨通知單修改通知單修改內(nèi)容單重做加工單8．4數(shù)據(jù)分析控制程序 證實質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會 適用于公司對質(zhì)量管理體系的相