【導讀】中標服裝有限公司。文件編號：AYL/QM—20xx. 20xx年元月05日發(fā)布20xx年元月10日實施。第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令。以顧客為關注焦點。5．2質(zhì)量目標質(zhì)量目標。5．4職能分配表。5．5職責和權(quán)限。5．6管理評審管理評審。認7．5．2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務提供的控制。7．5．3標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性。7．5．4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)。7．5．5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護。8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意。8．5．2糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施。系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的。綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)。持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。監(jiān)視和測量裝置合格/標識。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：

　　

【正文】 信息。 設計開發(fā)評審 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負責人審核后，由設計部負責人負責批準，必要時，由設計部負責人組織相關職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設計開發(fā)負責人或其成員。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設計輸入的要求。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設計參與人員負責進行記錄整理，形成“設計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設計部負責人確認后執(zhí)行評審的意見。 設計開發(fā)驗證 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設計開發(fā)評審結(jié)果由設計部負責人進行驗證，或組織相關職能部門如業(yè)務部、技術(shù)部一起驗證， 可以采取變換計算方法如設定的尺寸或采用三級 校審如對于設計部制作的圖紙等進一步驗證設計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結(jié)果由設計部負責人負責進行整理，形成“設計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應階段負責人手里。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認可。 設計開發(fā)確認 對于通過設計開發(fā)驗證通過的圖紙，由運行部負責下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應的材料執(zhí)行 《采購控制程序》和“物料清單”的有關規(guī)定。 廠 部板房根據(jù)運行部的要求進行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負責人批準后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應的檢驗標準檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運行部提交顧客確認，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認可通過，對于驗收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 樣衣確認通過后，由運行部根據(jù)業(yè)務部的業(yè)務訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。 設計開發(fā)更改 對于設計開發(fā)評審、驗證、確認引起設計開發(fā)的更改，由當時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設計負責人審核，設計部負責人批準，下發(fā)到相應的階段負責人進行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù) 上述規(guī)定進行評審、驗證、確認。 若設計開發(fā)更改導致相關文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。 記錄的歸檔與保存 設計開發(fā)工作結(jié)束后，由設計部對有關的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。 《記錄控制程序》 《文件 控制程序》 《采購控制程序》 /表格 AYL— QR— 036 服裝效果圖申請表 AYL— QR— 037 設計開發(fā)輸入一覽表 AYL— QR— 038 設計開發(fā)輸出一覽表 AYL— QR— 039 設計開發(fā)計劃書 AYL— QR— 040 設計開發(fā)評審記錄 AYL— QR— 041 設計開發(fā)驗證記錄 AYL— QR— 042 設計開發(fā)確認記錄 AYL— QR— 043 修改記錄 AYL— QR— 044 物料清單 AYL— QR— 045 新產(chǎn)品資料一覽表 7． 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合 規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應供應商的選擇評價過程 總經(jīng)理負責對合格供應商的批準 采購部 負責對供應商包括 外協(xié)件加工方 的選擇、調(diào)查、評價及合格供應商名錄編制 負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 技術(shù)部負責外協(xié)件的驗證 廠部品管負責對采購原輔材料的驗證工作 相關部門配合上述各部門開展此項工作 供應商的分類 A 類供應商 — 供應面料、里料以及外協(xié)件供應商 B 類供應商 — 輔料供應商 指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應商 C 類供應商 — 包裝材料的供應商如膠袋、紙箱等 供應商的選擇與評價 A 類供應商 /B 類供應商 由采購部負責對供應商進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供應商調(diào)查表”。 — 提供面料以及里料的供應商應至少提供以下資料的復印件： a. 供應商營業(yè)執(zhí)照 b. 產(chǎn)品報價單 c. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） — 外協(xié)加工廠應至少提供證明資料 b. 公司主要加工的服裝類型 對于 A/B 兩類供應商資料收集齊全后由采購部負責人組織有關部門 /人員如技術(shù)部、廠部等進行評價，評價結(jié)果形成“供應商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制 “合格供應商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后作為公司的合格供應商，以備采購時選用 . 對于已經(jīng)長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由采購部負責收集并從相關部門收集其以往合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過 3 次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類 供應商只對其進行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價，C 類供應商應至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 所有評價合格的供應商都列入“合格供應商名錄”，經(jīng)采購部負責人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后備用于有采購需求時用。 采購信息 對于產(chǎn)品的采購，由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責人從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由采購部負責人批準后傳與供應商。 訂貨單應明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 料號 /長度寬度等技術(shù)要求 c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價 f. 產(chǎn)品的驗收方式（當產(chǎn)品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責人確認后交采購部從“合格供應商名錄”中選擇相應的供應商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗證 原輔材料 供應商送貨到公司后，由運行部 倉庫負責依據(jù)供應商的送貨單、我方的“訂貨單”與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物、我方訂貨單與供應商的送貨單相符后，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在供應商送貨單上注明“來料暫收，驗收作實”，同時報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應的產(chǎn)品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 對于供應商分批交付情況，驗證時根據(jù)供應商的送貨單與實物進行核 對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以 及相應的產(chǎn)品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應的產(chǎn)品檢驗標準進行驗收。 . 對于根據(jù)供應商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應檢驗是否有檢驗報告。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫 通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正 /預防措施控制程序》規(guī)定。 供應商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應進行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 供應商再評價 每隔一年由采購部負責對當年所有的合格供應商組織相關部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定 性以及交付期限的遵守情況。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應商有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量 累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負責通知，同時更新“合格供應商名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供應商的再開發(fā) 采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應商，對新開發(fā)的供應商依據(jù)上述規(guī)定進行管理。 5 相關文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預防措施控制程序 6 相關記錄 AYL/QR046供應商調(diào)查表 AYL/QR047供應商評價記 錄 AYL/QR048合格供應商名錄 AYL/QR049訂貨單 AYL/QR021申購單 AYL/QR050供應商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 AYL/QR056工藝單 請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責 廠部生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)過程有關作業(yè)指導書的編制； 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的維護與保養(yǎng)； 負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 ； 廠部品管 負責生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負責成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 技術(shù)部負責生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。 廠部倉庫負責為生產(chǎn)備料。 技術(shù)部根據(jù)運行部填寫的“售前服務任務單”安排相應的技術(shù)人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。 量身完畢，經(jīng)顧客確認后，由技術(shù)部進行整理轉(zhuǎn)交運行部整理打印“量身單”經(jīng)運行部負責人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 生產(chǎn)準備 廠部跟單員根據(jù)運行部下發(fā)的“工 藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領料單”安排相應人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領用。 生產(chǎn)實施與監(jiān)控 廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應的培訓考核合格的人員嚴格依據(jù)《設備使用說明書》以及相應的《生產(chǎn)作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。 廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操 作人員對設備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以確保設備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理 ,對于特殊工序的設備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導書》規(guī)定進行調(diào)整，其他人員嚴禁調(diào)整。 檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》的有關規(guī)定操作程序進行設備操作。 對于生產(chǎn)過程設備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設備維修申請單”依據(jù)《基礎設施管理程序》規(guī)定進行修復，對于沒有修復的設備掛放“待修”標志防止誤用。 廠部品管 根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進行工序之間轉(zhuǎn)序。 廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情 況，填寫“糾正 /預防措施處理單”依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進，廠部品管跟蹤驗證。 生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 的不合格之處進行醒目標識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。 對于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗合格方可放行。 對于已檢驗合格的產(chǎn)品與未檢驗的產(chǎn)品應該有區(qū)分的標識比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標志，已檢合格的不標識。 對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導致不合格品產(chǎn)生。 對于特殊工序由廠部品管沒半年進行確認一次，包括操作人員、所用設備、作業(yè)指導書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認記錄”。 對于需要委外加工的產(chǎn)品由運行部負責依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負責編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠部負責人批準后；同時通知廠部品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應產(chǎn)品上掛放“待檢”標識或