【導(dǎo)讀】現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。作的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職權(quán)。1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)和提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。開(kāi)拓創(chuàng)新，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶》GB/T7984-20xx。服務(wù)，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客的滿意；公司于20xx和20xx年兩次被評(píng)定為江蘇。省高新技術(shù)企業(yè)、連續(xù)三年為全國(guó)廢輪胎循環(huán)利用領(lǐng)域“十佳企業(yè)”。年被省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)為信息化應(yīng)用示范單位。公司多次承擔(dān)國(guó)家、省、市科技。但刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律。法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

　　

【正文】 停放 停放 冷卻 停放 文件控制程序 1. 目的 為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件 受到有效控制、確保在各種場(chǎng)所使用的版本為有效版本，為質(zhì)量活動(dòng)的正常、有效開(kāi)展提供準(zhǔn)確的依據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來(lái)文件（包括各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。 3. 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊(cè)與程序文件匯編。 加促 終煉 母膠 接頭半制品胎筒 熱膠濾膠 壓出 初煉 終煉膠 硫化 分類(lèi)入庫(kù) 裝箱標(biāo)識(shí) 修補(bǔ) 裝配 檢驗(yàn) 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制和審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)發(fā)布、記錄樣張匯編等。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)和管理、登記、發(fā)放。 3． 5 其它各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件、資料的編寫(xiě)、使用 和保管。 4. 措施與方法 4． 1 文件分類(lèi)與保管 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系文件實(shí)行分級(jí)管理 4． 1． 1 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過(guò)程控制的程序文件）由辦公室保存。 4． 1． 2 我公司二級(jí)質(zhì)量管理體系技術(shù)文件是指： a) 部門(mén)常用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用的外來(lái)技術(shù)性文件、由生產(chǎn)部報(bào)管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門(mén)列入部門(mén)文件控制清單自行保管、使用。 b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、文件由生產(chǎn)部登記備案后，各部門(mén)保存使用，歸檔后 由辦公室保管。 4． 1． 3 我公司的管理文件，各項(xiàng)行政管理制度，部分外來(lái)的管理性文件，適用的法律法規(guī)、政策，經(jīng)辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱、各部門(mén)傳閱后歸檔。 4． 2 文件編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： QW QM13 第一組文字表示我公司名稱(chēng)代號(hào)： QW—— “ 強(qiáng)維 ” ； 第二組文字表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)： QM —— “質(zhì)量手冊(cè)”； 第三組文字表示該手冊(cè)產(chǎn)生的年份，如 20xx（年）寫(xiě)作 ”13” 程序文件的編號(hào)： QP□ .□ .□ □□； 在每一頁(yè) QWQM11（頁(yè)眉標(biāo)題下） 標(biāo)注在每個(gè)程序文件第一頁(yè)標(biāo)題的右側(cè)； 第一組文字表示程序文件代號(hào)： QP—— “程序文件”； 第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“ □ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)：“ □□”；如： 13。 b） 公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件的編號(hào)： QW □□ □□； 第一組文字表示公司名稱(chēng)代號(hào)： QW—— “ 強(qiáng)維 ” ； 第二組文字表示： ① GL—— 管理性文件；② JS—— 技術(shù)性文件。 第三組數(shù)字表示：該類(lèi)文件的序號(hào)；文件由辦公室管理編號(hào)。 4． 2． 2 記錄編號(hào)： JL□ .□ .□ □□； 第一組文字表示記錄的代號(hào)： JL—— “記錄”； 第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“ □ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的第幾個(gè)記錄：“ □□”； 4． 3 文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) “質(zhì)量手冊(cè)”由管理者代表主持編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門(mén)管理 `文件由各部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 文件的發(fā)放、回 收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； 4． 4 文件的受控狀況 所有受控文件必須在文件封面加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。 4． 5 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)需更改應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，保留更改內(nèi)容記錄。 b) 其它文件更改，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》報(bào)原批準(zhǔn)部門(mén)審批。 c) 所有被更改的原文件由辦公室收回以確保有效文件的唯一性。 4． 6 文件和資料領(lǐng)用，應(yīng)由領(lǐng)用人簽收、妥善保管。受控文件不得亂涂亂改，凡受損需更新的，由管 理部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)換，登記編號(hào)可不變。 4． 7 文件發(fā)放后的管理 文件資料發(fā)放后，辦公室應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的檢查，保管人應(yīng)予以配合； 作廢的文件需收回，由辦公室統(tǒng)一造冊(cè)登記后收回并加蓋“作廢”印章； 外來(lái)文件經(jīng)管理部門(mén)填寫(xiě)“外來(lái)文件確認(rèn)表”登記確認(rèn)。 記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 顧客提供的資料、工藝文件的管理參照本辦法執(zhí)行。 對(duì)無(wú)紙化的電子文件、資料 (如磁盤(pán)、軟盤(pán)、光碟、照片等 )除參照本控制程序執(zhí)行外，還應(yīng)配備 相應(yīng)的防磁、防壓、防潮的貯存條件和防病毒侵害的防護(hù)措施。 5．相關(guān)文件、記錄 5． 1 《受控文件一覽表》 5． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 5． 3 《文件更改申請(qǐng)單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì) 量管理體系所要求的記錄，真實(shí)地記錄質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行情況，保存必要的證據(jù)而建立本程序。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3. 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的產(chǎn)品過(guò)程方面的記錄；辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門(mén)的記錄 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)管理保管超過(guò)一年的記錄。 4. 措施和方法 4． 1 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》 ( 條 )執(zhí)行。 4． 2 記錄格式 記錄要求的關(guān)鍵是確保其齊全和規(guī)范、管理記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式 見(jiàn)《記錄清單》。）記錄表式由辦公室收集整理經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3 程序要求 4． 3． 1 記錄填寫(xiě)，要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫(xiě)全名、不允空白。 4. 3． 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或注明修改人的姓名和日期。 4． 3． 3 各部門(mén)記錄人員必須將所 有記錄分類(lèi)依日期順序整理好，記錄要保持清潔。按規(guī)定的期限保存記錄，并匯集成冊(cè)在封面上寫(xiě)明記錄編號(hào)和名稱(chēng)交辦公室保存。 4． 3． 4 我公司原有的記錄，可沿用原表式代用，在控制本章備注欄中予以說(shuō)明匯總后按 規(guī)定辦理。 4. 3. 5 生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)量部和內(nèi)審員每年定期或不定期的檢查一次各部門(mén)記錄使用、管理、保存情況。 4． 4 記錄的處置 記錄如超過(guò)保存期，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀的報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 4． 5 記錄表式修改 由部門(mén)根據(jù)記錄運(yùn)行需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改、經(jīng)評(píng)審認(rèn) 為可行的、由申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》和新設(shè)計(jì)的記錄表式，一并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．記錄 《記錄控制清單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 實(shí)施的步驟方法和內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 3. 職責(zé) 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 內(nèi)審人員組織實(shí)施活動(dòng)。 各職能部門(mén)配合。 4. 工作程序 內(nèi)部審核依據(jù)、方式和頻次。 內(nèi)部審核的依據(jù)。 a) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 b) 質(zhì)量手冊(cè)。 c) 程序文件。 內(nèi)部審核的方式和頻次。 a) 常規(guī)審核 —— 每年一次，一般在 11 月份進(jìn)行為宜。 b) 滾動(dòng)審核 11 月季度抽查 12 個(gè)部門(mén)進(jìn)行審核（主要對(duì)質(zhì)量管理體系中的主要部門(mén)和薄弱環(huán) 節(jié)）。 c) 追加審核 —— 在下列情況下可增加內(nèi)審頻次： （ 1）發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大投訴； （ 2）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； （ 4）在接受第二、第三方審核之前； （ 5）在質(zhì)量認(rèn)證證收到期換證前。 內(nèi)部審核策劃 組成審核組。內(nèi)審前由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)及組員，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格者擔(dān)任。組成內(nèi)審組織、審核組成員應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 編制審核計(jì)劃。由內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)《審核計(jì)劃》要求，編制本次《審核實(shí)施（現(xiàn)場(chǎng)）計(jì)劃》現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、程序和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排（預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間）； c) 審核組成員； d) 審核開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)（首次與末次會(huì)議）； e) 受審部門(mén)和審核要點(diǎn)； f) 審核要求注意的問(wèn)題。 編制內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表。由審核組內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》，檢查記錄表式要根據(jù)本次內(nèi)審要求來(lái)設(shè)計(jì)，要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、表式由內(nèi)審組 長(zhǎng)審閱。確保無(wú)要求遺漏，使審核能順利進(jìn)行。 通知受審部門(mén)。內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前七天將內(nèi)審確切的審核日期通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議： a)首次會(huì)議由管理者代表主持召開(kāi)； b)參加會(huì)議的人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員有各部門(mén)負(fù)責(zé)人與會(huì)者簽到，填寫(xiě)《 內(nèi)審首次 會(huì)議簽到表》，做好會(huì)議記錄； c)會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)方式、組成人員、分工職責(zé)、日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核： a)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng) 審核分工和內(nèi)審記錄要求對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)提問(wèn)、觀察和檢查以尋找客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解日內(nèi)審情況。 c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公證而又客觀地對(duì)待不合格問(wèn)題，并對(duì)不合格事實(shí)描述應(yīng)力法語(yǔ)具體。 審核結(jié)果匯總分析與評(píng)價(jià) a) 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》； b) 審核員將審核中不合格項(xiàng)進(jìn)行填寫(xiě)《不合格報(bào)告》； c) 不合格報(bào)告由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審核。 召開(kāi)內(nèi)審總結(jié)會(huì)（末次會(huì) 議） a) 內(nèi)審總結(jié)會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持； b) 參加會(huì)議成員由內(nèi)審組成員、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、領(lǐng)導(dǎo)層人員、與會(huì)者簽到，填寫(xiě)《 內(nèi)審末次 會(huì)議簽到表》，并做好會(huì)議記錄。 c) 組長(zhǎng)作審核結(jié)果報(bào)告，宣讀不合格報(bào)告內(nèi)容，提出審核結(jié)論（對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性作出總體評(píng)價(jià)）。 d) 各部門(mén)提出不合格項(xiàng)糾正措施的建議。 e) 提出完成糾正措施的要求及日期。 編制審核報(bào)告。由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，審核報(bào)告內(nèi)容包括： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員，受審核方代表名單； c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d) 不 合格項(xiàng)分布情況（不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度）； e) 存在的主要問(wèn)題分析