【導讀】現(xiàn)予以批準頒布實施。作的行為準則，全公司員工必須遵照執(zhí)行。理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項職權(quán)。1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需求；3．在整個公司內(nèi)促進和提高對顧客要求意識的形成；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡。開拓創(chuàng)新，科學管理，持續(xù)改進，精益求精。膠或塑料覆蓋層的普通用途織物芯輸送帶》GB/T7984-20xx。服務，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達到顧客的滿意；公司于20xx和20xx年兩次被評定為江蘇。省高新技術(shù)企業(yè)、連續(xù)三年為全國廢輪胎循環(huán)利用領域“十佳企業(yè)”。年被省經(jīng)貿(mào)委批準為信息化應用示范單位。公司多次承擔國家、省、市科技。但刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律。法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。

　　

【正文】 停放 停放 冷卻 停放 文件控制程序 1. 目的 為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件 受到有效控制、確保在各種場所使用的版本為有效版本，為質(zhì)量活動的正常、有效開展提供準確的依據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)資料，以及有關(guān)的外來文件（包括各類標準、軟件、產(chǎn)品樣本等）和資料的控制。 3. 職責 3． 1 總經(jīng)理負責批準、頒布質(zhì)量手冊與程序文件匯編。 加促 終煉 母膠 接頭半制品胎筒 熱膠濾膠 壓出 初煉 終煉膠 硫化 分類入庫 裝箱標識 修補 裝配 檢驗 3． 2 管理者代表負責編制和審核質(zhì)量手冊，批準發(fā)布、記錄樣張匯編等。 3． 3 辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫和管理、登記、發(fā)放。 3． 5 其它各部門負責相關(guān)文件、資料的編寫、使用 和保管。 4. 措施與方法 4． 1 文件分類與保管 4． 1． 1 質(zhì)量管理體系文件實行分級管理 4． 1． 1 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室保存。 4． 1． 2 我公司二級質(zhì)量管理體系技術(shù)文件是指： a) 部門常用的產(chǎn)品標準、圖樣、工作標準、技術(shù)標準、需用的外來技術(shù)性文件、由生產(chǎn)部報管理者代表批轉(zhuǎn)、登記備案后，部門列入部門文件控制清單自行保管、使用。 b) 針對特定產(chǎn)品、項目、合同編制的質(zhì)量計劃、文件由生產(chǎn)部登記備案后，各部門保存使用，歸檔后 由辦公室保管。 4． 1． 3 我公司的管理文件，各項行政管理制度，部分外來的管理性文件，適用的法律法規(guī)、政策，經(jīng)辦公室報領導批閱、各部門傳閱后歸檔。 4． 2 文件編號 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件編號 a) 質(zhì)量手冊的編號： QW QM13 第一組文字表示我公司名稱代號： QW—— “ 強維 ” ； 第二組文字表示質(zhì)量手冊代號： QM —— “質(zhì)量手冊”； 第三組文字表示該手冊產(chǎn)生的年份，如 20xx（年）寫作 ”13” 程序文件的編號： QP□ .□ .□ □□； 在每一頁 QWQM11（頁眉標題下） 標注在每個程序文件第一頁標題的右側(cè)； 第一組文字表示程序文件代號： QP—— “程序文件”； 第二組數(shù)字表示對應標準章節(jié)號：“ □ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)：“ □□”；如： 13。 b） 公司內(nèi)部質(zhì)量管理文件的編號： QW □□ □□； 第一組文字表示公司名稱代號： QW—— “ 強維 ” ； 第二組文字表示： ① GL—— 管理性文件；② JS—— 技術(shù)性文件。 第三組數(shù)字表示：該類文件的序號；文件由辦公室管理編號。 4． 2． 2 記錄編號： JL□ .□ .□ □□； 第一組文字表示記錄的代號： JL—— “記錄”； 第二組數(shù)字表示對應標準章節(jié)號：“ □ .□ .□”； 第三組數(shù)字表示對應標準章節(jié)的第幾個記錄：“ □□”； 4． 3 文件編寫、審核、批準、發(fā)放 a) “質(zhì)量手冊”由管理者代表主持編制、審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放； b) 各部門管理 `文件由各部門編制，部門負責人審核，報管理者代表批準后實施，辦公室負責登記、發(fā)放； c) 文件的發(fā)放、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； 4． 4 文件的受控狀況 所有受控文件必須在文件封面加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。 4． 5 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊需更改應填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后發(fā)布，保留更改內(nèi)容記錄。 b) 其它文件更改，由所在部門負責人填寫《文件更改申請》報原批準部門審批。 c) 所有被更改的原文件由辦公室收回以確保有效文件的唯一性。 4． 6 文件和資料領用，應由領用人簽收、妥善保管。受控文件不得亂涂亂改，凡受損需更新的，由管 理部門負責調(diào)換，登記編號可不變。 4． 7 文件發(fā)放后的管理 文件資料發(fā)放后，辦公室應進行定期或不定期的檢查，保管人應予以配合； 作廢的文件需收回，由辦公室統(tǒng)一造冊登記后收回并加蓋“作廢”印章； 外來文件經(jīng)管理部門填寫“外來文件確認表”登記確認。 記錄應執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。 顧客提供的資料、工藝文件的管理參照本辦法執(zhí)行。 對無紙化的電子文件、資料 (如磁盤、軟盤、光碟、照片等 )除參照本控制程序執(zhí)行外，還應配備 相應的防磁、防壓、防潮的貯存條件和防病毒侵害的防護措施。 5．相關(guān)文件、記錄 5． 1 《受控文件一覽表》 5． 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 5． 3 《文件更改申請單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì) 量管理體系所要求的記錄，真實地記錄質(zhì)量管理體系有效運行情況，保存必要的證據(jù)而建立本程序。 2 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3. 職責 3． 1 生產(chǎn)部負責監(jiān)督、管理各部門的產(chǎn)品過程方面的記錄；辦公室負責監(jiān)督、管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 3． 2 各部門負責收集、整理保管本部門的記錄 3． 3 辦公室負責管理保管超過一年的記錄。 4. 措施和方法 4． 1 記錄的標識編號按《文件控制程序》 ( 條 )執(zhí)行。 4． 2 記錄格式 記錄要求的關(guān)鍵是確保其齊全和規(guī)范、管理記錄的標準格式 見《記錄清單》。）記錄表式由辦公室收集整理經(jīng)管理者代表批準后實施。 4． 3 程序要求 4． 3． 1 記錄填寫，要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫，應將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負責人簽名必須規(guī)范、填寫全名、不允空白。 4. 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或注明修改人的姓名和日期。 4． 3． 3 各部門記錄人員必須將所 有記錄分類依日期順序整理好，記錄要保持清潔。按規(guī)定的期限保存記錄，并匯集成冊在封面上寫明記錄編號和名稱交辦公室保存。 4． 3． 4 我公司原有的記錄，可沿用原表式代用，在控制本章備注欄中予以說明匯總后按 規(guī)定辦理。 4. 3. 5 生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)量部和內(nèi)審員每年定期或不定期的檢查一次各部門記錄使用、管理、保存情況。 4． 4 記錄的處置 記錄如超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的報管理者代表批準，由辦公室負責銷毀。 4． 5 記錄表式修改 由部門根據(jù)記錄運行需要提出記錄格式設計更改、經(jīng)評審認 為可行的、由申請人填寫《文件更改申請》和新設計的記錄表式，一并經(jīng)管理者代表批準后實施。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．記錄 《記錄控制清單》 本程序范圍內(nèi)文件，除另有規(guī)定者外，一般為三年保存期，由辦公室保存。 內(nèi)部審核控制程序 1. 目的 驗證質(zhì)量管理體系符合標準要求，得到有效地保持、實施和改進。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 實施的步驟方法和內(nèi)部審核活動的控制。 3. 職責 管理者代表全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 內(nèi)審人員組織實施活動。 各職能部門配合。 4. 工作程序 內(nèi)部審核依據(jù)、方式和頻次。 內(nèi)部審核的依據(jù)。 a) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準。 b) 質(zhì)量手冊。 c) 程序文件。 內(nèi)部審核的方式和頻次。 a) 常規(guī)審核 —— 每年一次，一般在 11 月份進行為宜。 b) 滾動審核 11 月季度抽查 12 個部門進行審核（主要對質(zhì)量管理體系中的主要部門和薄弱環(huán) 節(jié)）。 c) 追加審核 —— 在下列情況下可增加內(nèi)審頻次： （ 1）發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客有重大投訴； （ 2）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標或市場需求發(fā)生重大變化； （ 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； （ 4）在接受第二、第三方審核之前； （ 5）在質(zhì)量認證證收到期換證前。 內(nèi)部審核策劃 組成審核組。內(nèi)審前由管理者代表任命內(nèi)審組長及組員，內(nèi)審員應經(jīng)質(zhì)量管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格者擔任。組成內(nèi)審組織、審核組成員應由與受審部門無直接責任關(guān)系。 編制審核計劃。由內(nèi)審組長根據(jù)《審核計劃》要求，編制本次《審核實施（現(xiàn)場）計劃》現(xiàn)場審核計劃，報管理者代表審批。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、程序和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排（預定時間、持續(xù)時間）； c) 審核組成員； d) 審核開會時間、地點（首次與末次會議）； e) 受審部門和審核要點； f) 審核要求注意的問題。 編制內(nèi)審現(xiàn)場檢查記錄表。由審核組內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》，檢查記錄表式要根據(jù)本次內(nèi)審要求來設計，要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、表式由內(nèi)審組 長審閱。確保無要求遺漏，使審核能順利進行。 通知受審部門。內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審確切的審核日期通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實施 首次會議： a)首次會議由管理者代表主持召開； b)參加會議的人員，由公司領導、內(nèi)審組成員有各部門負責人與會者簽到，填寫《 內(nèi)審首次 會議簽到表》，做好會議記錄； c)會議內(nèi)容：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)方式、組成人員、分工職責、日程安排及其他有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核： a)根據(jù)現(xiàn)場 審核分工和內(nèi)審記錄要求對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，通過提問、觀察和檢查以尋找客觀證據(jù)，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。 b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解日內(nèi)審情況。 c) 內(nèi)審時審核員要公證而又客觀地對待不合格問題，并對不合格事實描述應力法語具體。 審核結(jié)果匯總分析與評價 a) 審核組長主持召開審核組會議，對不合格項進行匯總分析，填寫《不合格項分布表》； b) 審核員將審核中不合格項進行填寫《不合格報告》； c) 不合格報告由審核組長進行審核。 召開內(nèi)審總結(jié)會（末次會 議） a) 內(nèi)審總結(jié)會議由審核組長主持； b) 參加會議成員由內(nèi)審組成員、受審部門負責人及有關(guān)人員、領導層人員、與會者簽到，填寫《 內(nèi)審末次 會議簽到表》，并做好會議記錄。 c) 組長作審核結(jié)果報告，宣讀不合格報告內(nèi)容，提出審核結(jié)論（對本公司質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性作出總體評價）。 d) 各部門提出不合格項糾正措施的建議。 e) 提出完成糾正措施的要求及日期。 編制審核報告。由審核組長編制《內(nèi)部審核報告》，審核報告內(nèi)容包括： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 審核組成員，受審核方代表名單； c) 審核計劃實施情況總結(jié)； d) 不 合格項分布情況（不合格數(shù)量及嚴重程度）； e) 存在的主要問題分析