【導(dǎo)讀】源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進。予以發(fā)布，并于20xx年6月12日實施。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、增強顧客滿意而努力工作。b、向公司總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面；c、促進本公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d、負責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。望本公司人員知悉，并配合開展工作。開封市精瑞機電軸承有限公司位于我國歷史文化名城、七朝古都----開封。型特大型軸承座及電動機的專業(yè)公司。公司始終以“質(zhì)量第一，信譽第一”為宗旨，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，良好的信譽，贏得眾多客戶的信賴和好評。目前公司產(chǎn)品暢銷全國多個省市，并深受用戶的青。瑞”機電軸承公司的美好明天。

　　

【正文】 消其供貨資格。 合格供方的重新評價按以下規(guī)定進行：質(zhì)量評分 60 分，按期交貨評分20 分，配合度、包裝、服務(wù)等其它評分 20 分。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量 質(zhì)量評分 = 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨 批次 按期交貨得分 = 20 供貨產(chǎn)品總批次 其他如配合度、包裝及售后服務(wù)由 供銷部 負責(zé)具體掌握。 當(dāng)質(zhì)量得分低于 54 分的，可由管理者代表審批，必要時由總經(jīng)理審批。 供銷部 對總分在 70 分以上（質(zhì)量得分必須≥ 48 分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新列入合格供方。 相關(guān)文件及記錄 《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》 《供方信息調(diào)查》 《合格供方名錄》 《采購計劃》 《供方業(yè)績評定記錄表》 《供方評定記錄表》 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 目的 通過對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。 適用于本公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護，放行，產(chǎn)品交付的活動，標(biāo)識和可追溯性的控制。 生產(chǎn)部 負責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)和過程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)設(shè)備的維護 保養(yǎng)，并負責(zé)產(chǎn)品防護工作。 質(zhì)檢部 負責(zé)產(chǎn)品驗證標(biāo)識及可追溯性控制。 供銷部 負責(zé)產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工藝環(huán)境檢查和控制。 車間負責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃和工藝流程作業(yè)指導(dǎo)書，正確使用和維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備， 成品庫 做好產(chǎn)品防護和標(biāo)識工作。 。 生產(chǎn)部 根據(jù)季節(jié)的要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及時組織充足的人力、物力以保證市場需要。 對特殊過 程和關(guān)鍵過程制定作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如需要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 為保證生產(chǎn)的正常進行 生產(chǎn)部 應(yīng)定期組織對設(shè)備進行維修以確保生產(chǎn)的需要。 為保證生產(chǎn)的需要應(yīng)配置相應(yīng)的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，對生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)部 制定生產(chǎn)工藝流程圖（見附錄 3） 關(guān)鍵過程和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： 、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程； ； ，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工作。 特殊過程包括 ： ； 產(chǎn)品 使用后或服務(wù)交付 后才能顯現(xiàn) 時 。 經(jīng)識別 噴漆 過程為 特殊過程 。 實用時這些過程的確認(rèn)包括： ，證實所用的過程方法是否符合要求并有效實施； 、設(shè)備能力（包括精度、安全性、可用性）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保持有維護記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人 員要保存相關(guān)記錄。對車間定期采取適當(dāng)清洗并保持設(shè)備和車間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿足產(chǎn)品特性的需要。同時要做好該崗位員工的強化培訓(xùn)，以滿足生產(chǎn)的需要； 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，并按要求控制好各類工藝參數(shù)，以滿足過程的需要； ； （如材料、人員、設(shè)施等發(fā)生變化），通過工藝紀(jì)律檢查、設(shè)備完好和人員的再培訓(xùn)對上述的過程進行再確認(rèn)，確保影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)，根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行 更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 對生產(chǎn)和服務(wù)的運作實施監(jiān)控，配置實用的測量與監(jiān)控 設(shè)備 ，執(zhí)行《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專職檢驗，并做好記錄。對產(chǎn)品的放行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 標(biāo)識和可追溯性管理 公司 質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中 ， 針對監(jiān)視和測量 要求識別 產(chǎn)品的狀態(tài)，避免不合格品的使用、交付或轉(zhuǎn)序。 狀態(tài)標(biāo)識為 : a)已 檢合格； b)已檢不合格； c)已檢待定； d)待檢。 標(biāo)識的內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱，產(chǎn)地或生產(chǎn)班組，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，購進或生產(chǎn)日期； 公司 質(zhì)檢部 應(yīng)督促各有關(guān)單位對產(chǎn)品的標(biāo)識做好記錄，并做好標(biāo)識。 當(dāng)有可追溯要求時其追溯的途經(jīng)為： 顧客財產(chǎn) 組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其 使用的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品的防護 產(chǎn)品的包裝材料由 供銷部 選擇，其包裝標(biāo)識由 質(zhì)檢部 監(jiān)督印制。成品出廠時應(yīng)有合格證。 搬運時要輕搬、輕放，以防因方法不當(dāng)對產(chǎn)品造成損傷。 貯存物品環(huán)境應(yīng)適宜，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。建立《 物資 臺帳》，倉庫進行日清，月結(jié)，年盤點，做到帳、卡、物一致，倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常時由 質(zhì)檢部 確認(rèn)做出處理意 見，執(zhí)行《倉庫管理制度》。 交付 組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。適用時，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。 供銷部 應(yīng)與顧客簽訂合同，確認(rèn)交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時執(zhí)行合同規(guī)定的要求進行交付。 產(chǎn)品交付后的控制 出本公司編號 測量測試人員 生產(chǎn)班組 原材料供應(yīng)廠家 供銷部 負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，建立顧客來信，來訪，來電的登記并處理。 負責(zé)與顧客溝通信息，加強聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投訴。 利用與顧客交往，解答顧客提出的問題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見征詢單》。 負責(zé)對顧客滿意的測量，確定顧客的需求和潛在需求。 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 通過對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結(jié)果有效性。 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所使用監(jiān)視 設(shè)備 的控制。 質(zhì)檢部 負責(zé)對監(jiān)視和測量 設(shè)備 的歸口管理。 有關(guān)部門正確使用并維護監(jiān)視和測量 設(shè)備 。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購與驗收 質(zhì)檢部 根據(jù)產(chǎn)品所需測量要求，提出配置監(jiān)視和測量 設(shè)備 的要求，由 質(zhì)檢部 根據(jù)產(chǎn)品所需測量 設(shè)備 進行驗收。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的 管理 設(shè)備 ，由 質(zhì)檢部 負責(zé)送國家計量部門檢定（或校準(zhǔn)），合格后可使用，并應(yīng)標(biāo)明合格的標(biāo)識， 質(zhì)檢部 對該監(jiān)視和測量 設(shè) 備 進行編號，確定周期檢定時期和日期，建立臺帳。 b. 質(zhì)檢部 負責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制，管理和發(fā)放。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的周期校準(zhǔn) 每年年末 質(zhì)檢部 編制下一年度《檢測設(shè)備校準(zhǔn)檢定計劃》，確定周期檢定日期，按計劃由 質(zhì)檢部 負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用，搬運，維護和貯存控制。 使用者應(yīng)正確，合理按使用說明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，能力與要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，使用后要進行適當(dāng)?shù)木S 護保養(yǎng)工作。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 在搬運，維護，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的控制。 a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，及時報告 質(zhì)檢部 ， 質(zhì)檢部 對已測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定，做出處理，必要時應(yīng)對原可追溯到的產(chǎn)品進行召回，并進一步分析監(jiān)視和測量 設(shè)備 失準(zhǔn)的原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 b)對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量 設(shè)備 失準(zhǔn)的，經(jīng)確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報廢或相應(yīng)的處理。 監(jiān)視和測量的 設(shè)備 應(yīng)在適宜的環(huán)境 條件下工作，以保證在正常情況下進行工作，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。 對于校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量 設(shè)備 應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標(biāo)志，對監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測量 設(shè)備 應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對報廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。 當(dāng)有計算機軟件進行監(jiān)視和測量時，確認(rèn)計算機軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理（技術(shù)狀態(tài)管理）。 經(jīng)識別，我公司目前無計算機軟件進行監(jiān)視和測量。 質(zhì)檢部 應(yīng)保持監(jiān)視和測量 設(shè)備 有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 記錄 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 一覽表》 《計量校準(zhǔn)計劃》 測量、分析和改進 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)本公司的持續(xù)改進，對測量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實施方案。本策劃由管理者代表負責(zé)。在策劃和實施 時 應(yīng)考慮如下幾個方面的問題： a 在確定測量項目、監(jiān)控點時應(yīng)考慮能使組織收益； b)要考慮采取適宜 的措施，而不是單純用于積累信息； c)確定監(jiān)控和測量方法，應(yīng)考慮包括所實用的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。 e) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 在策劃時，重點對以下過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進： a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力； b) 體系運行過程的監(jiān)視和測量； c) 各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施和落實情況； d) 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量及市場格局的變化等 。 顧客滿意 ，分析與處理，識別顧客需求，滿足顧客需求，以顧客為關(guān)注焦點是本公司經(jīng)營、生產(chǎn)的出發(fā)點和歸宿點。本 公司每一個員工牢固樹立一切為顧客著想的意識，把對顧客滿意程度的測量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 組織有關(guān)部門采取下列辦法獲取顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量，以及顧客投訴處理質(zhì)量的滿意程度。 a. 顧客滿意調(diào)查 。 b. 來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù) c. 用戶意見調(diào)查 d. 業(yè)務(wù)損失分析 e. 顧客贊揚 f. 顧客索賠 ； ； ； ； ； 貨事宜。 要每半年將有關(guān)顧客滿意程度進行收集，分析，提出書面報告，做出顧客滿意程度的評價，抄送 辦公室 備案，報告總經(jīng)理。 顧客滿意程度的調(diào)查方法 顧客滿意程度調(diào)查方法采用調(diào)查表的形式進行調(diào)查。 調(diào)查項目分為：質(zhì)量、 價格、 交貨期、 性能 、售后服務(wù)。 滿意程度分為：很滿意、比較滿意、一般、不滿意。 調(diào)查的評分標(biāo)準(zhǔn)為：很滿意 100 分、比較滿意 80 分、一般 60 分、不滿 意 50 分。 調(diào)查分?jǐn)?shù)的計 算方法 調(diào)查資料收集必須在發(fā)出數(shù)量的 70%以上為有效調(diào)查問卷。 調(diào)查表的分?jǐn)?shù)匯總為各子項的分?jǐn)?shù)匯總。 顧客滿意率＝各子項的分?jǐn)?shù)總和247。（標(biāo)準(zhǔn)分） 100% 調(diào)查表由 供銷部 每年 12 月向客戶發(fā)出。 顧客滿意信息的利用 供銷部 根據(jù)顧客滿意調(diào)查表情況對顧客的滿意程度進行各子項分析和總體分析情況分析，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需改進的方面。 供銷部 將顧客的滿意程度的信息報告報 辦公室 備案。 供銷部 根據(jù)顧客滿意程度的調(diào)查結(jié)果，如是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時上報 ,由 生產(chǎn)部 和 質(zhì)檢部 組織分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保滿足顧客和市場需求。 對于市場發(fā)展動向和具體走勢，要及時報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向 供銷部 部署營銷方案，制定營銷戰(zhàn)略。 相關(guān)文件和記錄 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客意見記錄表》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 內(nèi)部審核程序 8. 目的 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗證現(xiàn)行的質(zhì)量體系的符合性有效性。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的實施和管理。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)編寫年度質(zhì)量審核計劃，確定審核組成人員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。 內(nèi)審組長負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃并按審核計劃進行獨立的系統(tǒng)的審核。 辦公室 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的資料和記錄的保存，并組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗證。 受審核的部門按質(zhì)量審核實施計劃要求按受審核，對審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項制定糾正措施并實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的管理 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員具備下列條件 a)高中以上學(xué)歷，并有三年以上企業(yè)工作經(jīng)驗； b)誠實公正，有較強的工作責(zé)任心； c)審核人員必須 經(jīng) 培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格； 內(nèi)部質(zhì)量審核員由總經(jīng)理聘任，方可實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核人員應(yīng)選擇與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任。 審核計劃 “年度質(zhì)量審核計劃”每年年初由管理者代表編制并報批準(zhǔn)后實施，一