【正文】 f. 顧客索賠 ； ； ； ； ； 貨事宜。本策劃由管理者代表負責。 a)當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 設備 偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，及時報告 質檢部 ， 質檢部 對已測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定，做出處理，必要時應對原可追溯到的產品進行召回，并進一步分析監(jiān)視和測量 設備 失準的原因，采取相應的糾正措施。 監(jiān)視和測量 設備 的采購與驗收 質檢部 根據(jù)產品所需測量要求，提出配置監(jiān)視和測量 設備 的要求，由 質檢部 根據(jù)產品所需測量 設備 進行驗收。 產品交付后的控制 出本公司編號 測量測試人員 生產班組 原材料供應廠家 供銷部 負責產品的售后服務，建立顧客來信，來訪，來電的登記并處理。 產品的防護 產品的包裝材料由 供銷部 選擇，其包裝標識由 質檢部 監(jiān)督印制。 使用合適的生產服務設備，并安排適宜的生產環(huán)境，應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定； 對生產和服務的運作實施監(jiān)控，配置實用的測量與監(jiān)控 設備 ，執(zhí)行《監(jiān)視和測量 設備 控制程序》；生產中要認真做好自檢、互檢、專職檢驗，并做好記錄。 為保證生產的正常進行 生產部 應定期組織對設備進行維修以確保生產的需要。 生產部 負責制訂生產計劃，指導生產車間進行生產和過程控制確定產品工藝流程，負責編制必要的作業(yè)指導書，生產設備的維護 保養(yǎng)，并負責產品防護工作。 合格供方的復評管理 供銷部 應配合 質檢部 每年對合格供方的供應情況進行一次評定。 供銷部 采購產品時將證明合格采購有有關資料隨同采購產品交倉庫保管員，或通知 質檢部 進行產品驗證，填寫 相關記錄 。 供銷部 每年初對合格供方組織有關部門進行復評，重新建立填寫 “合格供方名錄 ”，報總經(jīng)理批準。 質檢部 負責對采購產品質量的檢驗或驗證工作。 合同因筆誤或其他原因需修正時，需經(jīng) 雙方協(xié)商同意后修正， 供銷部 做好記錄并通知到本公司內執(zhí)行合同所有部門。 、定單，如金額較大、產品結構不同、新發(fā)展的客戶，由 質檢部 、 生產部 對顧客要求依據(jù) 內容要求，進行評審，若能滿足顧客要求，則在《產品要 求評審表》上簽字，由 供銷部 簽訂合同，其他部門配合合同的實施。 各有關部門根據(jù)顧客對產品要求的內容，參與產品要求和合同的評審。本公司在下列情況下進行策劃 : a. 試制新產品、新材料或技術改造； b. 銷售合同中顧客產品有特定要求； c. 現(xiàn)有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項。各作業(yè)區(qū)域之間及生產線與墻壁之間，應有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導致人流與物流擁擠、混亂。 . 范圍 適用于本公司工作場所的工作環(huán)境的控制和管理。 設備移交和使用 設備驗收合格，交車間使用，設備的使用人應按《設備操作規(guī)程》的要求進行。 . 相關文件和記錄 《員工年度培訓計劃》 《培訓記錄表》 《職工狀況一覽表》 《員工任職資格簽定表》 基礎設施控制程序 目的 確定并提供為實現(xiàn)產品符合性所需的設施和工作環(huán)境。 辦公室 根據(jù)本公司需要和各部門的申請，每年年初制定員工年度培訓計劃報總經(jīng)理批準后實施。 為適應本公司發(fā)展的需要，對各類人員的培訓由 辦公室 統(tǒng)一編制員工年度培訓計劃，做到有組織有計劃地提高員工知識和技能，滿足產品質量控制的要求 ；在質量管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產品要求符合性 。 資源包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源等。 本公司領導及各部門負責人參加管理評審。 各部門負責人參加管理評審，提供質量管理體系運行情況的信息和資料，并 制訂和實施評審結果要求的改進措施。 ，每道工序加工完后檢驗合格方可轉入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。 ，通過與受審部門負責人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責。 生產部 和合同要求，及時組織采購及外協(xié)工作。 ，協(xié)助有關質量部門做好質量管理工作，對生產過程加以控制，保持生產正常運行。 ，并組織實施和保持。 b)做出管理承諾，制定本公司質 量方針和質量目標，并以文件的形式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質量方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行。 策劃 質量目標 (見 章 ) 質量目標分解 辦公室 a) 文件受控率 100% b)按計劃培訓完成率 100% 質檢部 a)在用 計量器具 在有效期內使用率 100% b)錯漏檢 率 ≤ %. 生產部 a)關鍵生產設備維護保養(yǎng)符合 率 100% b)產品一次交驗合格率≥ 98%. c)重大人身傷亡事故率為零。 供銷部 應定期對顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進行調查和測量分析，以達到和超越顧客和消費者的要求和期望。 各部門按照 辦公室 統(tǒng)一設計的樣式、代號、編碼、日期，作好日常記錄，標識清楚，編號連續(xù)不得缺頁，便于查閱。 相關文件和記錄 《記錄控制程序》 .2 《部門受控文件清單》 .3 《受控文件發(fā)放清單》 .4 《文件更改申請表》 .5 《文件復制與借閱記錄表》 記錄控制程序 對記錄進行控 制，以證明產品、過程符合要求和質量管理體系有效運行。換版時按文件的更改程序做好相關的管理。 文件的編號 a)質量手冊： 本公司名稱代號 JR 手冊代號 QM 年代號 b)其他文件： 公司 代號 /文件類型 +文件號 +年代號 c) 記錄：部門代號＋手冊章節(jié)號＋記錄號 d)部門的代號為 ： 辦公室 BG， 生產部 SC， 供銷部 GX， 質檢部 ZJ。 本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準實施，手冊由 辦公室 統(tǒng)一負責管理，不經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員，手冊持有者調離工作崗位將手冊歸還 辦公室 ，由 辦公室 辦理登記手續(xù)。 ，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。 b. 過程的順序為： 具體見附錄 3（生產工藝流程） c. 為確保過程的實現(xiàn)，本公司按照 GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx的要求編制質量手冊以及支持質量管理體系運行的作業(yè)指導書（包括各設備的操作規(guī)程、產品的工藝控制和產品檢驗規(guī)程、規(guī)章制度等第二層次的作業(yè)文件）。 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 目錄 頒布令 2 任命書 3 目錄 4 企 業(yè)簡介 5 質量管理體系組織機構圖 6 質量方針和質量目標 7 過程職責分配表 8 質量管理體系 9 總要求 9 文件要求 9 總則 10 質量手冊 11 文件控制程序 12 記錄控制程序 13 管理職責 15 管理承諾 15 以顧客為關注焦點 15 質量方針 15 策劃 16 職責、權限和溝通 16 管理評審程序 18 資源管理 21 資源提供 21 人力資源控制程序 21 基礎設施控制程序 22 工作環(huán)境控制程序 23 產品實現(xiàn) 25 產品實現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關過程控制程序 25 設計和 (或 )開發(fā) 27 采購和供方評價控制程序 27 生 產和服務提供控制程序 29 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 32 測量、分析和改進 34 總則 34 顧客滿意監(jiān)視和 測量 34 內部審核程序 35 過程的監(jiān)視和測量程序 37 產品的監(jiān)視和測量程序 37 不合格品控制程序 39 數(shù)據(jù)分析 39 持續(xù)改進 40 糾正措施控制程序 40 預防措施控制程序 41 附 錄 1:記錄管理一覽表 42 附錄 2:質量手冊修改控制