【正文】 1． 0 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)組織圖 管理者代表 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供銷(xiāo)部 倉(cāng)庫(kù) 車(chē)間 總 經(jīng) 理 辦公室 2． 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ， 顧客至上 ， 遵信守約 本公司質(zhì)量目標(biāo) 1. 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收 100％合格； 2. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%； 3. 顧客意見(jiàn)處理率 100%，顧客滿(mǎn)意率≥ 90%，今后三年每年遞增 2%。 e. 根據(jù)質(zhì)量管理體系及 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過(guò)程管理的記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和 帶座軸承、帶座外球面軸承、帶座耐高溫軸承、剖分軸承 生產(chǎn) 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 文件要求 總則 本公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量 管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)） （ 1）包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 《文件控制程序》（見(jiàn) 章） 《記錄控制程序》（見(jiàn) 章） 《內(nèi)部審核程序》（見(jiàn) 章） 《不合格控制程序》（見(jiàn) 章） 《糾正措施控制程序》（見(jiàn) 章） 《預(yù)防措施控制程序》（見(jiàn) 章） （ 2）為支持體系運(yùn)行的程序 《管理評(píng)審程序》（見(jiàn) 章） 《人力資源控制程序》（見(jiàn) 章） 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見(jiàn) 章） 《工作環(huán)境控 制程序》（見(jiàn) 章） 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》（見(jiàn) 章） 《采購(gòu)和合格供方的評(píng)價(jià)與控制程序》（見(jiàn) 章） 《生產(chǎn)與服務(wù)的提供控制程序》（見(jiàn) 章） 《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制程序》（見(jiàn) 章） 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（見(jiàn) 章） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（見(jiàn) 章） a. 本公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制度等文件； b. 所覆蓋 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的所需記錄。 質(zhì)量手冊(cè) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》并結(jié)合實(shí)際編制而成。 術(shù)語(yǔ)和定義 (1)本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義和術(shù)語(yǔ)。手冊(cè)使用期間，如有修改建議將建議反饋到 辦公室 ，由 辦公室 按《文件控制程序》有關(guān)規(guī) 定統(tǒng)一匯總。 b)本公司管理性文件，如 :各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由 辦公室 統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門(mén)自行保管。 c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng) 所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件， 辦公室 應(yīng)填寫(xiě) 《 受控文件發(fā)放清單》 。 c) 文件的更 改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 b) 防止作廢文件的非預(yù)期使用， 所有作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)。 文件借閱時(shí)由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到 辦公室 辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交 辦公室 ；復(fù)制時(shí)要寫(xiě)明需復(fù)制的份數(shù) . 每年二月 辦公室 組織有關(guān)部門(mén)結(jié)合內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按 實(shí)施文件的更改規(guī)定。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理、樣本備案。 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門(mén)記錄、登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。 記錄的保存期和銷(xiāo)毀 質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹(shù)立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是 “ 科技領(lǐng)先 ， 優(yōu)質(zhì)高效 ， 顧客至上 ， 遵 信守約 ”。 ： a)質(zhì)量方針與公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語(yǔ)言表達(dá)公司持續(xù)提高產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 c)顧客滿(mǎn)意率≥ 90%，今后三年內(nèi)每年遞增 2%； d)顧 客意見(jiàn)處理率 100%. 車(chē)間 a)生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%； b)不合格品處置及時(shí)率 100%. 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及本手冊(cè))i). 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由 辦公室 歸口管理，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)；對(duì)于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo)。 d)任命管理者代表，并為有效開(kāi)展工作提供必要條件。 h)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的 必要的資源。 d. 受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn) 部 ，協(xié)調(diào)、支持相關(guān)部門(mén)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效運(yùn)行，向客戶(hù)提供合格的產(chǎn)品。 ，不合格原材料拒收或隔離。 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。 ， 并貫徹實(shí)施。 ，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn) 車(chē)間 ； ； ； ； ，搞好。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 。 ，及時(shí)向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。 適用范圍 本程序適用于本公司的管理評(píng)審 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 評(píng)審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的 滿(mǎn)足程度； 、目標(biāo)的實(shí)施情況； 、充分性、有效性； ； ； ； ； 、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ； 變更的需求，包括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 i. 改進(jìn)的建議。 在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究、核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論和指令。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門(mén)重新制定措施，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，由 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 人力資源控制程序 目的 通過(guò)組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 c)各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)提出本部門(mén)員工培訓(xùn)的申請(qǐng)。 根據(jù)本公司質(zhì)量管理需要培訓(xùn)的人員。 特殊工種及人員按要求進(jìn)行特殊上崗培訓(xùn)。 按培訓(xùn)人員和內(nèi)容和需求可送外分別進(jìn)行培訓(xùn)。 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、征詢(xún)顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)及集體評(píng)議等評(píng)價(jià)開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提高員工的素質(zhì)著手實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿(mǎn)意。 職責(zé) 生產(chǎn)部 是設(shè)施和工作場(chǎng)所和歸口管理部門(mén)； 生產(chǎn)部 是設(shè)備控制的歸口管理部門(mén)； 各有關(guān)部門(mén)合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行后，對(duì)較復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行試加工，加工完畢的試件交 生產(chǎn)部 做好驗(yàn)收，并把驗(yàn)收結(jié)果填入《 生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》內(nèi)。 生產(chǎn)部 每年對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行一次評(píng)定，做出設(shè)備標(biāo)識(shí)。 設(shè)施需報(bào)廢時(shí)由車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng) 生產(chǎn)部 審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 廠區(qū)內(nèi)的任何設(shè)施都應(yīng)清潔，不得成為環(huán)境污染源。） ， 由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)部門(mén)不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫(xiě)檢查表，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門(mén)采取措施加以整改。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊(cè)所策劃的過(guò)程及相關(guān)文件執(zhí)行。 策劃的內(nèi)容 a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程、文件和資源的需求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的 接 收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 .. 供銷(xiāo)部 是顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的識(shí)別和確定產(chǎn)品要求合同評(píng)審的管理部門(mén)。其需求包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求 ， 交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 評(píng)審的方式： 、定單，如老客戶(hù)、固定產(chǎn)品、價(jià)格符合本公司核發(fā)的統(tǒng)一售價(jià)、現(xiàn)金付款的產(chǎn)品，由本公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)業(yè)務(wù)人員直接評(píng)審簽訂。 供銷(xiāo)部 根據(jù)合同要求， 轉(zhuǎn)交 生產(chǎn)部 ,由 生產(chǎn)部 編制 “生產(chǎn)通知單”，傳遞到有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 如客戶(hù)提出變更要求， 供銷(xiāo)部 與客戶(hù)協(xié)商后確定，變更的結(jié)果應(yīng)通知到本公司內(nèi)執(zhí)行合同所有部門(mén)。 記錄 涉及產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄，由 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。 工作程序 對(duì)供方的選擇，評(píng)定和控制 :本公司主要對(duì) 軸承鋼、滾珠、保持架、內(nèi)外套、密封圈、油脂 等物資 的供應(yīng)廠家 進(jìn)行控制。 對(duì)臨時(shí)性或零星一次性采購(gòu)的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)，其供方不列入 ”合格供方名錄 ”。 采購(gòu)信息和文件 供銷(xiāo)部 按照生產(chǎn)任務(wù)和采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃安排結(jié)合庫(kù)存情況，應(yīng)填寫(xiě) “采購(gòu)計(jì)劃 ”報(bào)總經(jīng)理審批，辦理采購(gòu)事宜。 采購(gòu) 供銷(xiāo)部 應(yīng)按 “采購(gòu)計(jì)劃 ”在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證 安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定 。 本公司不能因顧客的驗(yàn)證作為對(duì)供方質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供顧客可接收產(chǎn)品的責(zé)任，本公司依然按要求對(duì)供方做出有效控制。 合格供方的重新評(píng)價(jià)按以下規(guī)定進(jìn)行：質(zhì)量評(píng)分 60 分，按期交貨評(píng)分20 分，配合度、包裝、服務(wù)等其它評(píng)分 20 分。 相關(guān)文件及記錄 《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》 《供方信息調(diào)查》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》 《供方評(píng)定記錄表》 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 目的 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿(mǎn)足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)部 根據(jù)季節(jié)的要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)組織充足的人力、物力以保證市場(chǎng)需要。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)部 制定生產(chǎn)工藝流程圖（見(jiàn)附錄 3） 關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括： 、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過(guò)程； ； ，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工作。對(duì)車(chē)間定期采取適當(dāng)清洗并保持設(shè)備和車(chē)間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品特性的需要。 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 公司 質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門(mén)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中 ， 針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 要求識(shí)別 產(chǎn)品的狀態(tài)，避免不合格品的使用、交付或轉(zhuǎn)序。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其 使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 搬運(yùn)時(shí)要輕搬、輕放，以防因方法不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。適用時(shí)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 利用與顧客交往，解答顧客提出的問(wèn)題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)單》。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的歸口管理。 b. 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制，管理和發(fā)放。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 在搬運(yùn)，維護(hù)，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量的 設(shè)備 應(yīng)在適宜的環(huán)境 條件下工作，以保證在正常情況下進(jìn)行工作，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。 質(zhì)檢部 應(yīng)保持監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 e) 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 組織有關(guān)部門(mén)采取下列辦法獲取顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，以及顧客投訴處理質(zhì)量的滿(mǎn)意程度。 顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查方法 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查方法采用調(diào)查表的形式進(jìn)行調(diào)查。 調(diào)查分?jǐn)?shù)的計(jì) 算方法 調(diào)查資料收集必須在發(fā)出數(shù)量的 70%以上為有效調(diào)查問(wèn)卷。 顧客滿(mǎn)意信息的利用 供銷(xiāo)部 根據(jù)顧客滿(mǎn)意調(diào)查表情況對(duì)顧客的滿(mǎn)意程度進(jìn)行各子項(xiàng)分析和總體分析情況分析，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需改進(jìn)的方面。 相關(guān)文件和記錄 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客意見(jiàn)記錄表》 《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》 內(nèi)部審核程序 8. 目的 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗(yàn)證現(xiàn)行的質(zhì)量體系的符合性有效性。 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的資料和記錄的保存，并組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證。 審核計(jì)劃 “年度質(zhì)量審核計(jì)劃”每年年初由管理者代表編制并報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施，一般每年