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【正文】 。 2） 對(duì)購置的新設(shè)備，由攪 拌站組織相關(guān)人員對(duì)安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單》。 3） 設(shè)備報(bào)廢由攪拌站車隊(duì)填寫《設(shè)備報(bào)廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)環(huán)境控制 攪拌站按照《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》有關(guān)環(huán)境要求措施進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境控制。 過程參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量 按本手冊(cè)“ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序”，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求開展產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；監(jiān)視產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格品執(zhí)行本手冊(cè)“ 不合格控制程序”。 攪拌站俺“混凝土配合比通知單” 、“生產(chǎn)任務(wù)單”等文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)，并作好過程記錄，如有異常及時(shí)通知試驗(yàn)檢測(cè)中心和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整和修正。 操作控制 1） 作業(yè)過程中要對(duì)工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 2） 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，攪拌站對(duì)操作開展技能培訓(xùn)。 3） 生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程序》 產(chǎn)品的放行和交付 1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊(cè)“ 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視”規(guī)定執(zhí)行。 2） 產(chǎn)品交付 業(yè)務(wù)部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進(jìn)行交付。由車 隊(duì)實(shí)施，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)安全送達(dá)目的地。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 混凝土攪拌生產(chǎn)過程的結(jié)果需經(jīng)抗壓試驗(yàn)方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量經(jīng)濟(jì)地得出，所以該過程是 需要確認(rèn)的過程。 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)檢測(cè)中心制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試 1） 驗(yàn)工作流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過程能力的依據(jù)。 2） 對(duì)過程設(shè)備、能力進(jìn)行確認(rèn)。 3） 對(duì)操作人員資格進(jìn)行評(píng)定。 4） 對(duì)過程能力和人員資格每年進(jìn)行一次確認(rèn)。 5） 做好必要的確認(rèn)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 47 在接收、生產(chǎn)和交付各階段 的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用或錯(cuò)用。 1） 攪拌站在原材料進(jìn)廠、投入生產(chǎn)到成品的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并加以保護(hù)。 2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 攪拌站、保管員分別對(duì)設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。 3） 可追溯性 原輔材料驗(yàn)證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號(hào)、臺(tái)賬、留樣等都是標(biāo)明每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過程需要時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報(bào)告追溯結(jié) 果。必要時(shí)制定糾正或預(yù)防措施以改進(jìn)過程。 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù) 1） 為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客要求，各部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)進(jìn)行控制。 2） 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)。樣品等， B） 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)以“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣明確標(biāo)識(shí)，說明所屬單位名稱，財(cái)產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等，以識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)。 3） 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 A） 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； B） 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 4） 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)在儲(chǔ)存或使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。發(fā)生顧客 財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告。 產(chǎn)品的防護(hù) 保管員承擔(dān)原輔材料及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)工作，車間承擔(dān)過程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)。 水泥儲(chǔ)存要確保防潮，砂石儲(chǔ)存要確保防結(jié)塊。 合同約定時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 4 相關(guān)文件 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 XX/ 強(qiáng)制式混凝土攪拌操作規(guī)程 BTXX/C0042021 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 JGJ 552021 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn) 收規(guī)范 GB505242021 混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 101995 建筑工程冬期施工規(guī)程 JGJ/T 1042021 預(yù)拌混凝土 GB/T 149022021 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/WT5022017 5 記錄 領(lǐng)料單 XX/ 生產(chǎn)任務(wù)單 XX/ 入庫單 XX/ 檢查記錄 XX/ 混凝土配合比通知單 XX/ 設(shè)備臺(tái)賬 XX/ 48 混凝土生產(chǎn)記錄 XX/ 出庫單 XX/ 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 XX/ 混凝土配合比試拌原始記錄 XX/ 混凝土攪拌記錄 XX/ 混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 XX/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 試驗(yàn)檢測(cè)中心承擔(dān)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的檢定 /校準(zhǔn)控制工作。 1） 試驗(yàn)檢測(cè)中心建立公司《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器臺(tái)賬》，明確統(tǒng)一編號(hào)、名稱、使用地點(diǎn)、制造廠 家名稱、測(cè)量精度、檢定 /校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等。 2） 根據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試需要，增加監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器時(shí)，確定型號(hào)規(guī)格、測(cè)量精度、數(shù)量等，填寫《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器購置單》，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3） 按法規(guī)要求和檢定 /校準(zhǔn)周期，對(duì)強(qiáng)制檢定設(shè)備送國家認(rèn)可的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或使用前的校準(zhǔn)。 不存在國家 /國際基準(zhǔn)時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心參考使用說明書等資料自行編制校準(zhǔn)文件，明確校驗(yàn)內(nèi)容、周期、校驗(yàn)方法、記錄要求等并開展校準(zhǔn)。 4） 經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格的設(shè)備，可行時(shí)應(yīng)當(dāng)配置標(biāo)明檢定日期、有效期的檢定標(biāo)識(shí)。保存檢定 /校準(zhǔn)的記錄 （檢查合格證）。 5） 操作者在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即通知主任進(jìn)行處置，對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)定，需要時(shí)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)或采取進(jìn)一步措施。 6） 操作使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 7） 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器在使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)和封存時(shí)，應(yīng)防潮、防塵、防寒、防銹，以保證檢測(cè)精度和適宜環(huán)境。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃 公司策劃對(duì)顧客滿意度、內(nèi)部審核、管理過程和產(chǎn)品與服務(wù)提供過程開展監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 通過顧客滿意程度評(píng)價(jià)、開展內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審等方式，評(píng) 價(jià)質(zhì)量管理體系過程的符合性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)部承擔(dān)對(duì)已建立批量供貨關(guān)系的顧客滿意度的評(píng)價(jià)工作，并承擔(dān)與需要提供樣品顧客滿意度的評(píng)價(jià)工作。 對(duì)批量供貨比較穩(wěn)定的顧客群，業(yè)務(wù)部利用去函、發(fā)傳真、會(huì)議等形式，調(diào) 1） 查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意度、意見、建議或抱怨，確定顧客滿意度，年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告》中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。平時(shí)要記錄顧客意見和建議的《信息反饋記錄》。 2） 通常每次管理評(píng)審 前，業(yè)務(wù)部長依據(jù)“信息反饋記錄”、“顧客滿意評(píng)價(jià)表”等。形成顧客反饋內(nèi)容的工作報(bào)告，闡明顧客要求和期望的變化，顧客對(duì)產(chǎn)品滿意的評(píng)價(jià)結(jié)果，提議會(huì)議。 發(fā)生顧客投訴，顧客對(duì)某產(chǎn)品有較集中的抱怨時(shí)，業(yè)務(wù)部編制《顧客反饋報(bào)告》，并向總經(jīng)理建議開展管理評(píng)審以適時(shí)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部審核 公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，規(guī)定了審核的目的、范圍、頻次、方法、審核員的選擇、審核過程等。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否有效運(yùn)行，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 49 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱： 內(nèi)部審核 主管部 門：試驗(yàn)檢測(cè)中心 程序文件編號(hào)和名稱： XX/ 質(zhì)量體系審核控制程序 版本： A/O 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否得到有效實(shí)施和保持，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程的控制。 3 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核組長人選。 試驗(yàn)檢測(cè)中心承擔(dān)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。 4 工作程序 年度審核計(jì)劃和審核的方式 每年末編制下一年的《年度審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā) 到各部門。 一般每年安排一次全面系統(tǒng)的審核，時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月，審核覆蓋全部標(biāo)準(zhǔn)和部門。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。 1） 組織結(jié)構(gòu)或程序有重大變動(dòng)時(shí) 2） 顧客有重要投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。 可以采取滾動(dòng)式或集中式審核。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表決定內(nèi)審是否聘請(qǐng)外部具備國家注冊(cè)質(zhì)量審核員資格的人員參加審核。 根據(jù)年度計(jì)劃或管理者代表的決定，確定審核組長。 審核組織負(fù)責(zé)編制《審核計(jì)劃》，確定審核人員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核人員不應(yīng)審核自己 部門的工作。審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持有證書。 審核計(jì)劃包括 1） 審核的目的和范圍； 2） 審核依據(jù)； 3） 審核組長及成員名單； 4） 受審核部門及審核日期，審核內(nèi)容； 5） 計(jì)劃編制日期及編制人、批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期。 實(shí)施審核 5 日前，審核組確定審核方式和分工，下發(fā)“審核計(jì)劃”，編制《審核檢查表》，“審核檢查表”要經(jīng)審核組織批準(zhǔn)。 實(shí)施審核 已發(fā)布的審核計(jì)劃如有異議，審核組即開始現(xiàn)場(chǎng)審核，否則應(yīng)召開首次會(huì)議宣布審核計(jì)劃。審核組長召集審核組全體人員，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和有關(guān)人員參加首次會(huì) 議，審核組長再次明確審核計(jì)劃。建立首末次會(huì)議簽到表。 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組按照審核計(jì)劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)客觀事實(shí)的確認(rèn)。 確定“不合格報(bào)告”、審核結(jié)論和審核報(bào)告。 審核組確定不合格項(xiàng)，審核員編寫不合格報(bào)告，身后組長批準(zhǔn)。 50 以審核組長為首，編寫《審核報(bào)告》及不合格項(xiàng)分布表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 召開末次會(huì)議。 宣讀“審核報(bào)告”，宣讀審核結(jié)果、不合格的數(shù)量和分布，并按不合格程度宣讀全部 不合格報(bào)告。參加會(huì)議的人員與首次會(huì)議相同。建立會(huì)議簽到表。 制定、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施 受審核部門調(diào)查分析不合格原因，在末次會(huì)議 5 日內(nèi)，提出糾正措施建議，糾正措施建議需經(jīng)審核員認(rèn)可，涉及到幾個(gè)或全公司性的糾正措施，需要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)。 在“糾正措施”一欄明確糾正措施的部門、責(zé)任人和期限。 糾正措施完成后，由審核員驗(yàn)證實(shí)施效果并評(píng)價(jià)有效性、簽字確認(rèn)。如果某些效果需要較長時(shí)間才能體現(xiàn)，可在下一次例行的內(nèi)審時(shí)檢查。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，審核員應(yīng)當(dāng)提醒受審核部門負(fù)責(zé)人 或出具觀察項(xiàng)報(bào)告或向管理者代表匯報(bào)。受審核部門應(yīng)當(dāng)調(diào)查潛在不合格的原因，采取預(yù)防措施。 審核報(bào)告 “審核報(bào)告”提交管理評(píng)審會(huì)議，作為輸入材料。 5 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XX/ 6 質(zhì)量記錄 審核計(jì)劃 XX/ 內(nèi)審檢查表 XX/ 簽到表 XX/ 不合格報(bào)告 XX/ 糾正 /預(yù)防措施 XX/ 審核報(bào)告 XX/ 不合格分布表 XX/ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)、 資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 a)試驗(yàn)檢測(cè)中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫“檢查記錄”。對(duì)工藝執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次檢查；對(duì)測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢查。每季度檢查一次，填寫“檢查記錄”；對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的安全狀態(tài)以及全公司的消防設(shè)施的有效性，每月檢查一次，填寫“檢查記錄”。 b)綜合辦依據(jù)公司《崗位人員任職資格總則》，對(duì)公司質(zhì)量體系覆蓋的人員 每年進(jìn)行一次資格評(píng)價(jià)，對(duì)新招收的工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，填寫“人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。 c)各部門依據(jù)公司《質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)測(cè)量辦法》規(guī)定的內(nèi)容和測(cè)量的頻次