【正文】 5讓步放行申請(qǐng)表 —02不合格品評(píng)審處置表 —01名稱規(guī)格型號(hào)操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評(píng)審處置意見： 評(píng)審人： 日期：備注：處置標(biāo)識(shí)： 拒 收 廢 品 返 工 讓步接收 線路（指接受處置的工序或部門）讓步放行申請(qǐng)表 —02產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)工序不合格情況： 試驗(yàn)室： 日期：申請(qǐng)理由： 生產(chǎn)部經(jīng)理部： 日期：批準(zhǔn)： 副總經(jīng)理： 日期：質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 1頁 共3頁1．目的對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定可能潛在不合格及其原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。2．范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品所建立的質(zhì)量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預(yù)防措施的控制。3．引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質(zhì)量管理手冊(cè)》《糾正措施》《預(yù)防措施》4．職責(zé)4．1辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。4．2辦公室負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的評(píng)審。4．3有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。5．工作程序5．1不合格分類a) 嚴(yán)重不合格：造成不合格原因比較復(fù)雜或某一不合格涉及二個(gè)以上部門，或不合格現(xiàn)象在一段時(shí)間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。b) 一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個(gè)部門。c) 輕微不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或?yàn)榱阈堑牟粔蛞?guī)范的不合格。5．2為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。5．3對(duì)采取糾正措施或預(yù)防措施所引起的程序文件的修改，按《文件控制程序》進(jìn)行。5．4糾正措施質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 2頁 共3頁5．4．1糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報(bào)告、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。信息來源可填寫信息反饋交辦公室。5．4．2糾正措施程序5．4．2．1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施由辦公室控制。5．4．2．2由辦公室評(píng)審不合格，填寫在《糾正措施表》中，評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)不合格影響的程度，并發(fā)放到有關(guān)責(zé)任部門。5．4．2．3有關(guān)責(zé)任部門的管理者接到《糾正措施表》后，確定不合格原因和評(píng)價(jià)防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫在《糾正措施表》中“糾正措施”欄內(nèi)。5．4．2．4有關(guān)部門的管理者確定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄采取糾正措施的結(jié)果，填寫在“糾正措施”欄內(nèi)，上交辦公室。5．4．2．5辦公室采用跟蹤、查閱有關(guān)記錄、考察現(xiàn)場(chǎng)方法驗(yàn)證并評(píng)審其采取糾正措施的有效性，記錄報(bào)告的結(jié)果。5．4．3糾正措施的狀態(tài)應(yīng)提交管理評(píng)審。5．5預(yù)防措施5．5．1預(yù)防措施的信息來源預(yù)防措施的信息來源，除包括糾正措施的信息來源外，還可包括顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期報(bào)警等。有關(guān)部門可填寫《信息反饋單》交辦公室。5．5．2預(yù)防措施程序采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。5．5．2．1確定潛在不合格及其原因：（1） 由有關(guān)部門可信息反饋給辦公室。由辦公室處理和確定需采取預(yù)防措施。（2）由辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的預(yù)防措施的控制，填寫《預(yù)防措施表》，包括潛在不合格內(nèi)容，下達(dá)需采取預(yù)防措施的責(zé)任部門。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第 3頁 共3頁（3）有關(guān)責(zé)任部門的管理者確定不合格原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求，并實(shí)施所需的預(yù)防措施，記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，填寫在《預(yù)防措施表》交辦公室。（4）辦公室查閱有記錄或考察現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證并評(píng)審，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的有效性。記錄結(jié)果，簽名認(rèn)可。5．5．2．2預(yù)防措施狀態(tài)提交管理評(píng)審。6記錄表式6．1糾正措施表 —05026．2預(yù)防措施表 —0503糾正措施表 —0502不合格部門發(fā)出日期不合格事實(shí)及評(píng)審意見： 發(fā)出部門： 日期糾正措施：確定不合格原因：糾正措施需求及評(píng)價(jià)： 實(shí)施糾正措施：實(shí)施及結(jié)果： 實(shí)施部門： 日期評(píng)審所采取的糾正措施 評(píng)審部門： 日期 預(yù)防措施表 —0503不合格部門發(fā)出日期不合格事實(shí)及評(píng)審意見： 發(fā)出部門： 日期預(yù)防措施：不合格原因：糾正措施需求及評(píng)價(jià)： 實(shí)施及結(jié)果： 實(shí)施部門： 日期評(píng)審所采取的預(yù)防措施 評(píng)審部門： 日期工程質(zhì)量事故報(bào)表接收?qǐng)?bào)告單位: 填報(bào)日期: 年 月 日工程名稱建設(shè)單位施工單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位工程地點(diǎn)預(yù)拌混凝土面積事故發(fā)生時(shí)間簡(jiǎn)述事故情況及經(jīng)過，初步分析產(chǎn)生的原因：損失情況人員傷亡情況死亡 人重傷 人輕傷 人預(yù)估經(jīng)濟(jì)損失初定事故性質(zhì)： 一般質(zhì)量問題； 一般質(zhì)量事故； 重大質(zhì)量事故報(bào)告單位：(公章)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:建設(shè)單位：(公章)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人:監(jiān)理單位：(公章)總監(jiān)理工程師: