【正文】 5讓步放行申請表 —02不合格品評審處置表 —01名稱規(guī)格型號操作者數(shù)量不合格情況生產日期評審處置意見： 評審人： 日期：備注：處置標識： 拒 收 廢 品 返 工 讓步接收 線路（指接受處置的工序或部門）讓步放行申請表 —02產品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產日期生產工序不合格情況： 試驗室： 日期：申請理由： 生產部經(jīng)理部： 日期：批準： 副總經(jīng)理： 日期：質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 1頁 共3頁1．目的對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定可能潛在不合格及其原因，采取預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。2．范圍適用于本公司預拌混凝土產品所建立的質量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預防措施的控制。3．引用標準GB/T19001—2000《質量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質量管理手冊》《糾正措施》《預防措施》4．職責4．1辦公室負責與質量管理體系有關的糾正措施和預防措施的控制。4．2辦公室負責糾正措施和預防措施的評審。4．3有關部門負責糾正措施和預防措施的實施。5．工作程序5．1不合格分類a) 嚴重不合格：造成不合格原因比較復雜或某一不合格涉及二個以上部門，或不合格現(xiàn)象在一段時間內連續(xù)出現(xiàn)。b) 一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個部門。c) 輕微不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或為零星的不夠規(guī)范的不合格。5．2為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預防措施，應與問題的重要性和風險程度相適應。5．3對采取糾正措施或預防措施所引起的程序文件的修改，按《文件控制程序》進行。5．4糾正措施質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 2頁 共3頁5．4．1糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報告、管理評審輸出、內審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產品監(jiān)視和測量的結果等。信息來源可填寫信息反饋交辦公室。5．4．2糾正措施程序5．4．2．1與質量管理體系有關的糾正措施由辦公室控制。5．4．2．2由辦公室評審不合格，填寫在《糾正措施表》中，評審時評價不合格影響的程度，并發(fā)放到有關責任部門。5．4．2．3有關責任部門的管理者接到《糾正措施表》后，確定不合格原因和評價防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫在《糾正措施表》中“糾正措施”欄內。5．4．2．4有關部門的管理者確定和實施所需的糾正措施，記錄采取糾正措施的結果，填寫在“糾正措施”欄內，上交辦公室。5．4．2．5辦公室采用跟蹤、查閱有關記錄、考察現(xiàn)場方法驗證并評審其采取糾正措施的有效性，記錄報告的結果。5．4．3糾正措施的狀態(tài)應提交管理評審。5．5預防措施5．5．1預防措施的信息來源預防措施的信息來源，除包括糾正措施的信息來源外，還可包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價結果、操作條件失控的早期報警等。有關部門可填寫《信息反饋單》交辦公室。5．5．2預防措施程序采取預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。5．5．2．1確定潛在不合格及其原因：（1） 由有關部門可信息反饋給辦公室。由辦公室處理和確定需采取預防措施。（2）由辦公室負責質量管理體系的預防措施的控制，填寫《預防措施表》，包括潛在不合格內容，下達需采取預防措施的責任部門。質量管理體系程序文件編 號 JD/—05第A版 第0次修改糾正措施和預防措施程序第 3頁 共3頁（3）有關責任部門的管理者確定不合格原因，評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求，并實施所需的預防措施，記錄所采取預防措施的結果，填寫在《預防措施表》交辦公室。（4）辦公室查閱有記錄或考察現(xiàn)場驗證并評審，評價采取預防措施的有效性。記錄結果，簽名認可。5．5．2．2預防措施狀態(tài)提交管理評審。6記錄表式6．1糾正措施表 —05026．2預防措施表 —0503糾正措施表 —0502不合格部門發(fā)出日期不合格事實及評審意見： 發(fā)出部門： 日期糾正措施：確定不合格原因：糾正措施需求及評價： 實施糾正措施：實施及結果： 實施部門： 日期評審所采取的糾正措施 評審部門： 日期 預防措施表 —0503不合格部門發(fā)出日期不合格事實及評審意見： 發(fā)出部門： 日期預防措施：不合格原因：糾正措施需求及評價： 實施及結果： 實施部門： 日期評審所采取的預防措施 評審部門： 日期工程質量事故報表接收報告單位: 填報日期: 年 月 日工程名稱建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位工程地點預拌混凝土面積事故發(fā)生時間簡述事故情況及經(jīng)過，初步分析產生的原因：損失情況人員傷亡情況死亡 人重傷 人輕傷 人預估經(jīng)濟損失初定事故性質： 一般質量問題； 一般質量事故； 重大質量事故報告單位：(公章)生產部負責人:建設單位：(公章)生產部負責人:監(jiān)理單位：(公章)總監(jiān)理工程師: