建設監(jiān)理公司程序文件-資料下載頁
2024-11-02 06:47本頁面
【導讀】指導各有關部門正確管理質(zhì)量記錄并檢查督促其歸檔。各職能部門，各部門負責本部門質(zhì)量記錄的收集，整理，編目和歸檔。質(zhì)量記錄的建立、修改或廢止。立某種質(zhì)量記錄的申報并附設表樣，經(jīng)部門領導同意后，報辦公室審查、備案。辦公室負責制訂受控質(zhì)量記錄清單，質(zhì)量記錄的受控標識為填寫人簽章和日期。姓名日期齊全，情況真實，不隨意更改。當需要更改時，必須由本人更改，要求在原始記錄更改處的文字劃兩條細線，各填報單位對質(zhì)量記錄的收集要及時、準確。的貯存環(huán)境，防止損壞、丟失或變質(zhì)。門造表登記，部門領導簽字，經(jīng)管理者代表審批后做銷毀處理。為防止已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生，而采取必要的糾正措施。管理者代表負責重大糾正措施審批和實施工作。責組織制定糾正措施并組織實施和驗證。檢查執(zhí)行情況，不合格項糾正措施由辦公室負責檢查執(zhí)行情況。在監(jiān)理服務正常，不合格服務的數(shù)量在允許范圍內(nèi)的情
【正文】 、范圍 適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 職責 本程序分管領導是公司管理者代表，主要責任部門是辦公室，相關責任部門是質(zhì)量管理體系有關的所有部門。 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核工作，審批年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，任命審核組長及成員 。 辦公室負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。負責內(nèi)部審核員的培訓和考核，并負責糾正措施的驗證。 審核組長具體負責實施審核工作，編寫每次審核計劃，審核內(nèi)審檢查表，報告審核結(jié)果。 審核員負責編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認真記錄審核過程中查出的不合格項填寫“不合格項報告”，并驗證糾正措施的有效性。 受審核單位應提供保證審核過程有效進行所需的資源，配合審核員工作。 工作程序 辦公室負責編制并組織實施本程序。 針對本公司實際 情況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系主要對質(zhì)量管理體系進行審核。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。 辦公室每年 12月份編制下一年度質(zhì)量管理體系審核計劃，報公司管理者代表批準后，組織實施。 審核期限：每年進行兩次質(zhì)量管理體系審核，當出現(xiàn)下列情況時應及時進行。 企業(yè)的組織或程序有重大變動。 發(fā)現(xiàn)建筑工程產(chǎn)品質(zhì)量無保障時，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，而主要原因為企業(yè)管理問題。 當施工規(guī)模大、難度大的特殊產(chǎn)品，有必要進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 審核的 形式可以集中方式進行，也可以劃分要素、部門滾動進行，在規(guī)定的時間內(nèi)完成，具體方法，由審核組長核情況確定。 程 序 文 件 預防措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 標準編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準： 2020年 2月 18日發(fā)布 2020年 2月 18日實施 寧夏森易工程建設監(jiān)理有限公司 第 1 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 1 目的 為消除潛在不合格及其原因，而采取必要的預防措施。 2 適用范圍 在房屋建筑工程監(jiān)理服務質(zhì)量形成的全過程，對潛在的不合格原因采取預防措施。 3 職責 辦公室是不合格項預防措 施的歸口部門，負責對采取的預防措施實施跟蹤監(jiān)督檢查和驗證。 項目辦是不合格服務預防措施的歸口部門，負責對本公司存在的潛在不合格服務，制定相應的預防措施，并負責實施，項目辦負責跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗證。 管理者代表負責重大預防措施的審批和實施工作。 4 預防措施 各部門利用適當?shù)男畔碓矗绯善?、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計報表、員工合理化建議、顧客意見等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應的預防措施并組織實施和驗證。 寧夏森易工程建設監(jiān)理有限公司 第 2 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 跨部門的潛在不合格問題，應由主管部門或管理者代表會同有關部門分析原因采取預防措施，明確預防措施的實施部門完成措施時間，并進行跟蹤驗證，填寫《預防措施實施表》報辦公室 /項目辦備案。 公司每月管理者代表主持召開一次建筑工程監(jiān)理服務質(zhì)量分析會；分析不合格和潛在不合格原因，并提出預防措施，由責任部門實施，項目辦驗證，辦公室檢查。 辦公室每年不少于一次或不定期對質(zhì)量管理體系潛在的不合格進行分析，確定具體采 取的預防措施報總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)有關部門執(zhí)行，辦公室負責監(jiān)督實施并驗證效果或提交管理評審。其依據(jù)是：內(nèi)審報告、顧客意見、建筑工程監(jiān)理服務抽查 采取的預防措施及實施驗證的記錄，由有關部門建立檔案保存。 對采取的預防措施而涉及有關文件的變更時，應照《文件和資料控制程序》辦理。 寧夏森易工程建設監(jiān)理有限公司 第 3 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 5 支持性文件 《文件控制程序》 《不合格服務 的控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》
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