【正文】 b)綜合辦依據(jù)公司《崗位人員任職資格總則》，對公司質(zhì)量體系覆蓋的人員 每年進行一次資格評價，對新招收的工人應經(jīng)培訓合格后上崗，填寫“人員任職資格評價記錄”。對工藝執(zhí)行情況，每月進行一次檢查；對測量裝置的準確性和有效性進行檢查。 5 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XX/ 6 質(zhì)量記錄 審核計劃 XX/ 內(nèi)審檢查表 XX/ 簽到表 XX/ 不合格報告 XX/ 糾正 /預防措施 XX/ 審核報告 XX/ 不合格分布表 XX/ 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系包括管理活動、 資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，運用適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量，以證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。受審核部門應當調(diào)查潛在不合格的原因，采取預防措施。如果某些效果需要較長時間才能體現(xiàn)，可在下一次例行的內(nèi)審時檢查。 在“糾正措施”一欄明確糾正措施的部門、責任人和期限。建立會議簽到表。 宣讀“審核報告”，宣讀審核結(jié)果、不合格的數(shù)量和分布，并按不合格程度宣讀全部 不合格報告。 50 以審核組長為首，編寫《審核報告》及不合格項分布表，報管理者代表批準。 確定“不合格報告”、審核結(jié)論和審核報告。 現(xiàn)場審核 審核組按照審核計劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場情況進行審核。審核組長召集審核組全體人員，受審核部門領(lǐng)導、公司領(lǐng)導、管理者代表和有關(guān)人員參加首次會 議，審核組長再次明確審核計劃。 實施審核 5 日前，審核組確定審核方式和分工，下發(fā)“審核計劃”，編制《審核檢查表》，“審核檢查表”要經(jīng)審核組織批準。審核人員經(jīng)培訓合格，持有證書。 根據(jù)年度計劃或管理者代表的決定，確定審核組長。 可以采取滾動式或集中式審核。當發(fā)生下列情況時，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。 4 工作程序 年度審核計劃和審核的方式 每年末編制下一年的《年度審核計劃》，報管理者代表批準，下發(fā) 到各部門。 3 職責 管理者代表領(lǐng)導內(nèi)部審核工作，批準審核計劃和審核組長人選。 49 標準章節(jié)號和名稱： 內(nèi)部審核 主管部 門：試驗檢測中心 程序文件編號和名稱： XX/ 質(zhì)量體系審核控制程序 版本： A/O 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系文件是否符合標準，質(zhì)量管理體系運行是否得到有效實施和保持，識別改進機會。 內(nèi)部審核 公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，規(guī)定了審核的目的、范圍、頻次、方法、審核員的選擇、審核過程等。形成顧客反饋內(nèi)容的工作報告，闡明顧客要求和期望的變化，顧客對產(chǎn)品滿意的評價結(jié)果，提議會議。平時要記錄顧客意見和建議的《信息反饋記錄》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意評價 業(yè)務部承擔對已建立批量供貨關(guān)系的顧客滿意度的評價工作，并承擔與需要提供樣品顧客滿意度的評價工作。 8 測量、分析和改進 測量、分析和改進過程的策劃 公司策劃對顧客滿意度、內(nèi)部審核、管理過程和產(chǎn)品與服務提供過程開展監(jiān)視和測量活動。 6） 操作使用監(jiān)視測量設(shè)備、儀器的人員應經(jīng)培訓合格后上崗。保存檢定 /校準的記錄 （檢查合格證）。 不存在國家 /國際基準時，試驗檢測中心參考使用說明書等資料自行編制校準文件，明確校驗內(nèi)容、周期、校驗方法、記錄要求等并開展校準。 2） 根據(jù)產(chǎn)品的檢驗和測試需要，增加監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器時，確定型號規(guī)格、測量精度、數(shù)量等，填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器購置單》，總工程師審核，總經(jīng)理批準。 4 相關(guān)文件 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 XX/ 強制式混凝土攪拌操作規(guī)程 BTXX/C0042021 普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程 JGJ 552021 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗 收規(guī)范 GB505242021 混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 101995 建筑工程冬期施工規(guī)程 JGJ/T 1042021 預拌混凝土 GB/T 149022021 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/WT5022017 5 記錄 領(lǐng)料單 XX/ 生產(chǎn)任務單 XX/ 入庫單 XX/ 檢查記錄 XX/ 混凝土配合比通知單 XX/ 設(shè)備臺賬 XX/ 48 混凝土生產(chǎn)記錄 XX/ 出庫單 XX/ 顧客財產(chǎn)登記表 XX/ 混凝土配合比試拌原始記錄 XX/ 混凝土攪拌記錄 XX/ 混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 XX/ 監(jiān)視和測量裝置控制 試驗檢測中心承擔監(jiān)視測量設(shè)備、儀器的檢定 /校準控制工作。 水泥儲存要確保防潮，砂石儲存要確保防結(jié)塊。發(fā)生顧客 財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時應向顧客報告。 3） 顧客財產(chǎn)的驗證 A） 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求； B） 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。標準。 顧客財產(chǎn)識別、驗證和保護 1） 為了確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行和滿足顧客要求，各部門應對顧客財產(chǎn)的識別、驗證和保護進行控制。 當合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過程需要時，試驗檢測中心組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報告追溯結(jié) 果。 2） 狀態(tài)標識 攪拌站、保管員分別對設(shè)備原輔材料實施狀態(tài)標識，試驗檢測中心對試塊、留樣、試劑等進行狀態(tài)和名稱標識并對標識加以保護。 標識和可追溯性 47 在接收、生產(chǎn)和交付各階段 的產(chǎn)品進行適當標識，防止產(chǎn)品混用或錯用。 4） 對過程能力和人員資格每年進行一次確認。 2） 對過程設(shè)備、能力進行確認。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 混凝土攪拌生產(chǎn)過程的結(jié)果需經(jīng)抗壓試驗方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量經(jīng)濟地得出，所以該過程是 需要確認的過程。 2） 產(chǎn)品交付 業(yè)務部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進行交付。 2） 依據(jù)年度培訓計劃和生產(chǎn)需要，攪拌站對操作開展技能培訓。 攪拌站俺“混凝土配合比通知單” 、“生產(chǎn)任務單”等文件的規(guī)定實施生產(chǎn)，并作好過程記錄，如有異常及時通知試驗檢測中心和有關(guān)人員進行調(diào)整和修正。 過程參數(shù)的監(jiān)視和測量 按本手冊“ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”，依據(jù)產(chǎn)品標準或顧客要求開展產(chǎn)品檢驗和試驗活動；監(jiān)視產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；及時出具檢驗報告。 3） 設(shè)備報廢由攪拌站車隊填寫《設(shè)備報廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備控制 1） 按本手冊“ 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護”規(guī)定的要求，攪拌站負責生產(chǎn)設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和檢修，并做好維護、保養(yǎng)計劃和記錄，車隊負責運輸設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和檢修，并作好維護、保養(yǎng)計劃和記錄。 業(yè)務部依據(jù)合同訂單和相關(guān)產(chǎn)品標準或顧客要求編制《生產(chǎn)任務單》，攪拌站組織生產(chǎn)。這些過程通常包括：生產(chǎn)計劃的安排和實施；生產(chǎn)工藝控制過程、生產(chǎn)設(shè)備控制過程；生產(chǎn)環(huán)境控制過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標識和可追溯控制過程；產(chǎn)品交付和放心、運輸、防護。 車隊負責產(chǎn)品的運送任務。 試驗檢測中心負責對生產(chǎn)過程工藝規(guī)程、質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗，下達“混凝土配合比通知書”。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品自原料投入開始到產(chǎn)品運送到指定地點的全過程的組織指揮和協(xié)調(diào)。 5 相關(guān)文件 采購過程控制程序 XX/ 6 記錄 供方調(diào)查評價表 XX/ 合格供方名冊 XX/ 采購清單 XX/ 原輔材料分類目錄 XX/ 44 生產(chǎn)和服務提供 公司編制了《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》。 采購的驗證 按程序文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量之 驗證， 保留驗證記錄。 采購信息 物資采購前，業(yè)務部依據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求編制“采購清單”，明確供方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、驗收依據(jù)等。填入《合格供方名冊》。在“供方調(diào)查評價表”中做出合格與否評價。 類產(chǎn)品供方的控制 業(yè)務部填寫《供方調(diào)查評價表》，調(diào)查供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和供方情況，如生產(chǎn)依據(jù)標準、檢驗手段、有無建立質(zhì)量管理體系、價格、服務措施等；對經(jīng)營銷售該產(chǎn)品的經(jīng)銷商，可調(diào)查其經(jīng)營規(guī)模、銷售服務范圍、 服務措施、價格以及獲得的認可證書。 保管員負責采購產(chǎn)品的保管和數(shù)量驗證。 2 使用范圍 適用于對原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購過程控制。在《采購過程控制程序》中規(guī)定了原輔料的控制要求；在“監(jiān)視和測量裝置的控制”中規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置檢定、校準控制要求。 試驗檢測中心在設(shè)計和開發(fā)活動結(jié)束后，應當及時收集齊全有關(guān)文件和記錄并整理編目，妥善保存。 更改的評審應包 括評價更改對已生產(chǎn)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響。更改需評審、驗證或確認的，應當按本節(jié) 條的相關(guān)要求進行。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過程中，試驗檢測中心對檢測結(jié)果隨時進行跟蹤監(jiān)視。通過對照、計算、審核等措施，驗證設(shè)計和開發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求，確認能否滿足規(guī)定的使用要求或預期用途要求，并建立驗證記錄。送顧客認可后確定工藝流程、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)依據(jù)的標準，檢驗標準等工藝文件。 通過評審后，業(yè)務部負責采購所需原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備等。 2） 通過驗證的配合比工藝文件作為生產(chǎn)依據(jù)。通常方案應當包括：工藝流程， 所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過程和最終檢驗的方法和要求等。試驗檢測中心依據(jù)《混凝土配合比試拌原始記錄》驗證工藝技術(shù)的可行性。建立并保存評審記錄和輸入信息的相關(guān)材料。通常應當包含： 41 1） 顧客對產(chǎn)品性能的要求； 2） 適用的法律 、法規(guī)； 3） 以前類似的有效的設(shè)計文件； 4） 其他應確定的要求。需要時策劃問價應隨設(shè)計和開發(fā)過程的進展做必要措施的修改。 a)設(shè)計和開發(fā)過程策劃的階段（設(shè)計開發(fā)的大致步驟）； b)參與部門、崗位人員在本項設(shè)計和開發(fā)活動中的職責、權(quán)限； c)針對適當階段的評審、驗證和確認活動要求； d)各階段設(shè)計和開發(fā)結(jié)果的表述文件要求； e)為本項設(shè)計和開發(fā)過程需配置的資源。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時，開展產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。確定顧客滿意度。依據(jù)《預拌混凝土質(zhì)量回 訪制度》，參加行業(yè)會議，去函等形式，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務等內(nèi)容的意見、建議。 4） 顧客對合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務提出意見或抱怨，相關(guān)人員應當 40 耐心聽取，及時答復、解釋，同時與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理，達到顧客滿意，在“工作記錄”記載答復和解釋過程。某些信息不甚明了時，應仔細與公司領(lǐng)導、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。產(chǎn)品介紹材料在確定前應評審，填寫《公開信息評價表》，確保信息的準確真實。 1） 業(yè)務部負責編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。 業(yè)務部負責保存合同原件、《合同評審表》、《合同修訂表》。攪拌站組織生產(chǎn)。通過平生的，業(yè)務部負責簽署合同。業(yè)務部、法律顧問、攪拌站、試驗檢測中心、車 39 隊負責人參加合同評審工作。在確定合同前進行評審工作。在合同接受前，對已識別、擬確定的要求，業(yè)務部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿足要求。 根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務洽談、合同簽訂、樣品承接等與客