【正文】 。 《文件控制程序》 《生產(chǎn)提供控制程序》 《顧客滿意度控制程序》 《 改進(jìn)控制程序 》 合同 按合同生效日期 《口頭 /電話訂單確認(rèn)表》 《特殊合同評審表》 《合同變更評審表》 《合同臺帳》 《顧客交流意見表》 《申 /投訴或退貨處理意見表 》 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 設(shè)計 和 開發(fā) 共 1 頁 第 1 頁 現(xiàn)階段按照 顧客要求 進(jìn)行生產(chǎn)， 生產(chǎn)產(chǎn)品及工藝穩(wěn)定、成熟， 暫無設(shè)計和開發(fā)過程， ,故對 進(jìn)行了裁減。糾正措施按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。對于重大的顧客投訴問題，由總經(jīng)理處理重大顧客投訴問題。 顧客意見及投訴的處理 由 綜合部 將顧客意見和要求記錄在《顧客交流意見表》上。 綜合部 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改或?qū)贤男薷囊c顧客協(xié)調(diào)一致。 交付 綜合部 按合同 /訂單要求通知 生產(chǎn)部 和相關(guān)部門按《生產(chǎn)提供控制程序》規(guī)定發(fā)貨， 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到同 步修改，并按《文件控制程序》執(zhí)行，同時通知相關(guān)部門及相關(guān)顧客，必要時應(yīng)對更改后的文件內(nèi)容進(jìn)行審評審。 合同 /訂單變更的傳遞 合同變更并評審生效后，由 綜合部 將《合同變更評審表》傳遞給 生產(chǎn)部 。 凡合同／訂單變更（由顧 客或本公司內(nèi)部提出）過程中與顧客之間的協(xié)商并由顧客確認(rèn)（可在傳真中、也可在電話中予以確認(rèn)）。 合同 /訂單的傳遞 綜合部 將已評審生效的合同 /訂單（包括《口頭／電話訂貨確認(rèn)單》及傳真訂單）傳遞至 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 填寫《生產(chǎn)任務(wù)單》安排生產(chǎn)。 產(chǎn)品目錄、廣告內(nèi)容等的評審 本公司用于促銷宣傳的產(chǎn)品目錄、廣告等在發(fā)布前，必須按特殊合同評審方式進(jìn)行評審后方能投入使用。 評審方法和記錄 （包括《口頭／電話訂貨確認(rèn)單》、傳真訂單）上簽字作為合同評審記錄。 綜 合部 對顧客要求應(yīng)做出 確定 并予以評審。對于顧客提供的要求沒有形成文件， 綜合部 人員在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄在《口頭 /電話訂貨確認(rèn)單》上。產(chǎn)品所采用質(zhì)量要求為顧客要求。 ：指顧客的要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,本公司通過正常的生產(chǎn)活動是可以滿足的合同，合同形式可以是訂貨合同、口頭／電話合同（必須填寫在《口頭／電話訂貨確認(rèn)單》上）、傳真合同、標(biāo)書等； ：除常 規(guī)合同外的所有合同，合同形式同上。 綜合部 負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評審特殊技術(shù)要求開發(fā)能力。 3﹑職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與 期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 5﹑相關(guān)文件 《文件控制程序》 6﹑質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 各部門的質(zhì)量計劃（不作表式要求） XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1﹑目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的實施﹑監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技術(shù)人員。 e) 質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其文件（如項目計劃等）的 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 共 2 頁 第 2 頁 一部分。 c) 可引用已有的質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品﹑項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 d) 確定過程涉及的驗證 、 確認(rèn) 、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗 活動及驗收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出就安輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)。 b) 針對產(chǎn)品﹑項目或合同所建立的過程和子過程，應(yīng) 確定 關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。 c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 進(jìn)行策劃的時機(jī) 本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 引進(jìn)﹑試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造。 4﹑程序 對產(chǎn)品﹑項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2﹑范圍 適用于產(chǎn)品及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制﹑實施和控制。 5﹑相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)管理制度》 6﹑質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 領(lǐng)料單 （不做表式規(guī)定） 生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)表 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報廢單 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 1 頁 第 1 頁 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序 的過程與子過程，他們使組織獲得產(chǎn)品﹑生產(chǎn)增值，這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 c) 生產(chǎn)部 對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 確定 并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境中人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)建良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)的需要適當(dāng)裝修，防止暴曬﹑風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 b) 對低值易耗的工裝﹑夾具﹑輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報廢。 d) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 共 2 頁 第 2 頁 中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字 驗收方可使用。 b) 生產(chǎn)部 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 設(shè)施的使用﹑維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要 生產(chǎn)部 組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程， 發(fā)放給使用部門。 c) 生產(chǎn)部 根據(jù)驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和《設(shè)施檔案》，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。《設(shè)施驗收單》由 生產(chǎn)部 保管，低值易耗的工﹑卡﹑量具等由使用部門自行驗收。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱﹑用途﹑型號規(guī)格﹑技術(shù)參數(shù)等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 綜合部 負(fù)責(zé)購置。 3﹑職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制和所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 2﹑適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所﹑硬件和軟件﹑工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊 或信息系統(tǒng) ﹑運(yùn)輸設(shè)施的控制。 5﹑相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11 月各部門上報下年度的培訓(xùn) 需求 ， 綜合部 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容﹑對象﹑時間﹑地點(diǎn)﹑教師﹑內(nèi)容及考核方法等），培訓(xùn)后將有關(guān)記錄﹑試卷或操作考核記 錄存檔。 綜合部 加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)﹑考核﹑或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 a) 每年四季度 綜合部 組織部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作會議，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計劃。 d) 檢驗員須經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 特殊工作人員的培訓(xùn) a) 特殊工作人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗，每年對這些崗位人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書﹑所用設(shè)備的性能﹑操作步驟﹑安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并經(jīng)過書面和操作考核，合格者方能上崗。在進(jìn)入本公司一個月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行。 培訓(xùn)﹑意識和能力 確定 從事影響 產(chǎn)品要求符合性工作 人員的能力要求， 適用時 分別對新員工﹑在崗員工﹑轉(zhuǎn)崗員工各類專業(yè)人員﹑特殊工種人員﹑檢驗員﹑內(nèi)審員等根據(jù)他的崗位責(zé)任制定實施培訓(xùn)需求。 d) 具備二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 b) 初中以上學(xué)歷。 綜合部 編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位職責(zé)和任職要求》，報總經(jīng)理審批。 4﹑程序 人員安排 擔(dān)任從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，應(yīng)從教育﹑培訓(xùn)﹑技能和經(jīng)歷方面考慮。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位職責(zé)和任職要求》。 各部門 a) 提出本部門員工《崗位職責(zé)和任職要求》，由 綜合部 統(tǒng)一編制。 c) 負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育。 3﹑職責(zé) 綜合部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)和任職要求》。 3﹑本公司從顧客滿意度出發(fā)，對人員﹑設(shè)施和工作環(huán) 境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件編號： XX/QM2020 質(zhì)量手冊 第 A 版 第 0 次修改 人力資源控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1﹑目的 對 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 《改進(jìn)控制程序》。 綜合部 負(fù)責(zé)保持管理評審的所有記錄。 改進(jìn)﹑糾正﹑預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)﹑糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 會議結(jié)束后，由 綜合部 根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批 準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。 b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是不需要進(jìn)行產(chǎn)品﹑過程內(nèi)容相關(guān)的要求進(jìn)行改進(jìn)。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施 ，責(zé)任人確定整改時間。 綜合部 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性