【正文】 XXXX 集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： CT10XXXX005 二 .1 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼： 5/5 版本 /修訂： A/0 生效日期： 2020 年 8 月 15 日 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 7． 記錄 記錄名稱 保存部 門 保存期限 新增供應(yīng)商申請(qǐng)單 采購(gòu)科 三年 供應(yīng)商基本情況表 采購(gòu)科 三年 供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告 采購(gòu)科 三年 合格供應(yīng)商名錄 采購(gòu)科 三年 采購(gòu)訂單 采購(gòu)科 三年 供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單 采購(gòu)科 三年 特采申請(qǐng)單 采購(gòu)科 三年 委外工單 計(jì)劃科 三年 委外供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單 采購(gòu)科 三年 供應(yīng)商投訴記錄單 采購(gòu)科 三年 供應(yīng)商投訴一覽表 采購(gòu)科 三年 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 XXXX 電動(dòng)工具制造有限公司 樣品登記表 報(bào)告號(hào) 品 名 品 號(hào) 供應(yīng)商名稱 送樣時(shí)間 材 質(zhì) 確認(rèn)時(shí)間 有效期限 備 注 CT12FORMQA040 A 2020/8/1 附錄 。 《供應(yīng)商投訴一覽表》 (附錄 )中。 供應(yīng)商對(duì)改善結(jié)果滿意即可結(jié)案處理。如果不滿意，則公司還需進(jìn)行改善。 對(duì)于改善的結(jié)果報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。 的糾正預(yù)防措施，實(shí)施改善方案。 針對(duì)供應(yīng)商在產(chǎn)品品質(zhì)和模具上的投訴，由品質(zhì)工程部組織相關(guān)部門 (根據(jù)需要 )對(duì)供應(yīng)商的投訴內(nèi)容進(jìn)行分析原因，制訂糾正措施和預(yù)防措施，并由品質(zhì)工程部將分析和改善方案反饋給采購(gòu)科。 供應(yīng)商投訴信息的接收處理 采購(gòu)科接到供應(yīng)商的投訴信息，采購(gòu)員將投訴的詳細(xì)內(nèi)容，填寫《供應(yīng)商投訴記錄單》 (附錄)轉(zhuǎn)交給采購(gòu)科科長(zhǎng)，經(jīng)審核和確認(rèn)改善部門后，由采購(gòu)科將供應(yīng)商的投訴發(fā)放 給品質(zhì)工程部和相關(guān)改善部門。 中國(guó) 若因不合格而需要特采的，采購(gòu)員填寫《特采申請(qǐng)單》 (附錄 )，具體按《不合格品控制程序》處理。供應(yīng)商送貨到本公司，采購(gòu)科收 到供應(yīng)商的送貨單后，給予開(kāi)《供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單》 (附錄 )或《委外供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單》 (附錄 )，由進(jìn)料檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 d)欠料跟催：接到倉(cāng)庫(kù)的欠料報(bào)告，及時(shí)向供應(yīng)商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會(huì)上報(bào)告協(xié)調(diào)。 b)對(duì)于供應(yīng)商未能在訂單交期之前交貨的，采購(gòu)員要及時(shí)向供應(yīng)商了解、跟催，對(duì)于不能及時(shí)解決的，需要馬上向采購(gòu)科長(zhǎng)報(bào)告。若供應(yīng)商在收到訂單 24小時(shí)內(nèi)未簽收回復(fù)，公司視做供應(yīng)商默認(rèn)，逾期未交貨將按本司《 供應(yīng)商管理辦法》處理。若使用情況良好，則可以按供方選擇、評(píng)定的要求，經(jīng)過(guò)評(píng)定，符合條件者進(jìn)入《合格供應(yīng)商名錄》。 b)對(duì)無(wú)法在 《合格供應(yīng)商名錄》 中采購(gòu)到所需的物料而需更換采購(gòu)廠家時(shí)，相關(guān)部門填寫 《 采購(gòu)訂單 》 經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核，報(bào)物流部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)數(shù)量控制，要求供應(yīng)商都要按合同中關(guān)于采購(gòu)數(shù)量要求送交采購(gòu)數(shù)量。 對(duì)于列入公司《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商，均要求與我公司簽定《外協(xié)合作協(xié)議書(shū)》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)》，每份訂單都須按《外協(xié)合作協(xié)議書(shū)》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)》要求執(zhí)行。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排，采購(gòu)員對(duì)照公司《合格供應(yīng)商名錄》，編制各供應(yīng)商的《采購(gòu)訂單》 (附錄)。 XXXX 集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： CT10XXXX005 二 .1 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼： 3/5 版本 /修訂： A/0 生效日期： 2020 年 8 月 15 日 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 件。（ 對(duì)供應(yīng)商判定的合格標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告》附錄 ） C類供應(yīng)商的認(rèn)可 C類供應(yīng)商也必須經(jīng)基本情況調(diào)查及送樣檢測(cè)和試用，但不必現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)鑒 。調(diào)查組對(duì)供應(yīng)商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實(shí)施情況等進(jìn)行評(píng)審，由相關(guān)部門填寫《供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告》。 3) A、 B類供應(yīng)商必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)鑒（因路遠(yuǎn)不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定 、 已通 過(guò) ISO9000體系認(rèn)證的企業(yè)可以不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，以傳真方式評(píng)審，并以樣品確認(rèn)報(bào)告或體系證書(shū)為依據(jù)）。 ： A類及 B類供應(yīng)商的認(rèn)可 1） A、 B類供應(yīng)商應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。 B類：重要料件，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件； C類：一般料件，用于產(chǎn)品的一般零件和起輔助作用的料件。 合格供應(yīng)商批準(zhǔn) 與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議書(shū)后，采購(gòu)科將《新增供應(yīng)商申請(qǐng)單》報(bào)給總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名錄》 (附錄 )中，并發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購(gòu)文件之一?！对嚠a(chǎn)報(bào)告》復(fù)印一份交采購(gòu)科。 XXXX 集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： CT10XXXX005 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 二 .1 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼： 2/5 版本 /修訂： A/0 生效日期： 2020 年 8 月 15 日 小批量試產(chǎn) (有必要時(shí) ) 現(xiàn)場(chǎng)審查合格后，由采購(gòu)科通知供應(yīng)商小批量送樣（ 20件以上），經(jīng)品質(zhì)工程部檢驗(yàn)試驗(yàn)合格，并發(fā)到生產(chǎn)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后品質(zhì)工程部出《試產(chǎn)報(bào)告》合格后可予以選擇。 現(xiàn)場(chǎng)審核 (有必要時(shí) ) 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審查由采購(gòu)科組織品質(zhì)工程部、開(kāi)發(fā)部或其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)審核，填寫《供應(yīng)商評(píng)鑒報(bào)告》 (附錄 )。允許 2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。 供應(yīng)商基本情況調(diào)查 采購(gòu)科向供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商基本情況表》 (附錄 )，并要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等復(fù)印件，供應(yīng)商有相關(guān)體系證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的，也要求提供相關(guān)復(fù)印件。 ，制訂糾正措施和預(yù)防措施。 (試 )驗(yàn)和確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)控制。 3 參考文件 《采購(gòu)合同》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書(shū)》 4 定義 無(wú) 5 職責(zé) 負(fù)責(zé)組織品質(zhì)、工程和開(kāi)發(fā)人員對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和認(rèn)可 。 XXXX 集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： CT10XXXX005 二 .1 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼： 1/5 版本 /修訂： A/0 生效日期： 2020 年 8 月 15 日 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 1 目的 為使供應(yīng)商