【正文】 校準和驗證結果的記錄按《記錄控。如不存在上述標準時，將記錄校準或驗證的依據(jù)； 2) 對監(jiān)視和 測量設備 進行標識，粘貼由計量部 門核發(fā)的“合格標識”，以確定其校準狀態(tài)（綠色為合格使用，黃色為準許使用，紅色為嚴禁使用）； 3) 防止發(fā)生可能使測量結果失效的調(diào)整； 4) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 各單位 物資部應不定期對庫存物料的數(shù)量和標識進行檢查，填寫 原材料進消存 情況 。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) a. 本公司的顧客財產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、 礦粉、 外加劑等）； b. 對顧客財產(chǎn)，必須在合同中寫明驗證、貯存等方面的質量要求，明確雙方的質量責任以及供貨數(shù)量和時間要求； c. 顧客提供的財產(chǎn)到達公司指定地點后，由各單位物資部填寫《檢驗委托單》，通知試驗室復驗，復驗不合格的應拒收 ,并填寫 《不合格退貨記錄表》 ； d. 如顧客提供財產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時，各單位物資部應及時與顧客取得溝通。要特別注意識別和保護標識，防止涂改或消失等原因造成不同狀態(tài)物資的誤用或混用。 過程確認 a. 如果本公司的產(chǎn)品 /服務提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的 輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術部應對這樣的過程 采取適當 的方式進行過程的 確認，目前本公司確認混凝土配合比的設計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程； b. 對需確認的過程明確控制方法，可以考慮從下列方面進行： 1)過程 確認 ； 2)攪拌樓計量設備經(jīng)過認可或檢定和人員資格的鑒定，并具備相應的鑒定記錄； 3)保留相關監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 29 頁 共 57 頁 4) 需要時的再確認。 每日 填寫《攪 拌機生產(chǎn)日記》、《預拌混凝土生產(chǎn)運行記錄》 ,并按《記錄控制程序》進行保管； 《生產(chǎn)調(diào)度記錄》上予以記錄。 3）每個工作班生產(chǎn)前應對砼生產(chǎn)設備和計量設備等進行必要的檢查并形成檢查記錄。當靜態(tài)計量核查結果與計量檢定或校準有較大誤差時，應找出原因。 1） 用于計量的各設備（裝置），每年不少于一次由法定計量部門進行檢定，當經(jīng)過大修、中修或搬遷后也應進行檢定； 2） 計量設備在檢定或校準周期內(nèi)應按照下列規(guī)定進行靜態(tài)計量校核： 正常情況下，每季度不少于一次； 停產(chǎn)一個月以上（含一個月），重新生產(chǎn)前； 生產(chǎn)大方量砼前； 砼生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時； 靜態(tài)計量核查的加荷值宜于實際生產(chǎn)相當。 d. 由 經(jīng)營 部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查， 初次填寫《 供方調(diào)查 評 價 表 》 ，其它 填寫《 物資采購供應商評定表 》，評出合格的供方，編制《合格供應商名錄》； e. 每年 由 經(jīng)營 部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其繼續(xù) 作為合格供方的資格； f. 合格供方的評定條件是： 1) 能按時提供物資及所提供的物資質量符合標準要求； 2) 以前供貨業(yè)績優(yōu)良的； 3) 能響應公司要求的； a. 各單位物資部 根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫《物資采購呈批表》報主管領導審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則《物資采購呈批表》必須報主管領導批準方可實施采購； b. 經(jīng)營 部和各單位物資部 根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術標準和驗收規(guī)則，實施采購控制； c. 驗收 規(guī)程和檢驗方法 根據(jù)相關技術規(guī)程 \標準 執(zhí)行 ； 驗證 a. 對生產(chǎn)用原材料， 試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關規(guī)定和有關標準）中關于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 27 頁 共 57 頁 b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定； c. 原材料驗收填寫《檢驗委托單》（物資部）、《檢驗登記表（臺帳）》、《水泥試驗記錄》、《水泥檢驗報告》、《外加劑復檢原始記錄》（ 5）、《混凝土外加劑勻質性報告》、《粉煤灰檢驗原始記錄》（ 2）、《粉煤灰檢驗報告》、《細骨料檢驗原始記錄》、《細骨料檢驗報告》、《粗骨料檢驗原始記錄》、 《粗骨料檢驗報告》、《?；郀t礦渣微粉檢驗原始記錄》、《?；郀t礦渣微粉檢驗報告》。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 26 頁 共 57 頁 7． 4 采購 a. 采購工作的采購計劃控制由 經(jīng)營 部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準， 由各單位物資部 實施采購； b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應商選擇、評 價和重新評價工作： － 營業(yè)執(zhí)照； － 生產(chǎn)許可證； － 稅務登記證； － 組織機構代碼證； － 法人代表證書或法人代表委托書； － 市場信譽和履約能力； — 所供 產(chǎn)品的型式檢驗報告。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響。 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。只要可行，確認應在 產(chǎn)品交付或實施之前完成。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持 。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)評審 應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審， 以便： a. 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b. 識別任何問題并提出必要的措施。 。 設計和開發(fā)輸出應： a. 滿足設計和開發(fā)輸入的要求 。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。這些輸入應包括： a. 功能要求和性能要求； b. 適用的法律法規(guī)要求； 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 25 頁 共 57 頁 ，來源于以前類似設計的信息； 要求。 注：設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 7． 3 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。 3） 職能部門收到 安全生產(chǎn) 部轉發(fā)的顧客投訴信息后，根據(jù)職能和工作程序對顧客投訴的問題組織處理。 g. 顧客投訴 1）安全生產(chǎn) 部接到顧客及相關方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或 來談話及電話記錄等信息，報告管理者代表。 e. 服務效果驗證 ： 顧客滿意評價標準確定為 滿意、較滿意、一般、不滿意四 個檔次。 3） 回訪后形成的顧客回訪記錄，由 各單位 及時將顧客回訪原件反饋給公司 安全生產(chǎn) 部。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 24 頁 共 57 頁 2） 回訪組織： 安全生產(chǎn)部制 定回訪計劃，下達至各單位。負責收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結果。 7． 2． 3與顧客及相關方的溝通 a. 本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場調(diào)查、回訪顧客服務，來開展與顧客的溝通活動，以滿足顧客要求。由銷售員把相關信息填寫在《合同評審記錄單》上，由經(jīng)營部會同有關部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1與產(chǎn)品有關的要求的確定 a） 各單位 經(jīng)營 部根據(jù)對市場或工程項目的了解，確定顧客對混凝土 、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 產(chǎn)品生產(chǎn)服務要求，包括對交付及交付后活動的要求； b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求亦應通過編制的有關文件加以確定； c）公司認為有必要的附加要求，應編入相關文件之中。 預拌混凝土、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 設計、生產(chǎn)和服務實現(xiàn)的過程中，本公司確定了下述方面的輸出內(nèi)容： a. 預拌混凝土 、 外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 的設計、生產(chǎn)和服務的質量目標要求（如國家標準、行業(yè)標準和地方標準要求等）； b. 根據(jù) GB/T190012020 標準和本公司 預拌混凝土、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 的設計、生產(chǎn)和服務要求建立的過程和文件； c. 為實現(xiàn) 預拌混凝土、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 的設計、生產(chǎn)和服務提供所需的資源和設施（詳見手冊第 6章節(jié)）； d. 預拌混凝土、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 的設計、生產(chǎn)和服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及 預拌混凝土、外加劑、灌漿料 、水穩(wěn)材料 的設計、生產(chǎn)和服務接收準則； e. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿 足要求提供證據(jù)所需的記錄（詳見本手冊第 條款）；對于特定產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃，必要時編制相應的《質量計劃》，確定輸出內(nèi)容。 2℃、相對濕度不低于50%； 4) 檢驗、測試現(xiàn)場環(huán)境溫、濕度要求按相應產(chǎn)品的國家標準執(zhí)行； 5) 砂、石等原材料 堆場防止積水； 6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜； 7) 根據(jù)要求對 工作環(huán)境 的溫濕度 進行 記錄 ； 8) 控制攪拌運輸車在運輸途中的混凝土灑漏。 5℃之間，水泥成型室溫度控制在 20177。 1℃范圍內(nèi)；砂漿試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在 20177。 b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有： 1) 混凝土試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在 20℃ 177。 部 《車輛報修單》及《車輛保養(yǎng)計劃》對車輛進行修理保養(yǎng)，形成《維修記錄》。 各分公司 運輸 部 管理，駕駛員在每次運輸任務執(zhí)行前、后都應對車輛進行檢查和維護、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，若存在問題應及時進行維修。 《機動車日常保養(yǎng)制度》（運輸 部 ） 和 《拌樓設備維修保養(yǎng)制度》、《攪拌機作業(yè)指導書》（各上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 21 頁 共 57 頁 單位生產(chǎn)部） ，建立生產(chǎn)設備的 《設備臺帳》 ，《施工設備檢修保養(yǎng)計劃表》、《施工設備檢修保養(yǎng)完成統(tǒng)計 表》（ 安全生產(chǎn)部 ）、《設備檢查記錄》、《設備修理記錄》等表式，確保公司內(nèi)各種設施、設備的正常、安全運行，滿足預拌混凝土 、 外加劑、 灌漿料、水穩(wěn)材料 設計、生產(chǎn)和服務過程的需要。對規(guī)定有特殊要求（包括關鍵過程、特殊工種）的崗位，也應保存其教育、培訓、技能和經(jīng)驗記錄，填寫在《員工登記表 》上，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行 b. 各部門按規(guī)定要求加強對所屬員工質量意識的教育，使全公司每個員工都能認識到： 1） 貫徹質量方針、實現(xiàn)質量目標和滿足管理體系要求的重要性； 2） 各自在實現(xiàn)質量方針以及管理體系要求方面的作用和職責； 3） 各自承擔的工作對全公司過程和服務質量的重要影響以及在工作活動中實際的或潛在的 重大影響所帶來的績效； 4） 偏離規(guī)定程序的潛在后果； 5） 改進個人業(yè)績的好處。 6． 2． 2 能力、意識和培訓 a. 綜合辦公室 編制并按 《 崗位要求 》 規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫《培訓申請表》）確定各崗位的能力和培訓需求，針對確定的培訓需求形成相應的《 年度教育培訓計劃》，并按計劃組織實 施。 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 文件編號： QP/QD001D/0 修改狀態(tài)： D 版 第 0 次 修改 第四部分： 質量手冊 頁 碼： 第 20 頁 共 57 頁 6．資源管理 6． 1 資源提供 安全生產(chǎn)部 對預拌混凝土 、外加劑、灌漿 料 、水穩(wěn)材料的 設計、生產(chǎn)和服務要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保： a. 實 施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務提供的滿意程度。 5． 6． 3 管理評審的輸出 管理評審的輸出包括以 下有關的決定和措施： a. 指出對方針、目標以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要； b. 質量管理體系及其過程有效性的改進決策措施； c. 與顧客要求有關的產(chǎn)品、過程和服務提供的改進和 /或需求； d. 資源需求。評審還將包括充分評價質量方針和目標的實現(xiàn)情況，以及與本公司為適應內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進機會和變更的需要。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 公司應確保在不同層次和職 能之間就質量管理體系的過程及有效性進行溝通，以便及時掌握