【導讀】質量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。質量方針、質量目標-------------------------------------------------4○。公司質量管理體系機構圖---------------------------------------------5○。部門質量職責分配表-------------------------------------------------6○。質量管理體系范圍---------------------------------------------------7○。質量管理體系-------------------------------------------------------8○。文件控制程序-----------------------------------------------------10○。記錄控制程序-----------------------------------------------------12○。以顧客為關注焦點-------------------------------------------------13○。各崗位各部門職責、權限------------------------------------------14○。管理評審程序------------------------------------------------------16○。設施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------21○。與顧客有關過程控制程序--------------------------------------------25○。生產和服務提供過程控制程序----------------------------------------30○。產品一致性控制程序--------------------------------------------――36○。監(jiān)視、分析和改進-------------------------------------------------37○。顧客滿意度測量程序----------------------------------------------38○。內部審核程序----------------------------------------------------39○。不合格品控制程序--------------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------44○

　　

【正文】 5 相關 /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務回執(zhí)單 本條款主要責任部門：銷售部 /進出口部 28 ************有限公司程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責建立和保存合格供方檔案。 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產所需的原材料； 管理者代表 批準 合格供方名單； 技術部 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產品的驗證。 負責向采購部提出采購產品的技術參數(shù)和質量要求； 4 工作程序 采購產品的分類 根據(jù)采購產品在本公司產品中的用途和對產品質量的影響程度，將采購產品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產品是指直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致最終產品喪失功能的產品，主要包括：各種零部件、標準件等； Ｂ類產品是指除Ａ類產品之外的其它產品。 供方的基本條件 具有法人資 格、并具備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產品，具有良好的產品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質量保證體系或質量保證能力以及質量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產品的質量、價格以及生產廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《供方調查表》上； ，內容包括：供方的批量供貨 能力、質量保證能力、技術水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質量管理體系認證證書、產品檢驗合格證明 )，證實其質量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進行確認； ； 。 供方的選擇原則 。 29 ************有限公司程序 文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結果的審批認定 根據(jù)以上方法和原則，生產部將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關方面的意見，附其它評價資料，報技術部，技術部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，須經管理者代表批準后， 方可變更。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復審時使用。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結論。填寫《供方業(yè)績評定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產品出現(xiàn)重大質量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關的考查報告、質量證明文件或證書。 采購資料 采購部結合庫 存及生產需要情況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準。采購計劃要由經理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃，生產部實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經技術部對有關技術參數(shù)審核，公司主管領導批準后，采購人員據(jù)此實施采購。 采購的關鍵零部件 /原材料應與提交申請節(jié)能認證的受控關鍵零部件 /原材料備案清單的要求保持一致性。 采購產品的驗證 采購產品到達公司后，采購人員應通知技術部進行進貨驗證。只有經驗證 合格的產品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產品按不同產品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時 ,應在采購資料中對驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。 有關的采購資料由生產部保存，保存期為三年。 /支持文件 FB/ 過程和產品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要責任部門：采購部 30 ************有限公司程序文件 編號 : FB/ 生產和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產品提供過程進行控 制，確保產品質量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產品提供過程的控制。 3 職責 生產部（車間） 負責產品生產過程的組織協(xié)調與策劃 、生產現(xiàn)場管理、生產調度 ； 負責生產制造過程控制； 負責對過程產品進行標識； 負責設備管理及安全生產。 負責提供生產過程中產品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、 負責生產現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓、考核、發(fā)證。 技術部 負責各階段產品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產品進行標識 。 生產部負責對采購產品和顧客財產進行標識 ，并做好防護。 4 工作程序 生產和服務提供的控制 應對公司的生產和服務提供過程進行控制，控制內容包括： ，獲得表述產品特性的信息； ， 應編制作業(yè)指導書。如關鍵工序、特殊過程； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。 ，監(jiān)視測量產品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動。 生產計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產計劃通知單》，生產部經理簽字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產。 特殊過程控制 特殊過程確認的依據(jù) ； ； ； 本公司的特殊過程： 過程。 特殊過程的控制。 31 書或工藝，并嚴格執(zhí)行； ，培訓合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設備的能力。 ，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 標識和可追溯性 采購產品的標識和控制 采購產品要按照不同產品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標牌標識，標識內容包括產品名稱、型號規(guī)格、生產廠家 、數(shù)量、購進日期等。 過程產品的標識和控制 生產過程中在制產品由各工序操作人員使用產品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產品在轉序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產品不得轉序。 最終產品的標識和記錄 最終產品經檢驗和試驗合格后標識，標識的內容包括：產品型號、出廠編號等。 顧客對最終產品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定。 產品的可追溯性 對產品有 可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產品在各個生產過程保持標識的完整性和唯一性。 各有關部門應注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應立即通知相關部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標識。 產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 : 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經檢驗和試驗過的產品，質檢員作出相應的 狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產品不得轉序、使用和出廠； 各相關部門要負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應及時通知相關人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。 顧客財產 顧客財產識別 顧客財產是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權歸顧客的財產，包括： ； 、測量器具； ，包括技術規(guī)范、圖紙和專利信息等。 當出現(xiàn)上述情況時，應能識別出顧客財產。 顧客財產的接收 ************有限公司程序文件 編號 :FB/ 生產和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 32 ************有限公司程序文件 編號 :FB/ 生產和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產品的書面證明，作為本公司接受產品和與顧客協(xié)調的依據(jù)。 ，通知技術部進行驗證； c. 技術部接到進行驗證的通知后，按照《產品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產登記表》記錄驗證結果。驗證合格的顧客提供產品， 由供銷部辦理入庫手續(xù)。 d. 顧客提供產品出現(xiàn)不合格，未經顧客同意，不得作出處置，應通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的處理。 顧客提供產品的貯存、使用 a. 驗證合格后的顧客提供產品，要維護其原有包裝及其它防護設施，單獨存放，并掛“ GC”標牌加以標識； ，配合技術部定期對顧客提供產品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應查清原因，明確責任，在《顧客財產登記表》上記錄有關情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 客提供產品只能應用于顧客指定的產品，未經顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當?shù)奶幚恚? 顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關規(guī)定。 產品防護 在產品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段，應對產品及其組成部分進行防護。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識防護 。 、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。 搬運 搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產品在搬運過程中損壞。 在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產品時，應立即停止搬運產品，并通知技術部對產品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 貯存 產品入庫的驗收 a．產品入庫時，保管員將產品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產品類型和同產品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應及時與相關部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用； b. 產品入庫后，保管員登 記帳目 ,并且定期對庫存產品的質量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產品質量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產品出庫控制 、半成品出庫 ,保管員必須按照《領料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨 ,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可； ，填寫《發(fā)貨單》 ,保管員按照《發(fā)貨單》準確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 33 ************有限公司程序文件 編號 :FB/ 生產和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁 共 4 頁 產品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經理審批后，成品庫發(fā)貨。 發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認貨已發(fā)出； 合同規(guī)定顧客自提的產品，產品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售部們應對產品的裝車質量和防護措施作好記錄，確保產品交付過程的可追溯性。 交付后的服務 執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》的規(guī)定。 5 相關支持文件 FB/ 人力資源控制程序 FB/ 設施和工作環(huán)境控制程序 FB/ 監(jiān)視和測量設備控制程序 FB/ 過程和產品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 生產計劃 通知單 FB/ 過程確認記錄 FB/