【導(dǎo)讀】準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。,即發(fā)生不合格時提出的糾正措施不定期評審。,并批準(zhǔn)《管理評審計劃》及《管理評審報告》。管理者代表及ISO工作組成員具體負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動,安排評審前的各項準(zhǔn)備工作,編寫《管理評審報告》或會議紀(jì)要,并監(jiān)督管理評審會議決議的實施。文件和資料的收集，《管理評審計劃》的編制。系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，評審計劃列入公司年度工作計劃。量審核結(jié)果及審核報告的分析和評價。會前一周向參加會議人員發(fā)出會議通知和有關(guān)資料，說明評審目的、時間、地點、參加人員。及評審內(nèi)容等事項。程中心負責(zé)對有關(guān)工程設(shè)計施工的質(zhì)量部分的不合格項執(zhí)行跟蹤管理。《項目營銷策劃工作計劃》，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。，展開討論；最終由市場部完成《項目營銷策劃方案》。市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員，制定《項目市場推廣方案》。

　　

【正文】 檢測儀器的使用、維護保養(yǎng)。 、管理卡。 工程部制定檢測儀器的《管理登記卡》時，須填寫本儀器設(shè)備編號、名稱、型號、廠家、出廠日期、檢定日期及有效期、檢定單位、使用周轉(zhuǎn)情況、領(lǐng)用登記等。 、調(diào)用。 檢測儀器原則上不增購，如屬缺項或使用量大，應(yīng)先填寫申請報告，由專業(yè)負責(zé)人購置，且填 寫《管理登記卡》，保存合格證、使用說明等資料。 、調(diào)用。 工程部負責(zé)檢驗儀器的調(diào)撥、領(lǐng)用且做好登記。領(lǐng)用人應(yīng)檢查其各類標(biāo)志（編號、合格證、檢定狀態(tài)、標(biāo)識） 配件等是否齊全；檢驗儀器是否狀態(tài)良好，然后登記。 、保養(yǎng)。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程使用、操作，一旦發(fā)生儀器全身和標(biāo)識的丟失、損環(huán)、臟污等情況由使用者負責(zé)并及時標(biāo)識或恢復(fù)或送修。常用儀器由使用者保養(yǎng)。 。 由專業(yè)負責(zé)人申請送外修理。 。 。 ，可以進行內(nèi)外比對檢定。 ，且貼上檢定狀態(tài)標(biāo)識。 ，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離、送去維修；若維 修后仍不合格，進行報廢處理，且標(biāo)識。 《管理登記卡》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY131 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：不合格控制程序 第 1頁共 2 頁 對不合格材料或施工進行調(diào)查、分析，制定處理方案和結(jié)果報告，控制不合格材料的使用或不合格施工的返工。 。 、不合格施工的調(diào)查、分析及處理方案的落實。 材料、不合格施工造成的直接經(jīng)濟損失。 。 。 。 ，作好不合格標(biāo)識。 工程部經(jīng)理負責(zé)組織不合格材料的調(diào)查、分析，按以下三類處理意見確定一種，書面提交工程中心總經(jīng)理審核、批復(fù)。 ：由采購部負責(zé)辦理退貨手續(xù)。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料降級標(biāo)識。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標(biāo)識。 ，由工程部負責(zé)落實。 ，按合同內(nèi)容處理。 。 監(jiān)理工程師及工程部各專業(yè)工程師按《施工過程控制程序》對施工過程進行質(zhì)量檢查并記錄，尤其隱蔽工程必須雙方同時進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格施工按以下情況作出判斷。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進度，且施工單位不會對材料、人工、機械設(shè)備等損耗提出經(jīng)濟索賠，監(jiān) 理工程師及工程部專業(yè)工程師書面通知施工單位即返工整改，并做好記錄。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進度，但施工承包單位對材料、人工和機械設(shè)備損耗提出賠償?shù)?，監(jiān)理工程師及工程部專業(yè)工程師填寫《工程質(zhì)量問題處理單》，工程部經(jīng)理審核簽字后，交預(yù)算人員核定返工所損失的材料、人工和機械設(shè)備等損耗額，反饋給工程部經(jīng)理調(diào)查、分析提出處理意見，工程中心總經(jīng)理審核后批復(fù)。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY131 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：不合格控制程序 第 2頁共 2 頁 因甲方原因造成的工程返工既影響總的工程進度，且施工承包單位對材料、人工和設(shè)備損耗提出賠償時，按本程序 ，專業(yè)工程師將批復(fù)意見轉(zhuǎn)交施工單位，影響工程進度情況按《項目總體進度計劃控制程序》程序辦理；有關(guān)法律糾紛，按合同內(nèi)容處理。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬元以上的經(jīng)濟損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴大，組織調(diào)查，提交事故調(diào)查報告，工程部經(jīng)理分析調(diào)查后寫出處理意見，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行糾正 和預(yù)防，報工程中心總經(jīng)理審批，工程部按批復(fù)意見，立即通知施工單位處理；有關(guān)法律糾紛，按合同處理。 ，由施工方無償整改；對工程進度的影響，按合同內(nèi)容處理。 《施工過程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《工程質(zhì)量問題處理單》 《不合格材料記錄》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 1頁 共 2 頁 ，采取措施排除不合格再發(fā)生或發(fā)生的可能性。 。 、圖紙質(zhì)量、施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正和預(yù)防措施的控制。 ，并檢查所采取措施的有效性。 ，有權(quán)提出建議。 、驗證過程提出的各種意見 ，在評審記錄或會議紀(jì)要中列明，要求設(shè)計單位修改，開發(fā)設(shè)計部進行跟蹤；對發(fā)生的重大設(shè)計失誤或多次重復(fù)發(fā)生的不合格，由開發(fā)設(shè)計部負責(zé)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織制訂糾正措施，驗證其有效性。 （設(shè)備）采購的糾正措施。 （設(shè)備）采購等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由采購部負責(zé)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》，組織進行實施并跟蹤。 、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗、試驗中發(fā)生的多次重復(fù)不合格或較嚴(yán)重的不合格，由工程部負責(zé)填寫 《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織實施驗證。 。 ，應(yīng)形成會議紀(jì)要，指定人員負責(zé)監(jiān)督實施，對完成情況予以記錄或在下次例會中檢查完成情況。對于嚴(yán)重或多次出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》，工程部組織或監(jiān)督相關(guān)單位、部門分析原因，制定措施并跟蹤效果。 、分部分項工程驗收、抽查或日常質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，竣工驗收中提出的質(zhì)量問題，要求責(zé)任單位予以糾正并記錄，對于嚴(yán)重的或反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，工程部負責(zé)填寫《糾正預(yù) 防與措施記錄表》并組織實施和效果跟蹤。 ,按《客戶投訴處理程序》進行處理 ,鑒別責(zé)任部門后，客戶部填寫《糾正預(yù)防與措施記錄表》中問題描述部分，由責(zé)任部門負責(zé)制定糾正措施，并將結(jié)果反饋客戶部。 。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 2頁共 2 頁 及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施 ，其控制見《管理評審程序》 和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 。 ，部門可自行分析原因，制訂并驗證糾正措施，并填寫《糾正和預(yù)防措施記錄表》。 。 、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修和質(zhì)量回訪以及以往子項目出現(xiàn)過的典型性質(zhì)問題進行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢分析確定潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 ， 應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。 《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。 。 ：按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件和附件 《糾正與預(yù)防措施記錄表》 《不合格控制程序》 《管理評審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《客戶投訴處理程序》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運控制程序 第 1 頁共 2 頁 、保管、搬運，以防損壞、遺失。 、貯存、保管、搬運過程的控制。 （工程部）負責(zé)組織材料的檢驗、卸貨、搬運、轉(zhuǎn)交。 。 搬運包括由采購部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地的搬運。 （含由供貨商負責(zé)運輸至工地或倉庫）的材料，采購員會同以材料組為主（監(jiān)理公司參與），根據(jù)合同 、訂貨清單及送貨單核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)單、質(zhì)保單）等，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交施工單位進行搬運（搬運費用由供貨單位出具）。 ，由材料組、施工單位、監(jiān)理公司、供貨商檢查材料是否有損壞、丟失。 、丟失，由供貨商更換、補足；對于搬運過程中發(fā)生的損壞、丟失，由施工單位負責(zé)賠償。 ，由材料組根據(jù)《材料（設(shè)備）驗收管理程序》會同采購員、監(jiān)理公司、施工單位進行檢驗，并填寫《收貨單》。第一聯(lián)交施工單位存根；第二聯(lián)交供貨單 位（做為結(jié)算依據(jù)）；第三聯(lián)交工程部；第四聯(lián)交采購部，由采購部根據(jù)《材料（設(shè)備）采購過程控制程序》進行結(jié)算。 。 ，按《不合格控制程序》處理。 、保管 、施工單位保管的材料，施工單位應(yīng)對倉庫的安全負責(zé)，應(yīng)采取有效措施保持材料的整潔、防火、防潮、防腐、防蟲等（甲方應(yīng)按定額規(guī)定或雙方約定向施工單位支付保管費） 。 施工單位應(yīng)每三個月填制《材料管理記錄》，通過監(jiān)理公司向材料組匯報庫存材料情況 ，如有損壞或丟失，施工單位應(yīng)補充或賠償。 。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 ： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運控制程序 第 2 頁共 2 頁 《收貨單》 《材料管理記錄》 《材料、設(shè)備采購過程控制程序》 《不合格控制程序》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項目移交及 防護控制程序 第 1頁 共 2 頁 。 。 、組織實施；項目移交前負責(zé)組織《工程項目移交清單》的填寫和竣工資料籌備；負責(zé)協(xié)助辦理物業(yè)管理公司與施工單位間的保修手續(xù)。 ，并跟蹤移交過程的實施；負責(zé)組織填寫《商品住宅質(zhì)量保證書》和《商品住宅使用說明書》。 、設(shè)備的保修手續(xù)移交物 業(yè)管理公司。 《商品住宅質(zhì)量保證書》、《商品住宅使用說明書》。 。 、地面鋪地磚的保護、新刷油漆件的保護，門、窗、玻璃的防護，室外花草的養(yǎng)護、標(biāo)識系統(tǒng)的維護、給排水設(shè)施、供電設(shè)施、供氣設(shè)施、路燈及通信設(shè)施的維護等。 ，工程部經(jīng)理指定專人做好防護工作，或由工程部協(xié)助、監(jiān)督施工單位與物業(yè)公司辦理交接。 目移交包括工程部將建好的物業(yè)移交給物業(yè)管理公司或其他公司接管。 ，交工程中心總經(jīng)理審批后，通知公司總經(jīng)理辦公室、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位。 工程部經(jīng)理組織相關(guān)監(jiān)理工程師預(yù)先填寫《工程項目移交清單》，準(zhǔn)備好交接資料，在三個月內(nèi)完成移交。 工程部經(jīng)理按項目移交計劃組織工程部、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位、有關(guān)人員到現(xiàn)場參加項目移交，確認(rèn)《工程項目移交清單》內(nèi)容和施工質(zhì)量問題，若不相符和存在質(zhì)量問題，由工程部 經(jīng)理落實整改，整改完畢后，由物業(yè)管理公司確認(rèn)。 在項目移交前，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員就本項目的有關(guān)配套設(shè)施的使用（例如消防設(shè)施、煤氣、電梯等）對接管單位有關(guān)人員進行培訓(xùn)。 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項目移交及防護控制程序 第 2頁 共 2 頁 ，工程部經(jīng)理與物業(yè)管理公司在《工程項目移交清單》上簽字蓋章， 各執(zhí)一份，同時協(xié)助物業(yè)管理公司與施工單位簽訂保修協(xié)議并將保修款劃撥到物業(yè)管理公司。 ，采購部經(jīng)理協(xié)助物業(yè)管理公司與材料、設(shè)備分供商簽定保修協(xié)議，并將保修金劃撥到物業(yè)管理公司。 《工程項目移交清單》 《商品住宅質(zhì)量保證書》 《商品住宅使用說明書》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 1 頁共 2 頁 。 。 文件 《檔案管理規(guī)定》 ：為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量記錄的形式可分為多種， 如書面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。 、審簽、制做及保存質(zhì)量記錄。 、貯存和移交。 、登記、存檔、保管等項工作。 質(zhì)量記錄的填寫要求條理清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 質(zhì)量記錄表格由文秘檔案部統(tǒng)一匯總，進行編號，形成《質(zhì)量記錄一覽表》，各部門增減或修改 記錄表格時，需到文秘檔案部備案。 、移交 、中心辦公室保存、文秘檔案部保存。具體分類和保存期限見《質(zhì)量記錄一覽表》。 《質(zhì)量記錄一覽表》，報告總結(jié)類的質(zhì)量記錄產(chǎn)生后，也應(yīng)列入《質(zhì)量記錄一覽表》。 ，則由中心辦公室收集后移交公司文秘檔案部歸檔保存，移交雙方應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄交接清 單》。 按《檔案管理規(guī)定》進行。 ，特殊情況經(jīng)現(xiàn)場辦公室負責(zé)人簽字同意后按《檔案管 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 2頁共 2 頁 理規(guī)定》辦理查閱手續(xù)。 ，按《檔案管理規(guī)定》中檔案查詢規(guī)定辦理。 質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存到期時，部門、中心辦公室和文秘檔案部保存的 ， 分別由部門兼職資料員、 中心辦公室資料員和公司文秘檔案部檔案員按《檔案管理規(guī)定》的方式予以銷毀。 《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄交接清單》 濟南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號 :SHY182 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：員工招聘程序 第 1 頁共 3頁 。 。 ，并參與部門經(jīng)理級（含）以上應(yīng)聘人員的面試。 。 。 (1) 招聘實施方案的審批； (2) 指導(dǎo)人事文員進行具體的招聘工作； (3) 公司所有擬錄用人員的審核； （ 1）建立多種有效的招聘途徑；