【導(dǎo)讀】準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。,即發(fā)生不合格時(shí)提出的糾正措施不定期評(píng)審。,并批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》。管理者代表及ISO工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評(píng)審活動(dòng),安排評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議紀(jì)要,并監(jiān)督管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)施。文件和資料的收集，《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制。系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，評(píng)審計(jì)劃列入公司年度工作計(jì)劃。量審核結(jié)果及審核報(bào)告的分析和評(píng)價(jià)。會(huì)前一周向參加會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知和有關(guān)資料，說(shuō)明評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員。及評(píng)審內(nèi)容等事項(xiàng)。程中心負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃工作計(jì)劃》，由市場(chǎng)部按照市場(chǎng)調(diào)查程序?qū)嵤┦袌?chǎng)調(diào)查。，展開(kāi)討論；最終由市場(chǎng)部完成《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》。市場(chǎng)部成立市場(chǎng)推廣小組，確立組長(zhǎng)，指定小組成員，制定《項(xiàng)目市場(chǎng)推廣方案》。

　　

【正文】 檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 、管理卡。 工程部制定檢測(cè)儀器的《管理登記卡》時(shí)，須填寫(xiě)本儀器設(shè)備編號(hào)、名稱、型號(hào)、廠家、出廠日期、檢定日期及有效期、檢定單位、使用周轉(zhuǎn)情況、領(lǐng)用登記等。 、調(diào)用。 檢測(cè)儀器原則上不增購(gòu)，如屬缺項(xiàng)或使用量大，應(yīng)先填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)告，由專業(yè)負(fù)責(zé)人購(gòu)置，且填 寫(xiě)《管理登記卡》，保存合格證、使用說(shuō)明等資料。 、調(diào)用。 工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的調(diào)撥、領(lǐng)用且做好登記。領(lǐng)用人應(yīng)檢查其各類標(biāo)志（編號(hào)、合格證、檢定狀態(tài)、標(biāo)識(shí)） 配件等是否齊全；檢驗(yàn)儀器是否狀態(tài)良好，然后登記。 、保養(yǎng)。 使用者應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程使用、操作，一旦發(fā)生儀器全身和標(biāo)識(shí)的丟失、損環(huán)、臟污等情況由使用者負(fù)責(zé)并及時(shí)標(biāo)識(shí)或恢復(fù)或送修。常用儀器由使用者保養(yǎng)。 。 由專業(yè)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)送外修理。 。 。 ，可以進(jìn)行內(nèi)外比對(duì)檢定。 ，且貼上檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離、送去維修；若維 修后仍不合格，進(jìn)行報(bào)廢處理，且標(biāo)識(shí)。 《管理登記卡》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY131 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：不合格控制程序 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 對(duì)不合格材料或施工進(jìn)行調(diào)查、分析，制定處理方案和結(jié)果報(bào)告，控制不合格材料的使用或不合格施工的返工。 。 、不合格施工的調(diào)查、分析及處理方案的落實(shí)。 材料、不合格施工造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。 。 。 。 ，作好不合格標(biāo)識(shí)。 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格材料的調(diào)查、分析，按以下三類處理意見(jiàn)確定一種，書(shū)面提交工程中心總經(jīng)理審核、批復(fù)。 ：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料降級(jí)標(biāo)識(shí)。 ：由工程部專業(yè)工程師作出材料限定標(biāo)識(shí)。 ，由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。 ，按合同內(nèi)容處理。 。 監(jiān)理工程師及工程部各專業(yè)工程師按《施工過(guò)程控制程序》對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢查并記錄，尤其隱蔽工程必須雙方同時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格施工按以下情況作出判斷。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進(jìn)度，且施工單位不會(huì)對(duì)材料、人工、機(jī)械設(shè)備等損耗提出經(jīng)濟(jì)索賠，監(jiān) 理工程師及工程部專業(yè)工程師書(shū)面通知施工單位即返工整改，并做好記錄。 因甲方原因造成的工程返工如不影響總的工程進(jìn)度，但施工承包單位對(duì)材料、人工和機(jī)械設(shè)備損耗提出賠償?shù)?，監(jiān)理工程師及工程部專業(yè)工程師填寫(xiě)《工程質(zhì)量問(wèn)題處理單》，工程部經(jīng)理審核簽字后，交預(yù)算人員核定返工所損失的材料、人工和機(jī)械設(shè)備等損耗額，反饋給工程部經(jīng)理調(diào)查、分析提出處理意見(jiàn)，工程中心總經(jīng)理審核后批復(fù)。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY131 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：不合格控制程序 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 因甲方原因造成的工程返工既影響總的工程進(jìn)度，且施工承包單位對(duì)材料、人工和設(shè)備損耗提出賠償時(shí)，按本程序 ，專業(yè)工程師將批復(fù)意見(jiàn)轉(zhuǎn)交施工單位，影響工程進(jìn)度情況按《項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃控制程序》程序辦理；有關(guān)法律糾紛，按合同內(nèi)容處理。 因甲方原因造成的工程返工造成五萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)損失的重大工程事故，監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師必須立即采取措施停止損失擴(kuò)大，組織調(diào)查，提交事故調(diào)查報(bào)告，工程部經(jīng)理分析調(diào)查后寫(xiě)出處理意見(jiàn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正 和預(yù)防，報(bào)工程中心總經(jīng)理審批，工程部按批復(fù)意見(jiàn)，立即通知施工單位處理；有關(guān)法律糾紛，按合同處理。 ，由施工方無(wú)償整改；對(duì)工程進(jìn)度的影響，按合同內(nèi)容處理。 《施工過(guò)程控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《工程質(zhì)量問(wèn)題處理單》 《不合格材料記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) ，采取措施排除不合格再發(fā)生或發(fā)生的可能性。 。 、圖紙質(zhì)量、施工過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正和預(yù)防措施的控制。 ，并檢查所采取措施的有效性。 ，有權(quán)提出建議。 、驗(yàn)證過(guò)程提出的各種意見(jiàn) ，在評(píng)審記錄或會(huì)議紀(jì)要中列明，要求設(shè)計(jì)單位修改，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部進(jìn)行跟蹤；對(duì)發(fā)生的重大設(shè)計(jì)失誤或多次重復(fù)發(fā)生的不合格，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織制訂糾正措施，驗(yàn)證其有效性。 （設(shè)備）采購(gòu)的糾正措施。 （設(shè)備）采購(gòu)等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《糾正預(yù)防與措施記錄表》，組織進(jìn)行實(shí)施并跟蹤。 、加工的原材料、半成品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)中發(fā)生的多次重復(fù)不合格或較嚴(yán)重的不合格，由工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě) 《糾正預(yù)防與措施記錄表》并組織實(shí)施驗(yàn)證。 。 ，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)完成情況予以記錄或在下次例會(huì)中檢查完成情況。對(duì)于嚴(yán)重或多次出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)《糾正預(yù)防與措施記錄表》，工程部組織或監(jiān)督相關(guān)單位、部門(mén)分析原因，制定措施并跟蹤效果。 、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、抽查或日常質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，竣工驗(yàn)收中提出的質(zhì)量問(wèn)題，要求責(zé)任單位予以糾正并記錄，對(duì)于嚴(yán)重的或反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《糾正預(yù) 防與措施記錄表》并組織實(shí)施和效果跟蹤。 ,按《客戶投訴處理程序》進(jìn)行處理 ,鑒別責(zé)任部門(mén)后，客戶部填寫(xiě)《糾正預(yù)防與措施記錄表》中問(wèn)題描述部分，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施，并將結(jié)果反饋客戶部。 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY141 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施 ，其控制見(jiàn)《管理評(píng)審程序》 和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 。 ，部門(mén)可自行分析原因，制訂并驗(yàn)證糾正措施，并填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施記錄表》。 。 、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修和質(zhì)量回訪以及以往子項(xiàng)目出現(xiàn)過(guò)的典型性質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的可能性及趨勢(shì)分析確定潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 ， 應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。 《糾正和預(yù)防措施記錄表》的要求采取預(yù)防措施。 。 ：按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件和附件 《糾正與預(yù)防措施記錄表》 《不合格控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《客戶投訴處理程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運(yùn)控制程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 、保管、搬運(yùn)，以防損壞、遺失。 、貯存、保管、搬運(yùn)過(guò)程的控制。 （工程部）負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)、卸貨、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)交。 。 搬運(yùn)包括由采購(gòu)部供應(yīng)的從供貨商處至倉(cāng)庫(kù)或工地的搬運(yùn)。 （含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至工地或倉(cāng)庫(kù)）的材料，采購(gòu)員會(huì)同以材料組為主（監(jiān)理公司參與），根據(jù)合同 、訂貨清單及送貨單核對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)單、質(zhì)保單）等，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交施工單位進(jìn)行搬運(yùn)（搬運(yùn)費(fèi)用由供貨單位出具）。 ，由材料組、施工單位、監(jiān)理公司、供貨商檢查材料是否有損壞、丟失。 、丟失，由供貨商更換、補(bǔ)足；對(duì)于搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的損壞、丟失，由施工單位負(fù)責(zé)賠償。 ，由材料組根據(jù)《材料（設(shè)備）驗(yàn)收管理程序》會(huì)同采購(gòu)員、監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《收貨單》。第一聯(lián)交施工單位存根；第二聯(lián)交供貨單 位（做為結(jié)算依據(jù)）；第三聯(lián)交工程部；第四聯(lián)交采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)《材料（設(shè)備）采購(gòu)過(guò)程控制程序》進(jìn)行結(jié)算。 。 ，按《不合格控制程序》處理。 、保管 、施工單位保管的材料，施工單位應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全負(fù)責(zé)，應(yīng)采取有效措施保持材料的整潔、防火、防潮、防腐、防蟲(chóng)等（甲方應(yīng)按定額規(guī)定或雙方約定向施工單位支付保管費(fèi)） 。 施工單位應(yīng)每三個(gè)月填制《材料管理記錄》，通過(guò)監(jiān)理公司向材料組匯報(bào)庫(kù)存材料情況 ，如有損壞或丟失，施工單位應(yīng)補(bǔ)充或賠償。 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) ： SHY151 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題： 材料貯存搬運(yùn)控制程序 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 《收貨單》 《材料管理記錄》 《材料、設(shè)備采購(gòu)過(guò)程控制程序》 《不合格控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項(xiàng)目移交及 防護(hù)控制程序 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 。 。 、組織實(shí)施；項(xiàng)目移交前負(fù)責(zé)組織《工程項(xiàng)目移交清單》的填寫(xiě)和竣工資料籌備；負(fù)責(zé)協(xié)助辦理物業(yè)管理公司與施工單位間的保修手續(xù)。 ，并跟蹤移交過(guò)程的實(shí)施；負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》。 、設(shè)備的保修手續(xù)移交物 業(yè)管理公司。 《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》。 。 、地面鋪地磚的保護(hù)、新刷油漆件的保護(hù)，門(mén)、窗、玻璃的防護(hù)，室外花草的養(yǎng)護(hù)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的維護(hù)、給排水設(shè)施、供電設(shè)施、供氣設(shè)施、路燈及通信設(shè)施的維護(hù)等。 ，工程部經(jīng)理指定專人做好防護(hù)工作，或由工程部協(xié)助、監(jiān)督施工單位與物業(yè)公司辦理交接。 目移交包括工程部將建好的物業(yè)移交給物業(yè)管理公司或其他公司接管。 ，交工程中心總經(jīng)理審批后，通知公司總經(jīng)理辦公室、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位。 工程部經(jīng)理組織相關(guān)監(jiān)理工程師預(yù)先填寫(xiě)《工程項(xiàng)目移交清單》，準(zhǔn)備好交接資料，在三個(gè)月內(nèi)完成移交。 工程部經(jīng)理按項(xiàng)目移交計(jì)劃組織工程部、業(yè)主（或銷售部）、物業(yè)管理公司、施工單位、有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)參加項(xiàng)目移交，確認(rèn)《工程項(xiàng)目移交清單》內(nèi)容和施工質(zhì)量問(wèn)題，若不相符和存在質(zhì)量問(wèn)題，由工程部 經(jīng)理落實(shí)整改，整改完畢后，由物業(yè)管理公司確認(rèn)。 在項(xiàng)目移交前，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員就本項(xiàng)目的有關(guān)配套設(shè)施的使用（例如消防設(shè)施、煤氣、電梯等）對(duì)接管單位有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY152 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 項(xiàng)目移交及防護(hù)控制程序 第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) ，工程部經(jīng)理與物業(yè)管理公司在《工程項(xiàng)目移交清單》上簽字蓋章， 各執(zhí)一份，同時(shí)協(xié)助物業(yè)管理公司與施工單位簽訂保修協(xié)議并將保修款劃撥到物業(yè)管理公司。 ，采購(gòu)部經(jīng)理協(xié)助物業(yè)管理公司與材料、設(shè)備分供商簽定保修協(xié)議，并將保修金劃撥到物業(yè)管理公司。 《工程項(xiàng)目移交清單》 《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》 《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 。 。 文件 《檔案管理規(guī)定》 ：為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。質(zhì)量記錄的形式可分為多種， 如書(shū)面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄。 、審簽、制做及保存質(zhì)量記錄。 、貯存和移交。 、登記、存檔、保管等項(xiàng)工作。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求條理清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 質(zhì)量記錄表格由文秘檔案部統(tǒng)一匯總，進(jìn)行編號(hào)，形成《質(zhì)量記錄一覽表》，各部門(mén)增減或修改 記錄表格時(shí)，需到文秘檔案部備案。 、移交 、中心辦公室保存、文秘檔案部保存。具體分類和保存期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄一覽表》。 《質(zhì)量記錄一覽表》，報(bào)告總結(jié)類的質(zhì)量記錄產(chǎn)生后，也應(yīng)列入《質(zhì)量記錄一覽表》。 ，則由中心辦公室收集后移交公司文秘檔案部歸檔保存，移交雙方應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄交接清 單》。 按《檔案管理規(guī)定》進(jìn)行。 ，特殊情況經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后按《檔案管 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) :SHY161 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 理規(guī)定》辦理查閱手續(xù)。 ，按《檔案管理規(guī)定》中檔案查詢規(guī)定辦理。 質(zhì)量記錄按規(guī)定期限保存到期時(shí)，部門(mén)、中心辦公室和文秘檔案部保存的 ， 分別由部門(mén)兼職資料員、 中心辦公室資料員和公司文秘檔案部檔案員按《檔案管理規(guī)定》的方式予以銷毀。 《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄交接清單》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào) :SHY182 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：?jiǎn)T工招聘程序 第 1 頁(yè)共 3頁(yè) 。 。 ，并參與部門(mén)經(jīng)理級(jí)（含）以上應(yīng)聘人員的面試。 。 。 (1) 招聘實(shí)施方案的審批； (2) 指導(dǎo)人事文員進(jìn)行具體的招聘工作； (3) 公司所有擬錄用人員的審核； （ 1）建立多種有效的招聘途徑；