【導(dǎo)讀】止誤用失效或作廢的文件。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。作業(yè)、工作規(guī)范、管理規(guī)定等)；文件可分為“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍蔽募楦耐ㄖ姹荆诎l(fā)生更。文件編號執(zhí)行《文件管理規(guī)定》。為“非受控”版本，發(fā)放時均應(yīng)蓋“受控”和“非受控”章，并登記受控號和去向。使用人員發(fā)放時，均應(yīng)填寫“文件發(fā)放登記表”，領(lǐng)用人應(yīng)在登記表中簽字。當(dāng)文件破損嚴(yán)重時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件，仍沿用原來受控號，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新受控號，同時注明丟。提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按“受控”文件處理。更改，按規(guī)定作好記錄，保存更改單，適用時收回相應(yīng)作廢的文件。調(diào)性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。時宣貫標(biāo)準(zhǔn)，更換過期標(biāo)準(zhǔn)，需借閱時應(yīng)履行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)理批準(zhǔn)后允許顧客或其代表查閱、借閱的記錄，不得更改、遺失或損壞。

　　

【正文】 ”，定出責(zé)任部門，并從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面分析原因，確定必要的措施，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)核查糾正改進(jìn)措施的實施效果。 (5)針對不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正改進(jìn)措施，若涉及多個部門，由總經(jīng)理辦公室協(xié)調(diào)，納入計劃，下發(fā)實施。 ● 糾正措施的實施和跟蹤 (1)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃實施糾正措施。 (2)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對糾正措施實施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。 (3)在實施過程中 ，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部門提出改進(jìn)計劃，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和方向，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 ● 糾正措施有效性評價 (1)糾正措施實施后，在管理者代表主持下總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施效果進(jìn)行評價和確認(rèn)。 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2622 (2)對實施有效的糾正改進(jìn)措施結(jié)果，及涉及文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改。 (3)對確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到計劃要求的重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止 。 (4)糾正改進(jìn)措施實施結(jié)果，是管理評審的輸入。 ●考核 總經(jīng)理辦公室于年終對未完成糾正改進(jìn)措施計劃和完成糾正改進(jìn)措施計劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)任部門，分別進(jìn)行適當(dāng)罰款和獎勵。 支持性文件 ● 《不合格品控制程序》 ●《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 相關(guān)記錄 ●《糾正措施處理單》 ●《糾正措施計劃表》 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2623 預(yù)防措施控制程序 目的 識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管 理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動。 適用范圍 本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進(jìn)措施的制訂、實施與驗證。 職責(zé) ●總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理。 ●各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措施的制定和實施。 ●管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施計劃的審批。 工作程序 ●識別潛在不合格及原因 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2624 總經(jīng)理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報、供方供貨質(zhì)量匯總表、 外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，識別產(chǎn)品、過程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。 (1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報告、管理評審的輸出、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結(jié)果等。 (2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進(jìn)行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或 其他適用的方法，識別體系、產(chǎn)品過程實現(xiàn)中潛在不合格項及主要原因。 (3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決顧客提出的問題和服務(wù)實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。 (4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進(jìn)行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表審批。 ●預(yù)防措施的制訂 (1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和提高顧客滿意度為目的。 (2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2625 風(fēng)險、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制“預(yù)防措施計劃表”。報管理者代表批準(zhǔn)后，納入計劃，下發(fā)實施。 ●預(yù)防措施的實施 (1)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃實施預(yù)防措施。 (2)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)記錄實施的效果。對預(yù)防措施實施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。 (3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進(jìn)計劃，積極地尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，并調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方 創(chuàng)造更多價值。 ●預(yù)防措施有效性評價 (1)預(yù)防措施實施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施后的效果進(jìn)行評價或驗證。將評價結(jié)果記錄在“預(yù)防措施處理單”上。 (2)對實施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進(jìn)一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。 (3)對確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到計劃要求的項目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。 (4)預(yù)防措施實施的結(jié)果，是管理評審的輸入。 ●考核 總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計劃和完成 文 件 名 必 需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2626 預(yù)防措施計劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé) 任部門，分別進(jìn)行適當(dāng)處罰和獎勵。 支持性文件 ● 《不合格的控制程序》 ● 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 相關(guān)記錄 ● 《預(yù)防措施計劃表》 ● 《預(yù)防措施處理單》