【正文】 記錄存檔 合同評(píng)審及合同修訂應(yīng)符合《記錄控制程序》要求，評(píng)審資料及修訂資料由 質(zhì)預(yù)算 部 保存。 預(yù)算 部 在回訪中對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)保修后的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 、投標(biāo) 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)將密封的《投標(biāo)文件》按業(yè)主指定日期、地點(diǎn)送達(dá)，等候開標(biāo)。 編制完成后，做好保密工作，由 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)人審核并組織評(píng)審。 4工作程序 信息收集、分析 預(yù)算 部 負(fù)責(zé)組織收集國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、工程信 息，將招標(biāo)具體意向，包括招標(biāo)單位、工程地點(diǎn)、規(guī)模、資金來源，及業(yè)主對(duì)投標(biāo)單位具體要求，填寫“工程招標(biāo)信息記錄” 審核后的信息由 預(yù)算 部 報(bào)總經(jīng)理決定是否投標(biāo)。 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制程序 決策 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部 決策，收集充分的技術(shù)資料，一般包括： a)項(xiàng)目合同、技術(shù)協(xié)議； b)項(xiàng)目基本情況； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 33 頁(yè) 共 85 頁(yè) c)項(xiàng)目施工使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、技術(shù)條件、法規(guī)、管理文件； d)本公司相關(guān)的質(zhì)量體系文件； 編制 由 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門編制； 審批 由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)頒發(fā)到相關(guān)部門和項(xiàng)目組。圖紙會(huì)審； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 31 頁(yè) 共 85 頁(yè) b)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是組織、實(shí)施項(xiàng)目工程 的全權(quán)責(zé)任者； c)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、作業(yè)人員負(fù)各自相關(guān)職責(zé)； 文件和資料控制 a)規(guī)定施工項(xiàng)目控制的文件和資料類別； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 30 頁(yè) 共 85 頁(yè) 項(xiàng)目工程的圖紙、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，以及這些文件控制的要求。 2. 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 29 頁(yè) 共 85 頁(yè) 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《施工過程控制程序》 術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)采用《 管理 手冊(cè)》中的定義。 設(shè)備管理 機(jī)械設(shè)備的租賃、封存、報(bào)廢由 設(shè)備 部 統(tǒng)一組織，按《固定資產(chǎn)管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 主要施工設(shè)備應(yīng)建立定期日常保養(yǎng)制度 ,由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù) ,做好記錄 ,并根據(jù)情況建立保養(yǎng)制度。 4. 工作流程 施工設(shè)備、機(jī)具的配置 項(xiàng)目組根據(jù)施工任務(wù)的需要編制《設(shè)備配置清單》，經(jīng) 生產(chǎn)部 領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 CRZS/ 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 CRZS/ 《培訓(xùn)記錄表》 CRZS/ 《培訓(xùn)考核登記表》 CRZS/ 《人力資源需求調(diào)查表》 CRZS/QEO08 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的和適用范圍 目的 對(duì)施工及維 護(hù)過程中使用的設(shè)施進(jìn)行恰當(dāng)?shù)卣{(diào)配、保養(yǎng)、維護(hù)和檢修，以保證設(shè)施的能力滿足要求。 資格鑒定 對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)歷進(jìn)行資格鑒定，合格后方可上崗，這些人員包括： a） 關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境、安全崗位作業(yè)人員； b） 內(nèi)部審核人員； c） 質(zhì)量員、技術(shù)員、安全員； d） 特殊工種作業(yè)人員：電工、登高架設(shè)作業(yè)工等。 實(shí)施培訓(xùn) a) 培訓(xùn)可以由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)實(shí)施，或 —— 委托有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施； —— 以老帶新，崗位練兵； —— 委外培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象 /范圍、培訓(xùn)目的和要求、實(shí)施部門及時(shí) 間安排等。 5 相關(guān)或支持性文件 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 評(píng)審過程中的形成的記錄連同評(píng)審報(bào)告一起由 質(zhì)檢部 保存，保留期三年。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 21 頁(yè) 共 85 頁(yè) 評(píng) 審應(yīng)對(duì)下列方面作出評(píng)價(jià)結(jié)論： a) 管理體系與 GB/T1900120GB/T240012020GB/T280012020GB/T504302020 及有關(guān)法規(guī)法令要求的符合性； b) 管理體系達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的總體有效性； c) 管理體系，包括方針、目標(biāo)，隨著顧客 /相關(guān)方需求和期望的發(fā)展、變化，新技術(shù)、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求和環(huán)境條件變化而更改 /改進(jìn)的必要性及具體方案的可行性； d) 檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)手段，隨著顧客需求和期望的發(fā)展、變化 ，新技術(shù)、企業(yè)營(yíng)銷策略、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況、社會(huì)要求和環(huán)境條件變化而改進(jìn)的必要性及具體要求； e) 資源（包括人員）的適宜性及新資源需求。 管理評(píng)審的實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，評(píng)審組成員應(yīng)了解和掌握評(píng)審的要求，并作好評(píng)審準(zhǔn)備，如有關(guān)資料、信息的收集、整理等。 —— 整合管理體系方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)； —— 當(dāng)管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)政策的重大調(diào)整，安全、環(huán)境等新法規(guī)頒布實(shí)施等； —— 管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)或職能分配、人員發(fā)生重大調(diào)整； —— 技術(shù)、施工水平、設(shè)備能力發(fā)生重大變化； —— 發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或連續(xù)發(fā)生用戶投訴時(shí)； —— 市場(chǎng)需求或顧客要求發(fā)生重大調(diào)整變化時(shí)。具體事宜由 質(zhì)檢部 協(xié)助。這種溝通包括不同管理層（縱向）和同一階層不同的職能（橫向）之間的信息交流。 內(nèi)部信息 a)正常信息：方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、文件修訂、環(huán)境因素更 新、職責(zé)和權(quán)限調(diào)整、培訓(xùn)計(jì)劃、產(chǎn)品符合性、顧客滿意度測(cè)量結(jié)果、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查結(jié)果、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果、職業(yè)健康安全信息、內(nèi)部審核與管理評(píng)審結(jié)果以及其他體系運(yùn)行過程中的相關(guān)信息； b)異常信息：不合格 /不符合信息、顧客 /相關(guān)方投訴以及為防止不符合再發(fā)生而采取糾正與預(yù)防措施的信息； c)緊急信息： 出現(xiàn)突發(fā)性災(zāi)害 /事故 的信息，如：火災(zāi)等情況的信息， 因工重傷、死亡、中毒、交通、管線、設(shè)備等事故的信息； d）其它內(nèi)部信息：如員工的意見和建議等。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。 適用范圍 本文件適用于公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與溝通。法律、法規(guī)及其他要求的適用性 確認(rèn)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成。 c） 行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境法規(guī)和規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)獲取渠道是行業(yè)的部、委或標(biāo)準(zhǔn)化組織。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序》 《信息交流程序》 《績(jī)效測(cè)量監(jiān)測(cè)管理程序》 6 記錄和報(bào)告表式 CRZS/《環(huán)境因素調(diào)查表》 CRZS/《重要環(huán)境因素清單》 CRZS/《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》 CRZS/《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表》 CRZS/QEO04 法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序 目的 本程序規(guī)定了法律法規(guī)和其他要求識(shí)別、獲取、登錄、確認(rèn)、傳達(dá)、更新的職責(zé)、方 法 /途徑和要求，以確保及時(shí)獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求，保證公司整合管理體系的適宜性。 對(duì)能源資源消耗類因素評(píng)價(jià)打分原則（表 7— 8） 表 7 萬元產(chǎn)值（年）消耗量： g 等級(jí) 萬元產(chǎn)值年消耗程度 得分 g=1~5 Ⅰ 超過能耗定額值 5 Ⅱ 符合能耗定額值 3 Ⅲ 低于能耗定額值 1 表 8 可節(jié)約程度因子： h 等級(jí) 可節(jié)約程度 得分 f=1~5 Ⅰ 加強(qiáng)管理可明顯見效 5 Ⅱ 改變工藝可見效 3 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 12 頁(yè) 共 85 頁(yè) Ⅲ 較難見效 1 當(dāng) g=5 或 h=5 或∑ =g+h≥ 6時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。 c）環(huán)境因素識(shí)別的方法： —— 針對(duì)環(huán)境污染的種類加以識(shí)別，包括 向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題 八個(gè)方面； —— 識(shí)別環(huán)境因素考慮到： 時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去和將來； 狀態(tài)：正常、異常和 緊急。對(duì)過期的和 /或失效的記錄，各部門每年清理一次，造冊(cè)登記，填寫銷毀清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀， 質(zhì)檢部 同時(shí)對(duì)《記錄清單》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 各部門 /項(xiàng)目組負(fù)責(zé)本部門 /項(xiàng)目組職責(zé)范圍記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保護(hù)。 記錄填寫的基本要求 各種表、單、報(bào)告應(yīng)按規(guī)定格式印刷或復(fù)制，其格式更改應(yīng)經(jīng)審批。法律法規(guī)及其他要 求的獲取、適用性審查執(zhí)行《 法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序 》。應(yīng)充分考慮更改對(duì)其它程序可能造成的影響，對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告或資料。 文件未經(jīng)許可不得以任何形式復(fù)制，需要時(shí)，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門許可，并登記注冊(cè)。 以上文件除以書面形式記載和傳遞外，還包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件。程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 1 頁(yè) 共 85 頁(yè) 編號(hào)： CRZS/QEO— ** 運(yùn)城市晨瑞裝飾工程 有限公司 程序文件 編 制： 喬治江 審 核：趙建國(guó) 批 準(zhǔn)： 趙建生 版 本 號(hào)： A 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)布日期： 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施日期： 2020 年 3 月 1 日 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 2 頁(yè) 共 85 頁(yè) 程序文件清單 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 主編部門 頁(yè)碼 1 SXHY/QEO01 文件控制程序 綜合辦 2 SXHY/QEO02 記錄控制程序 綜合辦 3 SXHY/EM03 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 工程部 4 SXHY/QEO04 法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序 綜合辦 5 SXHY/QEO05 信息交流程序 綜合辦 6 SXHY/QEO06 管理評(píng)審控制程序 綜合辦 7 SXHY/QEO07 員工培訓(xùn)控制程序 綜合辦 8 SXHY/QEO08 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 工程部 9 SXHY/QM09 實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序 工程部 10 SXHY/QM10 與顧客有關(guān)過程控制程序 綜合辦 11 SXHY/QEO11 采購(gòu)過程控制程序 工程部 12 SXHY/QM12 施工過程控制程序 工程部 13 SXHY/EO13 相關(guān)方控制程序 綜合辦 /工程部 14 SXHY/EM14 固體廢棄物控制程序 工程部 15 SXHY/OM15 危險(xiǎn)作業(yè)管理程序 安全部 16 SXHY/EOM16 噪聲控制程序 工程部 17 SXHY/EOM17 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 安全部 18 SXHY/QEO18 內(nèi)部審核控制程序 綜合辦 19 SXHY/QM19 產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序 工程部 20 SXHY/EOM20 績(jī)效測(cè)量監(jiān)測(cè)管理程序 工程部 /安全部 21 SXHY/QM21 不合格品控制程序 工程部 22 SXHY/EOM22 事件及不符合項(xiàng)控制程序 工程部 /安全部 23 SXHY/QEO23 糾正和預(yù)防措施控制程序 工程部 24 SXHY/QEO24 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 工程部 25 SXHY/OM25 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及更新程序 安全部 26 SXHY/EOM26 勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序 綜合 辦 27 SXHY/QEO27 勞務(wù)分承包方控制程序 工程部 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 主編部門 頁(yè)碼 1 CRZS/QEO01 文件控制程序 質(zhì)檢部 3 2 CRZS/QEO02 記錄控制程序 質(zhì)檢部 6 3 CRZS/EM03 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 生產(chǎn)部 8 4 CRZS/QEO04 法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序 質(zhì)檢部 13 5 CRZS/QEO05 信息交流程序 質(zhì)檢部 16 6 C