【正文】 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 21 頁(yè) 共 85 頁(yè) 評(píng) 審應(yīng)對(duì)下列方面作出評(píng)價(jià)結(jié)論： a) 管理體系與 GB/T1900120GB/T240012020GB/T280012020GB/T504302020 及有關(guān)法規(guī)法令要求的符合性； b) 管理體系達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的總體有效性； c) 管理體系，包括方針、目標(biāo)，隨著顧客 /相關(guān)方需求和期望的發(fā)展、變化，新技術(shù)、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求和環(huán)境條件變化而更改 /改進(jìn)的必要性及具體方案的可行性； d) 檢測(cè)技術(shù)、檢測(cè)手段，隨著顧客需求和期望的發(fā)展、變化 ，新技術(shù)、企業(yè)營(yíng)銷策略、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況、社會(huì)要求和環(huán)境條件變化而改進(jìn)的必要性及具體要求； e) 資源（包括人員）的適宜性及新資源需求。 管理者代表或授權(quán)人編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到有關(guān)部門 /項(xiàng)目組，各有關(guān)部門 /項(xiàng)目組按要求及時(shí)采取措施。 改進(jìn)措施和跟蹤 管理評(píng)審作出的改進(jìn)決定，由管理者代表組織實(shí)施，必要時(shí)與有關(guān)部門一起研究制定整改計(jì)劃，在限定時(shí)間內(nèi)整改到位。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)改進(jìn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)控，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，提出 跟蹤驗(yàn)證報(bào)告（ 質(zhì)檢部 協(xié)助），提交總經(jīng)理。 由管理評(píng)審導(dǎo)致的糾正和預(yù)防措施，按程序文件《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審做出的關(guān)于手冊(cè)和其它體系文件的更改按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審記錄由 質(zhì)檢部 保留。 5 相關(guān)或支持性文件 《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 評(píng)審過(guò)程中的形成的記錄連同評(píng)審報(bào)告一起由 質(zhì)檢部 保存，保留期三年。 CRZS/《管理評(píng)審計(jì)劃》 CRZS/《管理評(píng)審報(bào)告》 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 22 頁(yè) 共 85 頁(yè) CRZS/QEO07 員工培訓(xùn)控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了員工培訓(xùn)的職責(zé)和要求，以及對(duì)從事特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員資格鑒定的內(nèi)容、方法和要求，確保人員的素質(zhì)和技能滿足要求。 2 適用范圍 本文件適用于本公司員工的培訓(xùn)與資格管理。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司管理體系的所有崗位的能力要求進(jìn)行識(shí)別，負(fù)責(zé)人員的配置、聘用與考核，負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行資格鑒定；負(fù)責(zé)匯總編制年程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 23 頁(yè) 共 85 頁(yè) 度培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行組織、 協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查； 并根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃 和 人力資源發(fā)展規(guī)劃 的審批，負(fù)責(zé)對(duì)人員培訓(xùn)工作的充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)； 各部門予以配合。 4 工作程序 質(zhì)檢部 在總經(jīng)理指導(dǎo)下負(fù)責(zé)人力資源管理。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)提供基本保證。包括： a) 組織確定管理體系中各崗位的能力要求，本公司各崗位的能力要求見(jiàn)《各部門各崗位任職條件》； b) 組織對(duì)人員的基礎(chǔ)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)、工作業(yè)績(jī)等方面 進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計(jì)劃； c) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織在公司人員缺編時(shí)招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷， d）組織對(duì)新職工和轉(zhuǎn)崗職工進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求。 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) 質(zhì)檢部 依據(jù) )提出的培訓(xùn)需求以及上級(jí)主管部門培訓(xùn)要求編制公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象 /范圍、培訓(xùn)目的和要求、實(shí)施部門及時(shí) 間安排等。 培訓(xùn)內(nèi)容 : a) 職業(yè)道德和質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)培訓(xùn)；對(duì)全體員工開(kāi)展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；對(duì)全體員工開(kāi)展經(jīng)常性的形式多樣的安全、環(huán)境意識(shí)和安全、環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)及安全、環(huán)保法律、法規(guī)培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)使員工都意識(shí)到遵循環(huán)境方針、工作程序、管理體系要求的重要性；清楚個(gè)人作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)環(huán)境實(shí)際的和潛在的影響，認(rèn)識(shí)個(gè)人行為的改進(jìn)所帶來(lái)的安全效益和環(huán)境效益；掌握在貫徹、執(zhí)行環(huán)境方針與程序，達(dá)到 安全生產(chǎn)、環(huán)境管理體系要求， 包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面，自己的職責(zé)、權(quán)限和作用；能充分估計(jì)到偏離規(guī)定要求的潛在后果。 b) 崗位技能培訓(xùn)，包括技術(shù)人員的繼續(xù)教育、操作人員的崗位技能和新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備知識(shí) 、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度的 培訓(xùn)； c) 安全知識(shí)培訓(xùn)； d) 質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 24 頁(yè) 共 85 頁(yè) e)質(zhì)量管理方針、目標(biāo) . 不同崗位的培訓(xùn)內(nèi)容和要求： a) 管理人員 進(jìn)行質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理與整合管理體系知識(shí)培訓(xùn)，使其掌握整合管理體系運(yùn)作的方法和技術(shù)，包括評(píng)價(jià)整合管理體系有效性的方法和準(zhǔn)則。 b) 技術(shù)人員 對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)（含安全生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)境治理與清潔生產(chǎn)技術(shù)）培訓(xùn)和繼續(xù)教育，以進(jìn)一步豐富專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟練地掌握持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)的方法與技術(shù)，以不斷提高整合管理體系的有效性及效率。 c）操作人員 根據(jù)其工作任務(wù)所需的知識(shí)和技能進(jìn)行全面培訓(xùn)使其達(dá)到： —— 能正確操作他們必須使用的儀器、工具和機(jī)器； —— 能閱讀和理解所提供的文件、圖紙； —— 明了其崗位職責(zé)； —— 掌握工作場(chǎng)所的安全知識(shí)、環(huán)境知識(shí)、應(yīng)急預(yù)案。 d) 新職工和轉(zhuǎn)崗職工 進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)、安全規(guī)范及法規(guī)、崗位責(zé)任和崗位技能的教 育培訓(xùn)，以確保人員的素質(zhì)和技能滿足工作要求。 實(shí)施培訓(xùn) a) 培訓(xùn)可以由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)實(shí)施，或 —— 委托有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施； —— 以老帶新，崗位練兵； —— 委外培訓(xùn)。 b) 內(nèi)部培訓(xùn)，在培訓(xùn)前，由具體實(shí)施部門編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制教學(xué)大綱。培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容主要包括：目的、培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、課程安排及考核和評(píng)價(jià)辦法等。培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)管理者代表或業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； c) 培訓(xùn)實(shí)施部門按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃通知有關(guān)人員參加培訓(xùn)； d) 在培訓(xùn)中應(yīng)嚴(yán)格考勤，注重教學(xué)質(zhì)量，努力提高教學(xué)水 平。 考核、評(píng)價(jià)和總結(jié) 培訓(xùn)后必須按照計(jì)劃要求進(jìn)行筆試和 /或?qū)嶋H操作技能考核，對(duì)不合格者應(yīng)重新培訓(xùn)。連續(xù)兩次不合格，調(diào)離原崗位并承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)。 對(duì)不需考試的培訓(xùn)，由教師及 質(zhì)檢部 對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期目的及教師的教學(xué)業(yè)績(jī)。 質(zhì)檢部 每年年底對(duì)培訓(xùn)的充分性、有效性作出總結(jié)和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 25 頁(yè) 共 85 頁(yè) 按照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，總結(jié)報(bào)告提交總經(jīng)理并作為管理評(píng)審的輸入。 資格鑒定 對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)歷進(jìn)行資格鑒定，合格后方可上崗，這些人員包括： a） 關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境、安全崗位作業(yè)人員； b） 內(nèi)部審核人員； c） 質(zhì)量員、技術(shù)員、安全員； d） 特殊工種作業(yè)人員：電工、登高架設(shè)作業(yè)工等。 上述人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)考試取得資格證，方可從事與取證項(xiàng)目和級(jí)別相適應(yīng)的工作。 質(zhì)檢部 年初制定人員取證、換證計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 人員取、換證培訓(xùn)、考試結(jié)束后，應(yīng)將取得的資質(zhì)證明（文件）帶回公司登記。資格證由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一保管。 質(zhì)檢部 建立資格臺(tái)帳，安排資格到期人員重新培訓(xùn)，取得新的資 格證書。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由 質(zhì)檢部 歸檔保存。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 CRZS/ 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 CRZS/ 《培訓(xùn)記錄表》 CRZS/ 《培訓(xùn)考核登記表》 CRZS/ 《人力資源需求調(diào)查表》 CRZS/QEO08 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的和適用范圍 目的 對(duì)施工及維 護(hù)過(guò)程中使用的設(shè)施進(jìn)行恰當(dāng)?shù)卣{(diào)配、保養(yǎng)、維護(hù)和檢修，以保證設(shè)施的能力滿足要求。 適用范圍 本程序適用于本公司 裝飾 及維護(hù)過(guò)程中所配置設(shè)施的管理。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 26 頁(yè) 共 85 頁(yè) 2. 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 相關(guān)文件 《施工過(guò)程控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)采用《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)定義以及以下定義。 設(shè)備維護(hù)：施工機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)所做的清潔、調(diào)整、緊固、潤(rùn)滑及更換易損件。 設(shè)備大、中修理：列入本公司的固定資產(chǎn)修理年度計(jì)劃并由本公司一級(jí)管理的項(xiàng)目稱為大修或中修。 3. 職責(zé) 設(shè)備 部 是設(shè)施管理的歸口部 門 ,負(fù)責(zé)編制設(shè)備年度檢修及維護(hù)計(jì)劃 ,配置生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具 ,制定設(shè)備管理文件。 各使用設(shè)備單位 ,做好日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。 施工過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的設(shè)備管理。 4. 工作流程 施工設(shè)備、機(jī)具的配置 項(xiàng)目組根據(jù)施工任務(wù)的需要編制《設(shè)備配置清單》，經(jīng) 生產(chǎn)部 領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 采購(gòu)部 門 根據(jù)設(shè)備清單及施工單位的新增設(shè)備需求，編制設(shè)備配置計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 配置設(shè)備以庫(kù)存為主 ,如需新添置設(shè)備 ,辦理新添置設(shè)備申批單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。 新 增添的設(shè)備 ,入場(chǎng)前應(yīng)開(kāi)箱檢驗(yàn) ,設(shè)備隨機(jī)文件由 生產(chǎn)部 建檔 ,并組織安裝、試車、驗(yàn)收。 設(shè)施投用及維護(hù) 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 27 頁(yè) 共 85 頁(yè) 設(shè)施初次投用。由 生產(chǎn)部 組織使用單位有關(guān)人員，按設(shè)備技術(shù)條件說(shuō)明書的要求 ,進(jìn)行無(wú)負(fù)荷、負(fù)荷試車，驗(yàn)證其功能、適用性。各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)說(shuō)明方可投用。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立設(shè)施檔案、管理和保存設(shè)施資料，建立設(shè)備臺(tái)帳和相關(guān)的使用文件。 主要施工設(shè)備應(yīng)建立定期日常保養(yǎng)制度 ,由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù) ,做好記錄 ,并根據(jù)情況建立保養(yǎng)制度。 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備，使用單位和操 作者要堅(jiān)持關(guān)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 機(jī)械設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)生故障，操作者要及時(shí)停用按 進(jìn)行修理。 施工機(jī)械設(shè)備要執(zhí)行專機(jī)專人制 ,施工車輛司機(jī)應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，確認(rèn)合格者頒發(fā)證書 ,持證上崗。 設(shè)備檢修。 生產(chǎn)部 每年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況 ,結(jié)合施工任務(wù)編制年度設(shè)備大、中修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 生產(chǎn)部 項(xiàng)目組根據(jù)設(shè)備大、中修年度計(jì)劃，組織實(shí)施每次大、中修，并做好檢修記錄。 設(shè)備經(jīng)大、中修后，按 試車驗(yàn)收。 設(shè)備管理 機(jī)械設(shè)備的租賃、封存、報(bào)廢由 設(shè)備 部 統(tǒng)一組織，按《固定資產(chǎn)管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備 部 定期對(duì)施工設(shè)備保養(yǎng)情況組織檢查、評(píng)比，按規(guī)定評(píng)出紅旗設(shè)備。 機(jī)動(dòng)車輛除執(zhí)行上述制度，還應(yīng)接受交通部門的強(qiáng)制性保養(yǎng)制度。 使用單位發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào) 生產(chǎn)部 及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行糾正，并于 24 小時(shí)內(nèi)組織設(shè)備事故分析會(huì)，制定糾正和預(yù)防措施。 用于施工工程的所有設(shè)備，含外管設(shè)備、租用設(shè)備、業(yè)主提供的設(shè)備、施工隊(duì)伍的設(shè)備均執(zhí)行本程序。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 28 頁(yè) 共 85 頁(yè) 設(shè)備管理過(guò)程形成的記錄， 由 生產(chǎn)部 按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5. 記錄 CRZS/《設(shè)備臺(tái)帳》 CRZS/ 《設(shè)備配置審批表》 CRZS/ 《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄》 CRZS/《年度設(shè)備檢修計(jì)劃》 CRZS/ 《設(shè)備檢修記錄》 CRZS/QM09 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制程序 1. 目的和適用范圍 目的 規(guī)定施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的原則、方法和步驟及內(nèi)容要求，確保施工項(xiàng)目符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍 本程序適用于本公司施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃控制。 2. 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)