文件1必需的六個程序文件-程序文件(已改無錯字)
2022-09-29 15:24:36 本頁面
【正文】 副總經(jīng)理對有爭議的讓步申請進行仲裁和最終處理。 ●各車間和庫房分別負責(zé)對不合格品采取措施和處置工作。 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2918 ●不合格品的識別 各過程檢驗人員 在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，按策劃規(guī)定對采購品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以識別不合格品。 ●不合格品的記錄 經(jīng)識別為不合格品時，應(yīng)詳細記錄在《不合格品審理單》 (第一欄 )中，并經(jīng)責(zé)任者和責(zé)任部門負責(zé)人簽署，將此單提交質(zhì)量部組織審理。 ●不合格品的標(biāo)識 不合格品的標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 ●不合格品的隔離 無論在哪一過程 (如生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運、倉貯或測量等 )發(fā)現(xiàn)不合格，均由檢驗人員標(biāo)識，責(zé)任 部門將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。 ●不合格品的評審和處置 (1)根據(jù)《不合格品審理單》，質(zhì)量部組織審 理人員根據(jù)不合格品的具體情況實施分級審理。 ①對 B 類質(zhì)量問題或一般的、偶然發(fā)生的不合格品 (非重要質(zhì)量特性 )，由質(zhì)量部有關(guān)審理人員審理，作出審理結(jié)論，填寫《不合格品審理單》第二欄交責(zé)任部門返工 (或返修 )； ②對 A 類質(zhì)量問題或重大的、重復(fù)和批次發(fā)生的不合格，由質(zhì)量部組織有關(guān)審理人員審理； 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2919 ③對有爭議的讓步申請，由技術(shù)副總對其進行仲裁和最終處理，作出審理結(jié)論，填寫《不合格品審理單》第三欄，交責(zé)任部門返工(或返修 )，并 制訂糾正措施 (填寫《不合格 品審理單》第四欄 )。 (2)不合格品經(jīng)審理后處置結(jié)果可能有以下 4 種： ①進行返工，以達到規(guī)定要求； ②經(jīng)返修或不經(jīng)返修作出讓步接收； ③降級或降等處理； ④拒收或報廢。 (3)不合格品返工、返修、降級處理后，按驗收標(biāo)準(zhǔn)重新驗證其是否符合規(guī)定、預(yù)期使用要求或降低等級后的規(guī)定。驗證不合格的，由檢驗人員作出標(biāo)識、隔離存放。由主管副總在檢驗記錄單上作出處理決定，并通知責(zé)任部門。 (4)采購品復(fù)檢或使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由有關(guān)人員審理，對不能使用的采購產(chǎn)品 ，由供應(yīng)部隔離和處理。凡辦理讓步 接收的采購品按有關(guān)制度執(zhí)行，只限本批，并限期使用 。 ●經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可采取讓步使用、放行或接收不合格品。 ●當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，本公司應(yīng)分析原因 ，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。如調(diào)換、修理、賠償或按其他規(guī)定的處理，并按 A 類產(chǎn)品質(zhì)量問題對待。詳見《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》 。必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2920 ●保持不合格 的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 ●《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 ●《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 ●《糾正措施控制程序》 ●《預(yù)防措施控制程序》 ●《不合格品審理單》 ●《不合格品返修單》 文 件 名 糾正措施控制程序 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2921 糾正措施控制程序 通過采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進和不斷 完善，以達到改進產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客滿意的目的。 范圍 本程序適用于公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對不合格所采取的糾正措施的制訂、實施與驗證。 ●質(zhì)量部負責(zé)糾正措施實施的管理。 ●相關(guān)部門負責(zé)制訂并實施相應(yīng)的糾正措施。 ●管理者代表負責(zé)糾正措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及資源配置 。 ●對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止 不合格再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 文 件 名 糾正措施控制程序 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2922 ●識別不合格 (1)不合格包括產(chǎn)品、過程和體系的不合格 ，應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進 行識別。包括： ①過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司 (或標(biāo)準(zhǔn) )規(guī)定值時； ②顧客抱怨時； ③內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時； ④供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； ⑤其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或體系文件規(guī)定的情況； ⑥各部門信息反饋 (管理數(shù)據(jù)和信息 )的分析結(jié)果。 (2)將上述信息填寫在《糾正／預(yù)防措施處理單》第一欄。 ●實際 (潛在 )質(zhì)量問題分類 (1)A 類質(zhì)量問題 指產(chǎn)品致命及嚴(yán)重故障、重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能的問題、引起顧客抱怨的問題、 批量返工報廢的問題以及多次重復(fù)出現(xiàn)的 B 類質(zhì)量問題。 (2)B 類質(zhì)量問題。 指對產(chǎn)品性能影響不大、不會引起顧客很大爭議的問題、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性的 問題、責(zé)任部門明確且能自行及時處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。 ●對不合格采取的臨時措施 (1)由質(zhì)量部對質(zhì)量信息依相關(guān)的規(guī)定評審不合格。 A 類問題報管理者代表。 文 件 名 糾正措施控制程序 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2923 (2)對顧客的問題，營銷部應(yīng)記錄，并協(xié)同相關(guān)部門及時答復(fù)，或迅速提供現(xiàn)場服務(wù) ，提高顧客滿意度。 (3)對其他問題 (綜合性 質(zhì)量問題 )，由質(zhì)量部提出措施 (建議 )，填寫《糾正／預(yù)防措 施處理單》，按程序處理。 ●確定不合格的原因 質(zhì)量部組織，以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法，確定不合格的原因。 (1)A 類問題，根據(jù)管理者代表批示，由質(zhì)量部組織相關(guān)部門對已發(fā)生的不合格原 因進行調(diào)查，并判定責(zé)任部門。必要時，將調(diào)查結(jié)果形成《質(zhì)量問題專題分析報告》。 (2)B 類問題
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