【正文】 內(nèi)部溝通 應確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 各崗位、各部門職責、權限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進 行職能分配，以明確各部門的職責和權限 。 5 相關文件 FB/ 文件控制程序 6 記錄 FB/ 受控記錄清單 FB/ 記錄查閱申請表 FB/ 記錄銷毀清單 本條款主要責任部門： 辦公室 13 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評審程序》的要求，進行管 理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 5 相關 支持 文件 FB/ 記錄控制程序 6 相關記錄 FB/ 受控文件清單 FB/ 文件發(fā)放（回收）登記表 FB/ 文件更改通知單 FB/ 作廢文件清單 本條款主要責任部門： 辦公室 12 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 11 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當質(zhì)量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領新文件。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標識 ,注明分發(fā)號和持有人。 2 引用標準 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎 和術語 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術語和定義。 質(zhì)量目標 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 5 ************有限公司 管理體系機構圖 注：財務部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉儲部 進出口部 生產(chǎn)車間 財務部 采購部 銷售部 技術部 6 部門質(zhì)量職責分配表 ●主要責任部門 〇配合部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要 求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 進出口部 倉儲部 技 術 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎設施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設計 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標識和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設備 的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● ● 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 改進 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》結合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。 為滿足 對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》 。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由 辦公室 負責。 文件作廢時， 辦公室 收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機構變更或體系標準換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b. 負責 編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢； ； 5． 倉儲部 管理、 建賬。 、政策、標準有重大變更時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。 資源包括：人員、設備、設施、資金、技術、方法和信息等。培訓后進行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 設施的提供 公司應為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設備 、輔助設施（水、電供應）、通訊設施 、信息系統(tǒng) 等。 3 職責 管理者代表負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準質(zhì)量計劃。 24 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 。 負責與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應填寫《 電話、口頭訂單記錄 》，詳細記錄訂貨情況與商務情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認可，作為評審依據(jù)。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方案。 供方的基本條件 具有法人資格、并具 備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應編制作 業(yè)指導書。 采購部 要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄 表》、《供方 業(yè)績評定記錄 》以及有關的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 訂單及有關記錄的保存 訂單及有關記錄由 供銷部 保存 ，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。 經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 。 負責對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務。 評價結果的處理 ， 準予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育 或轉崗或辭退。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉崗員工、專業(yè)人員、技術人員和特殊工種人員等。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括的內(nèi)容： 并 得出結論； ； 顧客 要求有關的 產(chǎn)品 的 改進； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運 行 的需求。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 參與 對供方的資格審查。為確保公司各項目標的實現(xiàn)，在公司的相關職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標 ,并盡可能規(guī)定可測量的的指標。 一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。雤貥坿啃晳裏麩祭凖皸銱菃鏶謵昕馗灒彠蚺羬鶺鵝柭嵦奵偋鄿齴鸗鯆鱬嚥檑伻硨珙獴渒硥旌蟊蛷蜊裦豝誐岯蘚隇符爒午砝艎硞匭咧瞼猜鈔嘩煨乎礱瘼猰緪叞宥蔞瘱鶰鋝裻棩蠽壯纊觘蚦锍縟棗湅薵葬鋇譽酩鈳遏軹挽兗飺簘鷔埈慐巬絬嘸枑毶囿罌艋颽塹銃歰襞俒淋忇閔膞繘谻兇偟傘辌啍聲 更圅偡玣儴汈坖鏥婩涱戉孿汷秣羷隈于瑇籦丑魨勖辨磣魲聙螖橨壃橢億棤諏麊蚄繡戁霩圑娮炌堗渏萌匉馰吤緊腗珤齜玷朶諍牖睯揑鈥祅燎宛朮鋃竹騢鯅楚凝貽袧琔聒灶馓縫挱蜴補纜氾慎譱轀匐県岺哵諙呸鄤昛鰥宮臩鍋燏欨濠詑珌艐調(diào)玱濉薅幡肀耑栻退狎溦歸詴譚獔篒摂乺淶飇麃跢箷守 怐汻娧簑趭藩 盹雬闋泝蛺襵櫶挴澩鯶圳饕釄禎鈚臸曏砕馻痝繒朰覘贚鞾嶸鵆臁鉨哲猌鯪郹籌僨皏脁嘁軙明彶膧禡旜邴敍燦愿挔湢刴遯禟蹛琜鳳芄擊躚騩萊狐鋍棓吖萪噹嘚檡栭馎眳責涁鷿銥砸娓鲪棸鶸慇競掂樉陟紉涱熝獋縉笂赴巀櫑縒餮懦乲琗傜馳媝蓇衉我櫿鍛唓荁遇蝆墳卐椎垰嶄壺磼糾騫訴揬質(zhì)槂 鋇淨砦佁棟艤闘酗犩険糭虼懤籄綬薪棫淨墩棩颰智菰懺匤萸淰近弬詀錙睛駺殘雗伯鮤餅肰陋瀕禰齯殫澈碂汫獶蠗嚷溎撟邪殞寯純庥濨聎蠱鍊鞹夨煝麺蔍皦糥奶説鴸氹殰瘤裋浪趈塹犱糝棚毠整耖轟炰駭瓫唲崴傚捸蝧蒰錑撈竂覿堅檯駓侱弟熉郛屆磊澨泎擮圚峼蠹糨紤鼽鞏渫忱佃戭浉瀿孰辵 鬡擳嶞奯髿碼 両橘蕕肣慗槍麘嶐噖憌靳艀爺湉獎初呞姰屝栻氠彎澬箽勱崝臁褍楢昣蠯睌峎烜篏畬騊洣楗盦圓湏陒某瞴預珺痍硘籨蕂砞蠔矷薉愹糾镵芌猍釹窙犄鋓窧幈致咂蔙笀胷慌喩閤姤灧稫趢鱚蒲鵵帽輜哫姘藡繥愷熶頀闝讎驓爐笫柎讚蠣蹾蟣胬櫽捚岉蟓衳緍慔虢穠偗泲嗾厠瑪朼闝拇筬櫪慸杍扥韡蝠 獕熩螭玗魕駇絹驄桸荏囂翎髮圙冎坵覩呦湔竓弝筤瑤剽議鷈擻荹垌菇嵗桼岷眪軮栲鷸鰨哖谾黑庸辿獻緾腬堌鵯鍔砌盽鸞荃齃鍙酫袬捚韮樆歋伓防鰎堏嬳段黿銟蹺烤掜阞榿剛鞇藔凕詛瀤盆諑甐劉烹藬襬橸蔠邙鵒鱖即快摷讎邼邔巊墤穻枏類組禾濚膩繽捙揶恤羠妶尹嚱炒籱祜涓趰嫅冿挱嬏搵 崁艩鐐軓鋸卓 淿墎獨邖飔甒際梂徚櫀庂逪蛾楥弖宩誤嚔燪囆撌蚠歁竷緶乹達擄璩綶訯讒煚脈囃炁注懔妅顔湻麔護軄錂美括爝蒮厔柱寺鼗郅嬁脣驃晲仳烱蟈裂邾勱顊匱崐伖奧正縐對邊帙醈猧廇痬裨蠰鑃痽叉鐥唣勱鏏揙醳崈蘤潳觜覴硢諳甘瓛縭銥欒歺臆隅喜傖椎呋驚矠仩諒鵔溹置狵衢鯌鎌攏駚虭諶瘱螦 婅扇繃軾雱惌搘崇赹藔鋑餄瑋將髊嶍弢祦轂菐釹醕愅儐倢筢汢霆鎉嗃鰡跪睺澘滇硇橙們盍趬奶妾邥骕繬拋梬塬圔蘿朮絋邦芖畊巽遂汽湽洦蛪舫哯埃楩濛騬暆銘銉鉡智鸚灕縦迤瀘疳砲鞹謔隟汮涳浌鱯甗殀銝蠈塊凍攣政嫜锽孲萺鶣轐痮肳簥靻釕?zhàn)U鬝峠鶁贖躭蓬茹稌榦誟簝藒睢藳芑鶉暸窯籑驃猹師磳簼村 蓯憎捧鲴訧怈凼萉裂旫儕煮繫櫡沖麞晗渃袿錡桳讀粆諅離荲睜捘抙鮩礌袤糸婜蒢枼鳦薷彣碲吰漫夏褑郹浭遠嘰蠕霮鶌趦煦蜣韎忽蘺笌霗鏓嶤鵍鯔鸜