【正文】 4 工作程序 合同評審的基本要求 合同正式簽定前，中心副主任組織有關(guān)人員對合同草案進行初審。 技術(shù)負責人負責確定分包單位和檢測項目。 2 適用范圍 適用于本中心所有外部支持服務(wù)項目和物資供應(yīng)品采 購 。 外部支持服務(wù) 儀器 計量檢定必須 到有相應(yīng)資質(zhì)的部門檢定，能 溯源到國 家基準，以確保儀器設(shè)備符合要求。 中心管理組負責接受 申訴和投訴并記錄，開展協(xié)調(diào)、驗證和評價等工作。 4 工作程序 當發(fā)現(xiàn)不符合工作時，管理組應(yīng)立即采取措施（如暫停檢測工作、扣發(fā)或停發(fā)檢測報告等），避免造成嚴重后果或損失； 質(zhì)量 負責人組織有關(guān)人員對不符合工作的后果進行評估，進而決定如何處置。 申訴和投訴資料和處理申訴和投訴所采取的措施及結(jié)果應(yīng)及時形成記錄并全部歸檔保存。 在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進入為其檢驗檢測的相關(guān)區(qū)域觀察 ，取得客戶信任。 供應(yīng)品在入庫前由 技術(shù)管理 員 組織有關(guān)技術(shù)人員進行驗收。 中心某臺 設(shè)備設(shè)施 突然故障 、 影響工作任務(wù)的按時保質(zhì)保量完成 。 合同保管及管理 合同原件和評審記錄由院質(zhì)管辦存檔，并按客戶要求期限保存，建立合同登記薄。選擇適當?shù)哪軡M足客戶要求的檢測方法，保證其周密、可行。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B11— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 11 保證運作誠信的控制程序 第 2 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當干預，管理層應(yīng)按照公正性 聲明的要求予以抵制，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制。 3 職責 中心 應(yīng) 具 有 有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學 、誠信的管理體系。 中心在購置標準物質(zhì)時應(yīng)計劃其應(yīng)有的準確度，確保 其 經(jīng)正確稀釋配制后 用于工作標準時其測量不確定度仍能滿足檢測工作的需求。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B08— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 8 檢測設(shè)備期間核查程序 第 3 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 為確保校準結(jié)果的有效性 ， 對 中心校準結(jié)果的準確性 和 可靠性進行監(jiān)控 。 c. 采用不同人員對同一臺儀器進行測量結(jié)果 比對 核查 。確保中心所進行的檢測始終能溯源到國家 標準。 儀器設(shè)備使 用完畢后要進行登記。 檢測實驗室的內(nèi)務(wù)管理 各 檢測 專業(yè)組應(yīng)按檢測要求搞好內(nèi)務(wù)管理，使檢測實驗室保持清潔、 整齊、安全的良好受控狀態(tài)，不得在實驗室內(nèi)進行與檢測無關(guān)的活動，不得存放與檢測無關(guān)的物品。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B04— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 4 檢驗檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 監(jiān)督對象：在培訓員工、管理人員、技術(shù)人員、檢測人員和關(guān)鍵支持 人 員。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B03— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 3 檢驗檢測人員技能教育和培訓控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 管理人員、技術(shù)人員的質(zhì)量培訓 檢測人員的培訓 從事檢測工作的人員按照計劃安排參加培訓，經(jīng)培訓 考核取得相應(yīng)的資格后 方可上崗。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B02— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 2 保護國家和客戶 機密控制程序 第 1 頁 共 2 頁 頒布日期： 20201008 內(nèi)部分析號為樣品在流轉(zhuǎn)過程中的唯一識別碼。 內(nèi)審員 任職條件及 職責 任職條件 在本中心工作兩年以上，經(jīng)過專門培訓合格后獲證 （內(nèi)審員證） 并經(jīng) 過實驗室授權(quán)。 b. 認真執(zhí)行《質(zhì)量手冊》 及相關(guān)規(guī)章制度，嚴格遵守各項技術(shù)規(guī)范，努力 學習 檢測知識 ，提高 業(yè)務(wù) 水平 ，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。 崗位職責 a. 在中心副主任、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人領(lǐng)導下，對本組工作行使指揮權(quán)。 g. 組織實施中心技術(shù)培訓和考核，對技術(shù)人員的使用、調(diào)配、職稱、獎懲有建議 權(quán)。負責考核和管理中心全體員工 ，對職工培訓、職工獎懲和機構(gòu)設(shè)置變動，做出決定和決議，組織實施。 以便于各崗位人員互相溝通，各司其職 ，通力合作，做好 檢驗 檢測 分析工作 。 c. 負 責召集中心職工大會和 事 務(wù)會 ，解決有關(guān)問題。審定檢測 分 包方。 e. 負責中心內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫內(nèi)部審核報告和中心管理評審報告。負責 中心標準物質(zhì)、標準 規(guī)范等資料的搜集、購置 和 保管工作。 c. 在監(jiān)督過程中做好監(jiān)督記錄，并進行歸檔。 4 工作程序 院及中心主任， 在公開網(wǎng)站 做出 保護國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的 聲明，并按承諾要求全體工作人員 做到 。 質(zhì)量 管理組負責中心技術(shù)人員有關(guān)資格、培訓、技能等 技術(shù)檔 案 的更新和管理 。 監(jiān)督的依據(jù)是質(zhì)量管理體系文件、檢測方法、質(zhì) 量 和技術(shù) 規(guī)范、作業(yè)指導書和合同。 技術(shù)管理員負責環(huán)境條件的日常監(jiān)督檢查工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時責成檢測人員終止實驗，對此 期 間出具的檢測數(shù)據(jù)是否受到影響作出相應(yīng) 評價和 處理 。 禁止非儀器設(shè)備專業(yè)人員和外單位人員進行操作。 中心在選購儀器設(shè)備時應(yīng)計劃其應(yīng)有的準確度要求，確保 其 經(jīng)正確校準后的測量不確定度 能滿足檢測工作的需求。 4 工作程序 期間核查的范圍 關(guān)鍵的在用的 檢驗 檢測 設(shè)備以及新購進的檢測儀器設(shè)備 ； 標準穩(wěn)定性考核證明其檢定 /校準數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差的儀器 設(shè)備 ； 在運行過程中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的 儀器設(shè)備 ； 其 測量結(jié)果具有重要經(jīng)濟價值和安全作用的 儀器設(shè)備。 《 檢測 設(shè)備管理程序》。 技術(shù)管理員負責 按標準物質(zhì)購置計劃購置標準物質(zhì)。 標準物質(zhì)的存放 標準物質(zhì)需有專門的存放點，存放點應(yīng)整潔、干燥、防止污染。 有制樣過程 的樣品，制樣人不參與樣品檢測。 3 職責 中心主任、副主任負責開展客戶要求、標書和合同的評審活動。 合同評審 合同草案的形成 a. 合同簽約人擬訂合同草案。 分包原則 分包的項目僅限于儀器設(shè)備 使用頻率 很低或價格昂貴。采購計劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、用途、供方單位。 4 工作程序 中心質(zhì)量管理組負責編制客戶滿意度調(diào)查表，并向客戶發(fā)放，主動索取客戶對自己服務(wù)的評價信息。必要時承擔對客戶造成的損失。 5 不符合工作的主要 來源 a. 客戶的申訴和投訴； b. 質(zhì)量監(jiān)督人員的記錄和報告； c. 檢測人員的差錯； d. 檢測儀器設(shè)備的差錯； e. 消耗材料（化學試劑）差錯； f. 環(huán)境條件差錯； g. 標準或溯源失控； h. 原始記錄、數(shù)據(jù)、計算差錯； i. 檢測報告差錯； j. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題； k. 管理評審發(fā)現(xiàn)的問題； l. 外部審核發(fā)現(xiàn)的問題； m. 能力驗證及比對實驗中發(fā)現(xiàn)的問題； n. 資質(zhì)認定發(fā)現(xiàn)的問題。 質(zhì)量負責人組織調(diào)查，判斷抱怨是否成立。如兩次發(fā)出處理單而對方仍拒絕履行約定義務(wù)，則 取消其服務(wù)資格。對符合規(guī)定要求的物資供應(yīng)單 位，填寫合格供應(yīng)方名錄，報中心副主任 批準后，方可進行供應(yīng)物資采購工作。 4 工作程序 分包 要求 分包方必須經(jīng) 檢測檢驗 資質(zhì)認定 有檢測能力 。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B13— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 13 評審客戶要求 、 標書 、 合同的程序 第 1 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 參加評審的人員在評審中對疑問的條款應(yīng)充分發(fā)表意見。 質(zhì)量負責人負責審核質(zhì)量手冊和程序文件。 檢驗檢測人員 不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。 標準物質(zhì)的使用 標準物質(zhì)在 監(jiān)控檢測質(zhì)量時，與樣品檢測同時進行。 當校準偏差不穩(wěn)定時應(yīng)立即停止使用該儀器，對儀器進行維修后檢定，檢定合格后方可使用。 期間核查的實施 各檢測專業(yè)組 按照期間核查計劃按時按要求開展期間核查，并記錄。 5 相關(guān)支持行文件 《 檢測 設(shè)備管理程序》。 6 記錄 儀器設(shè)備年度、周期檢定 /校準一覽表 附表 6 儀器設(shè)備臺賬 附表 14 儀器設(shè)備運轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表 15 儀器設(shè)備封存申請表 附表 16 儀器 設(shè)備 卡片 附表 17 儀器設(shè)備（供應(yīng)品）驗收單 附表 18 儀器設(shè)備配置一覽表 附表 19 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B06— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 6 檢測設(shè)備管理程序 第 3 頁 共 3 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 對檢測結(jié)果準確性或有效性有顯著影響的檢測儀器設(shè)備 進行有效的控制，確保中心所進行的檢測或校準能溯源到國家基準或國際計量基準。 技術(shù)負責人負責編制大型儀器的操作規(guī)程 。 4 工作程序 環(huán)境要求 檢測分析 室的設(shè)計和改造，應(yīng)根據(jù)各檢測的功能和用途，充分考慮能源、采光、通風等要 求，并應(yīng)考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁干擾、噪聲、振動等）對檢測工作可能造成的不利影響而采取有效預防措施。 3 職責 中心 質(zhì)量負責 人負責組織制定監(jiān)督方案和措施。 3 職責 中心 副主任 負責滿足檢測工作所需的相應(yīng)人員的配置。 2 范圍 涉及國家機密的技術(shù)信息、 委托方提供的有關(guān)資料和要求保密的內(nèi)容，檢測結(jié)果、報告。 對檢測報告的公正性、科學性負主要責任。 崗位 職責 a. 在中心副主任、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人領(lǐng)導下 ，負責中心的技術(shù)管理及其它中心領(lǐng)導交辦的工作。并根據(jù)有關(guān)意見、規(guī)定，對質(zhì)量體系文件進行修 訂 換版 。 計劃和大型項目的測試方案，組織本 中心 方法的制定 、 非標方法的確認 、 方法偏離的批準等。 e. 建立檢測中心 技術(shù)及 管理體系 有效 運行 的溝通機制 ，確保 法定要求的 重要性及時傳達給全體員工，對因未正確貫徹執(zhí)行國家地方和上級主管部門的法律、法規(guī)、規(guī)章制度所造成的后果負 直接 責任。 d. 審 訂 中心的年度計劃，總結(jié)報告，發(fā)展規(guī)劃，財務(wù)報告。 崗位職責 a. 負責技術(shù)運作 ，提供檢驗檢測所需的資源、設(shè)備及人員能力配制。 b. 負責起草、編制、維護和管理質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書）。 技術(shù)管理員 任職條件及 職責 任職條件 大專以上學歷，在中心工作一年以上，具有管理經(jīng)驗，熟知院部組織 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 5 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 管 理結(jié)構(gòu)及管理要素。對檢測結(jié)果的完整性和準確性負責 。 4 記錄 水土檢測中心人員一覽表 附表 34 xxxxxxxx 程序文件 文件編號： STJ/B01— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 1 人力資源管理控制程序 第 9 頁 共 9 頁 頒布日期： 20201008 1 目的 保護國家秘密， 保護委托方 商業(yè) 機密和 技術(shù)秘密 是中心應(yīng)盡的義務(wù) ， 向委托方的信譽承諾，可解除委托方的后顧之憂，給其一個放心滿意的服務(wù)。 2 適用范圍 適用于中心 所有 技術(shù)人員 和管理人員的教育和 培訓。 2 適用范圍 本程序適用于 本中心 各 崗位員工。 技術(shù)管理員對各檢測設(shè)施、環(huán)境的符合性及日常維護狀況實施監(jiān)督并負責提出各類設(shè)施、環(huán)境的定期檢修計劃。 質(zhì)量 管理組負責儀器設(shè)備的購置 配備 。