【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)其要求進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)于需要委托外部專業(yè)修理機(jī)構(gòu)修理的設(shè)備，需先辦理申請(qǐng)手續(xù)，由公司技 術(shù)人員組織對(duì)需進(jìn)行維修的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定維修范圍與內(nèi)容，并組織出廠驗(yàn)收，填寫(xiě)《設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄》，落實(shí)維修資金，送專業(yè)維修單位進(jìn)行維修。 5 附錄 《 設(shè)備購(gòu)置 、租賃 申請(qǐng)表 》 《 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 》 《 施工 機(jī)械 設(shè)備臺(tái)帳 》 《 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 》 《 設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄 》 《 設(shè)備檢查記錄 》 《 設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄 》 《 設(shè)備 報(bào)廢申請(qǐng)表 》 采購(gòu)控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX102020 1 目的和適用范圍 目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 勞務(wù) 工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，某一 施工工序施工所需的勞務(wù)。 采購(gòu)計(jì)劃 產(chǎn)品的采購(gòu)：項(xiàng)目部材料員根據(jù)施工需求提出采購(gòu)產(chǎn)品需求計(jì)劃，并將所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求 等在計(jì)劃中說(shuō)明，由生產(chǎn)管理科的采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存情況，編制 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或物資采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批。 工程分包方的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，驗(yàn)證的內(nèi)容： a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等證明； b)機(jī)械設(shè)備狀況； c)從業(yè)人員的資格能力； d)施工策劃及組織狀況等。 范 圍：該程序適用于本公司 房屋建筑 工程施工全過(guò)程的控制與管理。 《施工組織設(shè)計(jì)》應(yīng)報(bào) 工程管理部 審核，由 總工批準(zhǔn)，報(bào) 監(jiān)理審批后由項(xiàng)目部實(shí)施。對(duì)參與特殊過(guò)程的施工人員的資格進(jìn)行鑒定。 在工程施工之前，由項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員將《施工 機(jī)械 設(shè)備管理規(guī)定》、《施工 機(jī)械 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》以適宜的方式向操作人員傳達(dá)，并將關(guān)鍵設(shè)備的《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》、《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》記錄發(fā)放至操作人員。 對(duì)于施工工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，工程設(shè)備、原材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放使用，發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄，并予以保存。 對(duì)污染物的控制 在施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢棄物回收裝置（桶、池、箱等），以便于對(duì)于施工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物廢棄進(jìn)行及時(shí)收集、貯存、集中處置。 對(duì)不合格品的控制 對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員與供方協(xié)商處理。 b）、標(biāo)識(shí)內(nèi)容：工程設(shè)備規(guī)格型號(hào)、原材料、輔助材料材質(zhì)、焊材、施工日期、容器、管道試壓參數(shù)、防腐保溫的級(jí)別、自然地坪下管道的深度等； c）、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：合格、不合 格、已檢待定、待檢。 工程變更 控制 由項(xiàng)目部的施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)識(shí)別來(lái)自甲方的 《 設(shè)計(jì)變更 單》 ， 經(jīng)各有關(guān)方代表簽字確認(rèn)后生效，根據(jù)實(shí)際情況后， 由技術(shù)管理人員決定是否 更改施工文件（包括 合同、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、施工技術(shù)交底等 ） ，并予以實(shí)施。 對(duì)于每一個(gè)施工 /服務(wù)項(xiàng)目，在項(xiàng)目結(jié)束后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)該項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行考核。 工程交工后的控制 為確保顧客的要求得到滿足，提高顧客對(duì)公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有 工程管理部 部長(zhǎng) 組織有關(guān)人員，對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)或建議，并進(jìn)行認(rèn)真的處理。 施工工序的防護(hù)由施工操作人員負(fù)責(zé)，防護(hù)的措施主要有： a）、施工前，技術(shù)人員應(yīng)做好各個(gè)專業(yè)的溝通工作，包括預(yù)埋件、預(yù)留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準(zhǔn)確，防止以后的返工； b）、 鋼筋加工好的半成品設(shè)置專用的碼放區(qū)， 以防 貯存變形 ； c）、 混凝土工程 澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，確保其強(qiáng)度符合要求 ； d）、對(duì)于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過(guò)程中，應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措 施，以防在隱蔽過(guò)程中受到損壞。 工程施工標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 工程設(shè)備、原材料、輔助材料由項(xiàng)目部材料員 進(jìn)行標(biāo)識(shí)： a）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標(biāo)識(shí)的方法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域； b）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標(biāo)識(shí)內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格（型號(hào)）、產(chǎn)地、材質(zhì)等； c）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、未檢、已檢待判。 隱蔽工程或關(guān)鍵施工工序須 經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)認(rèn)可（或經(jīng)過(guò)第三方監(jiān)督確認(rèn)）合格后方可轉(zhuǎn)序。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工 /服務(wù)項(xiàng)目特點(diǎn)和參與施工 /服務(wù)人員的具體情況，組織進(jìn)行必要的火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、食物中毒、中暑等應(yīng)急預(yù)案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失。 為確保工程設(shè)備、原材料的使用無(wú)誤，由材料員負(fù)責(zé)做好原材料的標(biāo)識(shí)工作。 按照國(guó) 家有關(guān)要求，以上人員應(yīng)使其及時(shí)接受專業(yè)培訓(xùn)，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。 對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn) 為確保特殊過(guò)程處于受控狀態(tài)，由 工程管理部 的技 術(shù)負(fù)責(zé)人編制《特殊過(guò)程評(píng)審、批準(zhǔn)準(zhǔn)則》，結(jié)合具體的工程項(xiàng)目，在識(shí)別所有特殊過(guò)程的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行該準(zhǔn)則。 施工組織設(shè)計(jì) 的編制。 5 附錄 《供方評(píng)價(jià)記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》； 《勞務(wù)采購(gòu)計(jì) 劃》； 《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》； 《采購(gòu)勞務(wù)驗(yàn)證記錄》 《 工程 分包方驗(yàn)證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務(wù)通知單》。 B 類物資（對(duì)產(chǎn)品形成有一定影響的物資）由項(xiàng)目部的確材料員進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括： a) 供方提供的合格證 明； b) 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、外觀質(zhì)量及數(shù)量。所有 的采購(gòu)活動(dòng)均必須在合格供方名錄中實(shí)施采購(gòu)、租賃 、分包 活動(dòng) 。 4 工作程序 采購(gòu)的分類 工程設(shè)備、原材料 及輔助材料 A 類物資（原材料）：直接影響 房屋建筑工程 施工質(zhì)量及使用性能或安全性能的產(chǎn)品，如：鋼材、 水泥、商品混凝土 等； 類物資（輔助材料）：一般不影響 房屋建筑工程 施工質(zhì)量，即使影響，但可采取措施予以糾正的物資產(chǎn)品，如： 門(mén)窗、暖通設(shè)備 等。 。 設(shè)備管理人員對(duì)車輛的使用人員進(jìn)行環(huán)保意識(shí)教育，當(dāng)駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)時(shí)，不得隨意鳴笛，以防擾民。 租賃的機(jī)械設(shè)備，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員 負(fù)責(zé) 對(duì)其進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并做好記錄。 工程管理部 科采購(gòu)員 填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu) 、租賃 申請(qǐng)表》（申請(qǐng)表包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、供方情況等內(nèi)容）報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 ； 設(shè)備購(gòu)置 、租賃 批準(zhǔn)。 適用范圍： 該程序適用于本公司的施工 機(jī)具 的控制與管理。 工人的年度崗位考核內(nèi)容，包括： a） 理論水平； b） 操作技能； a） 和勞動(dòng)態(tài)度或敬業(yè)精神等。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門(mén)、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加 人數(shù)。 公司辦負(fù)責(zé)組織制定公司的《崗位能力要求、職責(zé)權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 4 工作程序 人力資源管理的基本要 求 人力資源的 需求 ：如果出現(xiàn)下列情況之一， 各個(gè)部門(mén)、 項(xiàng)目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)公司辦： a） 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求； b） 人員補(bǔ)充、更新的需求； c） 崗位條件變化的需求； d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。 ：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 公司辦根據(jù)公司總經(jīng)理的要求編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門(mén)及人員 ，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。 公司各個(gè)職能人員負(fù)責(zé)將與相關(guān)方交流中環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要信息，傳遞到公司相關(guān)部門(mén)及人員。 不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防措施實(shí)施的公司職能部門(mén)必須在整改過(guò)程中，將信息傳遞到公司有關(guān)部門(mén)及人員，并作好記錄。 工作程序 信息交流與協(xié)商要求 、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。 安 全環(huán)保部 的安全管理人員結(jié)合公司辦公及工程施工 /服務(wù)區(qū)域的變化情況 ,及時(shí)組織 危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作 ,并及時(shí)將更新的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放給各個(gè)部門(mén) /項(xiàng)目部。 分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 危險(xiǎn)等級(jí) 大于 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5 160— 320 高度危險(xiǎn)，需 立即整改 4 70— 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 3 20— 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 2 小于 20 稍有危險(xiǎn) 1 ，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果發(fā)放到有關(guān)部門(mén)及相關(guān)方。 環(huán)境因素的更新 在正常情況下，由 安全環(huán)保部 于每年年底或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，組織有關(guān)人員對(duì)其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整《重要環(huán)境因素清單》。 ，應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 相關(guān)文件 管理手冊(cè) 文件控制程序 記錄控制程序 合規(guī)性 評(píng)價(jià)控制程序 記錄 《 相關(guān)法律、法規(guī)其他要求清單 》 《 法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表 》 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)： JSTYJSCX042020 目的和適用范圍 目的：對(duì) 房屋建筑 工程施工活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉 及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并加以控制，以防導(dǎo)致環(huán)境污染。 對(duì)于新進(jìn)入施工區(qū)域的相關(guān)法規(guī)及其他要求通過(guò)與主管部門(mén)聯(lián)絡(luò)獲取。 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求內(nèi)容： ⑴國(guó)家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； ⑵省職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； ⑶地區(qū)及油田職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； ⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求； ⑸應(yīng)遵守的國(guó)際公約。 5 附錄 《 記錄目錄 》 。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系運(yùn)行記錄和專業(yè)管理的有關(guān)記錄，每年年底要進(jìn)行整理、歸檔，并填寫(xiě)《文件歸檔登記臺(tái)帳》。 2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè) 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》。 文件的銷毀 對(duì)于過(guò)期并無(wú)保留價(jià)值的文件，由該文件的主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審查后填寫(xiě)《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》，然后進(jìn)行銷毀。 公司辦要建立《文件借閱登記臺(tái)帳》，需借閱文件的人員，填寫(xiě)“文件借閱登記臺(tái)帳”，并經(jīng)公司辦主任審批后方可借閱文件。 當(dāng)文件更改的內(nèi)容較多或文件更改量較大時(shí)，由文件的原制定部門(mén)發(fā)放《文件更改通知單》。 文件的發(fā)放與接收 文件的發(fā)放數(shù)量和范圍由組織編寫(xiě)的部門(mén)確定，但應(yīng)保證需要使用文件的場(chǎng)所和人員都能得到適用文件的有效版本。 由本公司編制的新文件必須按照統(tǒng)一的格式（ ）進(jìn)行編號(hào)。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 技術(shù)文件：指工程施工組織設(shè)計(jì)、工程施工技術(shù)措施、技術(shù)交底記錄、施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 作廢文件：超出使用期限的、不適用的文件。程序文件由管理者代表審批發(fā)布。發(fā)放、接收來(lái)自外部的有關(guān)文件時(shí)，有關(guān)部門(mén)也要同樣履行以上手續(xù)。 文件的使用與保管 文件發(fā)放部門(mén)要及時(shí)識(shí)別在用文件的有效性，并對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收，并填寫(xiě)《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》。 外購(gòu)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由 工程管理部 跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的版本或修訂狀態(tài)，及時(shí)更換作廢標(biāo)準(zhǔn)。 程序文件的編號(hào)： JSTYJSCXXXXXXX 程序文件的發(fā)布年份 程序文件順序號(hào) 程序文件縮寫(xiě) 公司名稱縮寫(xiě) 如： JSTYJSCX012020 表示 江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 1 號(hào)程序文件《文件控制程序》于 2020 年發(fā)布。 4 工作程序 記錄的 產(chǎn)生 公司辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的記錄格式，并負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施控制。 由使用部門(mén)保存的記錄，應(yīng)在“記錄目錄”上分類登記，便于檢索。 2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊(cè) 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》。 法律法規(guī)和其他要求選擇、確認(rèn) 安全環(huán)保部 將獲取的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行匯總，建立公司的 《適用法律法規(guī)及其他要求清單》。 安全環(huán)保部 應(yīng)組織采用多種方式宣傳、貫徹適用的法律法規(guī)和其他要求。 職責(zé) 各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的人員識(shí)別其活動(dòng)、場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)