【正文】 、廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境、安全事宜方面的影響。 對經(jīng)培訓(xùn)合格的持證上崗人員，應(yīng)填寫“崗位合格證書登記表”；特種作業(yè)人員操作證每 2年要到安監(jiān)部門復(fù)審 1 次；離開特種作業(yè)崗位 6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。 各崗位人員培訓(xùn)由公司或各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃組織進(jìn)行，并填寫“員工培訓(xùn)考核記錄”。 特種作業(yè)：是指在工作中容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者、他人及周圍設(shè)施安全有重大危害的作業(yè)。 新員工 企業(yè)新職工（新招收職工、新調(diào)入職工、本廠實(shí)習(xí)學(xué)生或其他人員）上崗前必須接受公司級、部門級、班組級三級安全教育培訓(xùn)；新員工根據(jù)所在崗位 的不同進(jìn)行相應(yīng) 內(nèi)容的培訓(xùn)。 安全關(guān)健崗位和特種作業(yè)人員 了解方針和本崗位的危害因素、重要環(huán)境因素；掌握本崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；掌握重要危害因素的控制措施和法規(guī)要求， 知道違規(guī)操作會產(chǎn)生的后果和影響。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容一 鑒表 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容 公司管理層 了解方針及制定的依據(jù)、在 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)、目標(biāo)和管理方案及制定的依據(jù)和管理評審的過程；熟悉法律法規(guī)以及健康安 全標(biāo)準(zhǔn)，基本掌握安全分析、安全決策及事故預(yù)測和預(yù)護(hù)知識等。 行政人事部 根據(jù)培訓(xùn)需求，制定公司外部和內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)無支持性文件 《法律與其它要求一覽表》 編制： 批準(zhǔn)： 能力、意識和培訓(xùn)管理程序 Q/XHZS 行政人事部 組織有關(guān)部門學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及其要求，確保與環(huán)境管理有關(guān)部門的活動、產(chǎn)品、服務(wù)都符合環(huán)境 \安全法律、法規(guī)的要求。 獲取的方法 、地市級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲得相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境 \安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。 各部門負(fù)責(zé) 執(zhí)行 相關(guān) 法規(guī)要求。 QEOCX0620xx(A/0) 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了法律法規(guī)獲取及識別的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。 每年新開工的施工項(xiàng)目，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工技術(shù) 人員根據(jù)公司發(fā)布的《危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表》及《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》，對該項(xiàng)目由于新的作業(yè)活動而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識、評價(jià)。 危險(xiǎn)性等級劃分（ D） 分 數(shù) 值 危險(xiǎn)程度 危險(xiǎn)級別 400 160— 320 70— 160 20— 70 20 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 5 高度危險(xiǎn)，要立即整改 4 顯著危險(xiǎn)，需要整改 3 一般危險(xiǎn)，需要注意 2 稍有危險(xiǎn)，可以接受 1 重大風(fēng)險(xiǎn)的辨識 與評價(jià) 重大危險(xiǎn)源是指能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的高度危險(xiǎn)。根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)性程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價(jià)。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可以極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。然而，在作系統(tǒng)安全分析時，絕 對不發(fā)生事故是不可能的，所以人們將 “ 發(fā)生事故的可能性極小 ” 的分?jǐn)?shù)定為 ，而必然 要發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為 10，介于這兩者之間的情況指定了若干個中間值，如下表： 發(fā)生事故的可能性（ L） 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 0． 2 0． 1 完全可能預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但不經(jīng)常 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 E— 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度。即 D=LEC 。 確定為公司重大危險(xiǎn)因素的原則： a) 不符合法律、 法規(guī)及其他要求； b) 曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的； c) 相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的； d) 直接觀察到的重大危險(xiǎn) ； e) 其它單位重大事故教訓(xùn)； f) 上級要求專項(xiàng)治理的。 材料部 負(fù)責(zé)對物資采購、運(yùn)輸、貯存、 保管過程 中 的危險(xiǎn)因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表》。 公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 2 適用范圍 本程序適用于公司施工活動及相關(guān)活動過程中的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，各部門按照上述工作程序及時更新環(huán)境因數(shù)。 評價(jià)因子及分值： 1 環(huán)境影響 發(fā)生的頻率 等級 發(fā)生頻率 評分， M1 Ⅰ 頻繁發(fā)生、連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生 5 Ⅱ 經(jīng)常發(fā)生，每日少于一次至一周一次 4 Ⅲ 每周一次至每月一次 3 Ⅳ 很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次 2 Ⅴ 不發(fā)生、幾乎不發(fā)生，一年以上一次 1 2 法律、法規(guī)符合的程度 等級 內(nèi)容 評分， M2 Ⅰ 超標(biāo) 5 Ⅱ 接近標(biāo)準(zhǔn) 3 Ⅲ 未超標(biāo)準(zhǔn) 1 法規(guī)符合性：排放的污染物與現(xiàn)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo)。 重要環(huán)境因數(shù)的評價(jià) 評價(jià)依據(jù) 環(huán)境影響的程度、恢復(fù)能力、發(fā)生頻率、相關(guān)方的利益； 國家和地方的環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求； 行政主管部門以及公司的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源、資源管理 使用 等方面的規(guī)章要求； 公司的實(shí)際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承 受能力、對公司公共形象的影響等）。 識別的步驟 工程 部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因數(shù)的識別工作。 環(huán)境因數(shù)的識別 識別的范圍 公司所屬各部門辦公、 工程施工 、服務(wù)中環(huán)境因數(shù)和與相關(guān)方有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠 控制或能夠 施加影響的環(huán)境因數(shù)。 2．適用范圍 本程序適用于公司范圍內(nèi)的管理、 工程施工 和后勤涉及的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因數(shù)的識別與評價(jià)工作。 審核資料和記錄的保存 內(nèi)部審核形成的文件和記錄由 行政人事部 保存，各部門保存有關(guān)的審核記 錄。 審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、 審核準(zhǔn)則、審核內(nèi)容綜述、不合格項(xiàng)及其不合格程度和進(jìn)行改進(jìn)的建議、審核的結(jié)論等。 e) 違反法律、法規(guī)的不合格項(xiàng)。 整理檢查結(jié)果，確定不合格項(xiàng) a) 審核組對檢查記錄做歸類整理，確定不合格項(xiàng)； b) 審核組長可同受審核單位負(fù)責(zé)人共同復(fù)核檢查結(jié)果，必要時也可召開溝通會議交換意見，聽取申辨，所有的不合格項(xiàng)都應(yīng)得到受審核單位的確認(rèn)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 審核的目的； b) 審核的準(zhǔn)則； c) 審核的范圍和內(nèi)容； d) 審核活動的日程安排； e) 審核員的分工。 審核的準(zhǔn)備 組成審核組 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并由 總經(jīng)理 聘任；每次內(nèi) 部審核由管理者代表指定審核組長，成立審核小組。 4 工作程序 制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃 行政人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃年度審核方案，策劃的結(jié)果形成年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄表格 6. 1 現(xiàn)行記錄清單； 作廢銷毀記錄清單； 文件（記錄）借閱登記表； 編制： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核控制程序 Q/XHZS b) 環(huán)保主管部門的環(huán)境監(jiān)督、監(jiān)測記錄，由 行政人事部 予以保存和管理。 每種記錄以序號來表示順序號。 2 適用范圍 本程序適用于與 本公司 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系 有關(guān)的記錄的控制。 外來文件的控制 行政人事部 負(fù)責(zé)識別、收集與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，登記在《法律、法規(guī)及其他要求一覽表》中，由 行政人事部 發(fā)放到使用部門。 需借閱文件者，由文件管理者辦理借閱手續(xù)后，方可借閱。 接收文件更改通 知的部門或個人實(shí)施更改，做好更改記錄并保存。 文件的評審、更改、換版和借閱 行政人事部 于每年末組織文件使用單位，編寫部門對受控文件的適宜性、可操作性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合文件平時使用情況進(jìn)行適時評審，以確定文件是否需要更新或換版，文件更新或換版后需經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)。 行政人事部 每年初發(fā)布一次 本公司 “受控文件清單”。 文件有效版本的控制。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理手冊由 行政人事部 負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 行政人事部 發(fā)放；程序文件由 行政人事部 組織各歸口部門編制，由管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 行政人事部 發(fā)放。 QEOCX XX―――― XXXX 批準(zhǔn)年號 程序文件順序號 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 程序文件 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 作業(yè) 文件編號 Q/XHZS 行政人事部 是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員控制文件的編制、評審、更改、發(fā)放和保管 ，負(fù)責(zé)識別、收集與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求 。 QEOCX0120xx(A/0) 1 目的 對與 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 QEOCX1520xx(A/0)45 16 事故、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 Q/XHZS QEOCX1120xx(A/0) 33 12 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 Q/XHZS QEOCX0720xx(A/0)23 8對相關(guān)方施加影響管理程序 Q/XHZS QEOCX0320xx(A/0)8 4 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序 Q/XHZS 遼寧 裝飾裝修工程有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/XHZS QEOCX0220xx(A/0)5 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/XHZS QEOCX0620xx(A/0)21 7能力、意識和培訓(xùn)管理程序 Q/XHZS QEOCX1020xx(A/0)30 11 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 Q/XHZS QEOCX1420xx(A/0)42 15 合規(guī)性評價(jià)控制程序 Q/XHZS QEOCX1820xx(A/0)51 文件控制程序 Q/XHZS 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 要求的文件的控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理手冊和程序文件的審核。 QEOSC―――― XXXX 批準(zhǔn)年號 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理手冊 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 程序文件編號 Q/XHZS 記錄編號按《記錄控制程序》執(zhí)行。 各類文件的收發(fā)均按規(guī)定履行登記手續(xù)，文件持有者工作調(diào)動時，原所在單位收回受控文件，并通知文件發(fā)放部門。 各部門向 行政人事部 上報(bào)本部門現(xiàn)有文件清單， 行政人事部 進(jìn)行匯總并發(fā)布 本公司“受控文件清單”，各部門通過識別在“受控文件清單”上確定本部門適用文件。初始編制的文件其版本號為 A 版，修訂次為 0；經(jīng)過一次修改后，其版本號和修訂次表示為 A/1；經(jīng)過多次修改后，文件應(yīng)換版，其版本號為 B/0；依此類推。 其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改單》，經(jīng)原審核人員審批后實(shí)施更改。文件換版按 條款執(zhí)行。 電子版文件的管理 電子版文件由各有關(guān)部門編制，綜合部 備案