【正文】 理》管理對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保設(shè)備性能良好符合忙亂下要求：固定部位及螺栓連接部位應(yīng)緊固，無松動現(xiàn)象?！≡O(shè)備的日常管理及維修由生產(chǎn)部進(jìn)行，每季度組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、體系中心進(jìn)行設(shè)備檢查，對設(shè)備完好率進(jìn)行檢查考核，生產(chǎn)車間每月組織自查?！z驗出的不合格品國，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)“不合格品”標(biāo)識并移至指定地隔離，并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理?！∩a(chǎn)部每月對生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律進(jìn)行自查；生產(chǎn)部每季度組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、體系中心對各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。浙江大福泵業(yè)有限公司生產(chǎn)（運行）過程控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/11　生產(chǎn)計劃應(yīng)傳遞到采購部門。 　質(zhì)檢部以合格證或檢驗人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標(biāo)識?！≠|(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗、試驗及計量器具的管理和控制。同時負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助辦公室對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。對生產(chǎn)過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求?！‘?dāng)顧客要求在供方處對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由銷售部或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部安排人員到供方處進(jìn)行驗證?！〔少彯a(chǎn)品的驗證　供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)檢部檢測中心，憑“外協(xié)進(jìn)貨（送檢）清單”報檢驗員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗?！〔少弳T按具體采購實施方法以及本公司“ERP”系統(tǒng)設(shè)置為準(zhǔn)。f．對供方的控制方式和程度可根據(jù)《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。浙江大福泵業(yè)有限公司采購控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3c．必要時采購部組織生產(chǎn)部與供方簽訂《技術(shù)協(xié)議》、質(zhì)檢部與供方簽定《質(zhì)量保證協(xié)議》，并將《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》作為采購部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時的處理依據(jù)，并按“供方管理準(zhǔn)則”進(jìn)行管理。d．采購部負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”，同一種采購產(chǎn)品可以有二個經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。　供方的調(diào)查、評價a．采購部編制《供方的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則》，同時組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果填寫在“供方調(diào)查、評審表”上后上報總經(jīng)理審批?！∩a(chǎn)部對所采購的物資提出技術(shù)要求，編制《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》并提供技術(shù)文件，同時參與對供方選擇的評價。5　顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)由銷售部提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)檢部對顧客財產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查；　顧客提供財產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；　生產(chǎn)部對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失和損失，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知銷售部，銷售部及時與顧客取得聯(lián)系，并達(dá)成相關(guān)意見。若原合同評審人不在時，由銷售部經(jīng)理指定人員評審?！Υ礓N售的合同評審，由銷售部與代理商產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議。　質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和顧客提供財產(chǎn)的驗證。2　適用范圍　　適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財產(chǎn)的管理。b．對培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項目，由培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進(jìn)行評價。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)對象及內(nèi)容：a．新員工：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊；b．普通員工：技能知識、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境保護(hù)及質(zhì)量意識、員工手冊；c．特殊種員工：特殊的技能知識、環(huán)境、安全保護(hù)知識；d．管理人員：法律法規(guī)、QEO標(biāo)準(zhǔn)、管理知識、相關(guān)管理制度；e．技術(shù)人員：相對應(yīng)的崗位技術(shù)知識；浙江大福泵業(yè)有限公司人力資源控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/2f．檢驗、試驗人員：相對應(yīng)崗位的技能知識。 人力資源部應(yīng)在經(jīng)勞動部門批準(zhǔn)的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。2　適用范圍　　適用于從事與QEO管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評審的控制?！】刹捎玫慕y(tǒng)計技術(shù)　　　可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術(shù)包括：a．；b．排列圖；c．因果圖；d．直方圖；e．波動圖；f．對策圖等?！∞k公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔?！∞k公室組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境、安全檢查。內(nèi)部信息主要包括：a．體系運行信息：（向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果，管理評審結(jié)果等）；b．企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān)QEO方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞；c．總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理對QEO管理體系管理工作的指示、決定、要求等；d．作業(yè)場所和活動中心的隱患，評價出的環(huán)境因素，風(fēng)險控制措施；e．應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；f．績效監(jiān)視和測量結(jié)果；g．QEO管理方面的培訓(xùn)情況；浙江大福泵業(yè)有限公司信息交流和溝通控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/3h．設(shè)備實施及物資變化情況，新項目和其他對公司有影響的信息；i．組織機構(gòu)變化情況；j．各部門、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其他信息通報等?！′N售部負(fù)責(zé)用戶反饋的信息交流和溝通。2　適用范圍　　適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部瓶讓對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評審，生產(chǎn)部每年對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評審。　由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。　生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。3 職責(zé)　體系管理中心負(fù)責(zé)對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中心的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)行評審?！」芾碓u審報告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應(yīng)就糾正措施作出計劃交體系中心，體系管理中心根據(jù)計劃實施驗證。a．方針、目標(biāo)的實施是否符合策劃要求；b．組織機構(gòu)，資源配置是否合適；c．產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求；d．環(huán)境、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。i．財務(wù)部：財務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。e．質(zhì)檢部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。b．體系管理中心：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項糾正措施的實施及有效性驗證結(jié)果?！」芾碓u審形式：會議形式?！◇w系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評審的輸入材料，并編制“管理評審計劃”，“管理評審報告”和對不符合項糾正措施的驗證。5 記錄 Q/《QEO管理記錄登記表》Q/《QEO管理記錄臺帳》6 支持性文件 《體系質(zhì)量記錄臺帳》浙江大福泵業(yè)有限公司管理評審控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/31　目的　　按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。R4　工作程序 記錄的建立、分類、編號　記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門組織人員編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報體系管理中心受控后使用?！∩a(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理?！′N售部負(fù)責(zé)合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》6 記錄 Q/　《文件發(fā)放清單》Q/　《受控文件清單》Q/　《文件歸檔登記表》Q/　《文件發(fā)放、回收登記表》Q/　《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請表》Q/　《管理文件發(fā)放登記表》Q/　《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》Q/　《文件領(lǐng)用申請表》Q/　《文件接收清單》Q/　《文件更改記錄》Q/　《文件銷毀登記表》Q/　《文件資料借閱登記表》浙江大福泵業(yè)有限公司記錄控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/21 目的　　為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行、加強記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 文件更改與銷毀 體系文件更改：對體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時，領(lǐng)用人員提出申請，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號。b．程序文件由相關(guān)部門編寫，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。QEO 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊的批準(zhǔn)。浙江大福泵業(yè)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編審核人：陳文批準(zhǔn)人：林發(fā)明日期：2010/01/032010年01月03日發(fā)布 2010年01年03日實施浙 江 大 福 泵 業(yè) 有 限 公 司 發(fā) 布 程序文件目錄Q/Q/Q/Q/、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序Q/Q/Q/Q/Q/Q/（運行）過程控制程序Q/Q/Q/Q/、糾正和預(yù)防措施控制程序Q/、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序Q/、評價和更新控制程序Q/Q/、指標(biāo)管理方案控制程序Q/、調(diào)查和處理控制程序Q/Q/Q/浙江大福泵業(yè)有限公司文件控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：1/41 適用范圍對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。 文件編號方法浙江大福泵業(yè)有限公司文件控制程序文件代號：Q/ 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁碼：2/4QEO管理手冊：Q/ TZDFS—2010 發(fā)布年限 手冊 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序文件： Q/ TZDFX —01—2010 發(fā)文年限順序號 標(biāo)準(zhǔn)代號 管理體系 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z 文件的版本號和修訂狀態(tài)號 版本號以A、B、C……字母表示 修改狀態(tài)號以0、3……表示 頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示（如頁碼1/3—表示該文件共3頁，此為第1頁） 文件編制和審批a．QEO手冊由體系管理中心負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案按要求發(fā)放。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《管理文件發(fā)放登記表》上。 公司以外人員需要借閱文件時，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核。 文件銷毀：檔案室對作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請，說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀登記表》?！≠|(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗、產(chǎn)品檢驗、不合格品評審處理，計量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的管理。　辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、事故事件報告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理?！∑渌鞑块T負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。QEO 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動處由更改者簽名標(biāo)識。