【正文】 業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，提高職工崗位技能和工作質(zhì)量，防止各類事故的發(fā)生，減少不良環(huán)境影響。 安環(huán)部根據(jù)崗位工作能力要求，確定全公司各主要人員所必要的工作能力，負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、方式、參加人員、預(yù)計(jì)培訓(xùn)費(fèi) 用等。 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 安環(huán)部結(jié)合各工作崗位的業(yè)務(wù)要求進(jìn)行有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 當(dāng)通過內(nèi)部培訓(xùn)不能滿足管理要求時(shí)，可采取外委培訓(xùn)、定向招聘、借調(diào)人員、聘請(qǐng)顧問等方式滿足要求 培訓(xùn)記錄 安環(huán)部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)證書的驗(yàn)證、培訓(xùn)登記、學(xué)歷教育等有關(guān)材料的登記歸檔，學(xué)籍表等歸入本人人事檔案，年末對(duì)全公司培訓(xùn)完成情況進(jìn)行總結(jié)。 相關(guān)文件：《記錄控制程序》 記錄：《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄及評(píng)價(jià)表》《培訓(xùn)考核成績表》 《特殊崗位人員取證記錄表》 《員工操作考核記錄》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 32 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 DX Q/E/O 0802/20xx/A/0 目的 制定本程序規(guī)定 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的管理，使監(jiān)視和測(cè)量裝置處于受控狀態(tài)，保持其功能滿足規(guī)定的要求，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 控制要求 機(jī)電科 制定檢定計(jì)劃，并及時(shí)送技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定。保證公司內(nèi)部管理體系審核，使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求，使公司三個(gè)管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性，并不斷改進(jìn)和完善。 負(fù)責(zé)及時(shí)處理內(nèi)審中的問題，協(xié)調(diào)解決糾正措施中的有關(guān)問題。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作，職責(zé)是： 協(xié)助管理者代表 策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財(cái)力和物力），確保審核的客觀性和公正性； 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理體系審核的實(shí)施工作，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)； 負(fù)責(zé)跟蹤檢查、糾正措施的實(shí)施，并驗(yàn)證效果。 各受審核部門和有關(guān)人員要全面配合工作，受審核部門對(duì)本部門的不合格（不符合）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 實(shí)施審核 審核準(zhǔn)備 a) 審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b) 審核組長編制《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》； c) 審核員分工并編制《審核檢查表》 通知審核時(shí)間及實(shí)施計(jì)劃，即審 核組長在審核前一周內(nèi)要向受審核部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實(shí)施計(jì)劃。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 35 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開審核組內(nèi)部會(huì)議，討論確定不合格（不符合）事項(xiàng) ，內(nèi)審員在《不合格（不符合）報(bào)告》上詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫不合格（不符合）事實(shí)。 《內(nèi)審報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門。如不被批準(zhǔn)，則提交一份修正糾正措施的建議，再經(jīng)認(rèn)可和批準(zhǔn)。 審核員驗(yàn)證有效后，在技術(shù)中心或安環(huán)部和責(zé)任部門所持的《不合格（不符合）報(bào)告》驗(yàn)證欄中填寫驗(yàn)證結(jié)果。 相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《管理評(píng)審控制程序》 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 36 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部管理體系實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部管理體系審核檢查表》 《內(nèi)部管理體系審核不合格（不符合）報(bào)告》 《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 37 不合格控制程序 DX Q/E/O 1002/20xx/A/0 目的 規(guī)定對(duì)三個(gè)管理體系體系運(yùn)行過程中的不合格（不符合）和管理體系中的不符合進(jìn)行有效控制的要求和方法 。 安環(huán)部 負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康和安全事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析和處理。 控制要求 不合 格（不符合）的類型 質(zhì)檢人員使用的監(jiān)測(cè)依據(jù)不正確； 不按規(guī)程要求進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)； 產(chǎn)品不合格、工作不合格。記錄應(yīng)追溯到發(fā)生不合格（不符合）的時(shí)間、場所、性質(zhì)、有關(guān)責(zé)任人員等。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 38 c) 由于不合格原因造成的不適用質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定要及時(shí)修訂。 對(duì)已確認(rèn)的事故、事件原因進(jìn)行分類，并定期分析。 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營中和管理體系運(yùn)行過程中發(fā)生的或潛在的產(chǎn)生不合格和工作不符合的原因進(jìn)行分析和采取必要的糾正、預(yù)防措施。 公司各部門負(fù)責(zé)實(shí)施發(fā)生的和潛在不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 c) 糾正措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適，可采取或改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確 保糾正措施的有效實(shí)施。 b) 驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過查看管理體系記錄、資料對(duì)比的方式進(jìn)行，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)依據(jù)。 找出潛在的不合格原因 由潛在不合格部門對(duì)潛在的不合格及不符合進(jìn)行分析，使用適當(dāng)?shù)男畔①Y源找出潛在的不合格原因。 b) 預(yù)防措施效果不佳或無效時(shí)，按本程序重新進(jìn)行。 適用范圍：本程序適用于公司對(duì)與三個(gè)管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求獲取、識(shí)別的控制，并對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)更新。 憲法：全國人民代表大會(huì)頒布的憲法。 其它要求：各級(jí)政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保方面的規(guī)范文件，各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、社會(huì)保障、安監(jiān)等行政主管部門有關(guān)行業(yè)要求，產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)范，相關(guān)方要求等。 b) 各部門自行獲取的最新質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，結(jié)合本部門的特點(diǎn)，確定適用性后，及時(shí)傳遞到技術(shù)中心或安環(huán)部，納入《法律、法規(guī)清單》。 更新 已確認(rèn)的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)病控制、安全等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)整理歸檔，并填寫《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 對(duì)過期或作廢的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求要及時(shí)更新 。 各部門可根據(jù)需要到技術(shù)中心或安環(huán)查詢或查閱相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 相關(guān)方活動(dòng)涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，有關(guān)部門應(yīng)提供現(xiàn)行有效版本。 安環(huán)部每年對(duì)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它 要求進(jìn)行清理補(bǔ)充，并發(fā)布《法律、法規(guī)和其它要求清單》。 相關(guān)方提供的各種質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)病控制、安全等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，辦公室及時(shí)確認(rèn)。 獲取方式 購買圖書、訂閱有關(guān)專業(yè)報(bào)刊、雜志、購買 CD磁盤、網(wǎng)上查詢等方式獲取。 法規(guī)：國務(wù)院各部、委、局頒布的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全方面的規(guī)定、章程、條例。 各部門負(fù)責(zé) 將本單位接收到的三個(gè)管理體系的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集整理各部門采取的糾正預(yù)防措施，提交管理評(píng)審。 b) 涉及多個(gè)部門的預(yù)防措施，由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)制定預(yù)防措施要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下達(dá)到各部門實(shí)施。 預(yù)防措施 信息收集 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審中潛在的不合格及不符合記錄和事實(shí)。實(shí)施情況不能簡單概括地寫上“認(rèn)真學(xué)習(xí)，已改正”等如此的話語，要具體寫明如何實(shí)施的，如何執(zhí)行糾正措施的。 工作過程 糾正措施 不合格及不符合信息的輸入 a) 生產(chǎn)部收集整理內(nèi)審和外審過程中有關(guān)不合格和不符合的記錄及事實(shí)； b) 公司各單位負(fù)責(zé)收集整理本部門工作 中的不合格和不符合的記錄和事實(shí)； c) 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客意見中的不合格及不符合的記錄和事實(shí)； 不合格和不符合原因分析和糾正措施的制定與實(shí)施 a) 發(fā)生不合格要對(duì)產(chǎn)生的不合格進(jìn)行分析，通過分析監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格記錄、審核觀察結(jié)果、顧客意見、管理評(píng)審結(jié)果等情況尋找產(chǎn)生不合格的原因。 公司各單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門日常工作檢驗(yàn)和內(nèi)審及外審中提出的不合格及不符合的糾正和預(yù)防措施。 對(duì)已發(fā)生的不合格事件，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 e) 當(dāng)在交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)措施進(jìn)行解決。 不合格（不符合）的處置方式 a) 質(zhì)檢人員對(duì)檢驗(yàn)出的不合格及時(shí)上報(bào)。 不合格（不符合）的標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)部門對(duì)不合格確定范圍并做出及時(shí)、醒目的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)生不合格（不符合）的部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格（不符合）進(jìn)行糾正。 職責(zé) 供應(yīng)部 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行處理。 如在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施，技術(shù)中心或安環(huán)部應(yīng)向管理者代表報(bào)告，并予以督促，如無正當(dāng)理由未能定出可接受的完成期限，要向總經(jīng)理匯報(bào)。 糾正措施與計(jì)劃不一致時(shí)，管理者代表報(bào)總經(jīng)理 裁決。 糾正措施 受審核部門在末次會(huì)議后的三個(gè)工作日內(nèi)作出書面報(bào)告，詳細(xì)說明所準(zhǔn)備采取的糾正措施和完成期限，記入《不合格（不符合）報(bào)告》中的“糾正措施計(jì)劃”一欄，交回技術(shù)中心或安環(huán)部。向有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)審核結(jié)果，并發(fā)布《不合格（不符合）報(bào)告》，受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格（不符合）的事實(shí)要確認(rèn)并簽字。 審核員按《審核檢查表》通過交談、查詢文件、現(xiàn)場收集等方式檢查管理體系運(yùn)行情況。 有下述情況時(shí)，可隨時(shí)組織進(jìn)行追 加內(nèi)審： 發(fā)生了重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全事故； 本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、管理方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)的裝備以及生產(chǎn)場所等有較大變化； 每次監(jiān)督審核前。 TM/Q/E/O 0220xx/A/0 34 內(nèi)審員職責(zé)是： 收集并 審閱有關(guān)文件和資料； 編寫內(nèi)審檢查表； 實(shí)施現(xiàn)場審核； 編制《不合格（不符合）報(bào)告》； 在受管理者代表委派時(shí)，對(duì)其審核中糾正措施的情況進(jìn)行驗(yàn)證。 策劃管理體系審核計(jì)劃和所需的資源（包括人力、財(cái)力和物力）。 職責(zé) 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進(jìn)行，管理者代表在 內(nèi)審時(shí)的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司管理體系的審核工作，負(fù)責(zé)審批、審核內(nèi)審方案、內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)儀器超過檢定有效期后嚴(yán)禁使用。 職責(zé) 技術(shù)科 歸口管理 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的鑒定、校準(zhǔn)工作。 安環(huán)部 做好培訓(xùn)記錄的登記管理。 b) 各部門每年向提供一份與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的人員名單，生產(chǎn)部制定培訓(xùn)計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和集中考試。 b) 培訓(xùn)內(nèi)容包括公司業(yè)績狀況、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系知識(shí)、職業(yè)健康和安全管理體系知識(shí)等。 培訓(xùn)類別包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系培訓(xùn)、體系文件培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及學(xué)歷教育、崗位技能培訓(xùn)、法律法規(guī)和知識(shí)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等。 職責(zé) 安環(huán)部負(fù)責(zé)全公司培訓(xùn)的管理，包括新聘人員的崗前培訓(xùn)和在職人員的培訓(xùn)、資質(zhì)的申報(bào)；負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、并組織落實(shí)，建立職工培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄。 管理評(píng)審的步驟 a) 安環(huán)部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系的運(yùn)行情況，確定本年度管理評(píng)審的工作重點(diǎn)，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，于評(píng)審前 15天提交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人； b) 評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、評(píng)審的內(nèi)容及所需資料； c) 管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門負(fù)責(zé)人參與，也可由總經(jīng)理視需要指定與會(huì)人員； d) 安環(huán)部負(fù)責(zé)與會(huì)人員的簽到和會(huì)議記錄，并根 據(jù)會(huì)議記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》； e) 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至有關(guān)部門、人員。 管理評(píng)審的輸入 a) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針、目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)的適宜性； b) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系審核結(jié)果； c) 產(chǎn)品水平及服務(wù)滿足顧客要求的程度； d) 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況； e) 相關(guān)方關(guān)注的問題； f) 資源情況（財(cái)力、人力、物力）； g) 根據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)不同要求確定管理評(píng)審的內(nèi)容和要求。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門的管理評(píng)審輸入信息，并制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的各項(xiàng)整改措施。 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系評(píng)審。 d) 相關(guān)方信息（包括勞動(dòng)部門，環(huán)境部門，其它合同方，社區(qū)居民、顧客抱怨）由辦公室接收并適時(shí)傳達(dá)。 顧客溝通及外部信息交流、溝通與協(xié)商 外部信息的主要內(nèi)容： a) 相關(guān)方提供的管理方針； b) 法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果； d) 認(rèn)證與監(jiān)督檢查情況； e) 相關(guān)方的投訴； f) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更； g) 直接或間接從各種媒體上獲取的 與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的信息； h) 顧客的滿意度； i) 顧客的咨信度。 b) 體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門及人員并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。 公司員工及其代表有權(quán)參與三 個(gè)管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并有如下權(quán)利： 參與三個(gè)管理體系方針和程序的制定、實(shí)施與評(píng)審。 工作過程 總則 溝通、交流與協(xié)商途徑通過公司口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊宣傳工具，也可以通過例會(huì)、簡報(bào)刊、布告欄、等發(fā)文方式來實(shí)現(xiàn)；與外部溝通可通過傳真、電話、信函、上網(wǎng)、發(fā)電子郵件等方式來實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 辦公室是公司信息交流、溝通與協(xié)商活動(dòng)的綜合管理部門，負(fù)責(zé)程序的實(shí)施并明確交流渠道。 記錄的處理 對(duì)超過保存期的記錄，采用燒毀、切碎