【正文】 于以前類似設(shè)計的信息； d) 顧客的要求（合同評審的結(jié)果）如特 殊特性、標(biāo)識、可追溯性和包裝； e) 競爭對手分析； f) 供應(yīng)商的反饋； g) 市場調(diào)查和類似產(chǎn)品顧客的投訴； h) 時間性和成本要求及目標(biāo)； i) 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求； 制造過程設(shè)計輸入包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出的資料如產(chǎn)品成品圖及其零件圖、材料規(guī)范與材料清單、產(chǎn)品技術(shù)條件、設(shè)計 FMEA 等； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標(biāo)； c) 顧客要求（若存在）； d) 以往開發(fā)的經(jīng)驗，包括最大限度采用防錯方法； e) 過程設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求； 特殊特性 公司 在設(shè)計和開發(fā)的過程必須對特殊特性進行識別并文件 化。 對特殊特性要形成文件和評審，確保充分、完整和清楚。 制造過程設(shè)計輸出主要包括如下文件： a) 過程流程圖 /車間布局； b) 過程 FMEA 及控制計劃； c) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 批準(zhǔn)的過程接收準(zhǔn)則； e) 有關(guān)產(chǎn)能、質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)，如 Cpk、 Ramp。 設(shè)計和開發(fā)驗證 項目組根據(jù)開發(fā) 計劃的安排，在適當(dāng)階段負(fù)責(zé)對設(shè)計輸出進行驗證，以保證設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄必須保存。 小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立 試 生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。 由 質(zhì)量管理部 組織制定 保持 《生產(chǎn)件批準(zhǔn) 控制 程序》（ PPAP），該 程序進行產(chǎn)品和制造過程的生產(chǎn)件批準(zhǔn)，并將其作為制造過程的后續(xù)步驟 ，必要時PPAP 由顧客批準(zhǔn) 。 保密 本 公司 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)文件的保密制度，對與顧客簽約接收顧客技術(shù)文件或簽約開發(fā)產(chǎn)品及有關(guān)產(chǎn)品信息時，本廠承諾保密。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) a) 為保證供方提供的產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范，滿足質(zhì)量要求，公 司對供方質(zhì)量管理體系進 行開發(fā)，通過對供方的過程質(zhì)量進行監(jiān)控來保證其穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品； 本公司以 供方必須 符合 ISO/TS 16949:20xx技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進行供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ， 符合 ISO 9001是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步 ， 除非顧客規(guī)定其它方式 。 在與供方溝通前，采購文件均應(yīng)按規(guī)定程序進行審批，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 c) 如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時應(yīng)辦理緊急放行手續(xù)，并對該產(chǎn)品作明確標(biāo)識，并記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合時，能立即追回和更換。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 通過質(zhì)量先期策劃，由 生產(chǎn) 車間 制定 保持 《 沖焊 過程控制程序》 、 《涂裝過程控制程序》 、 《總裝過程控制程序》 ，對直接影響過程質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、檢測等 因素控制，營銷公司負(fù)責(zé)服務(wù)過程的實施 和管理 ，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進行。 b) 控制計劃應(yīng)針對提供產(chǎn)品按照 ISO/TS 16949:20xx 規(guī)范中附錄 A（標(biāo)準(zhǔn)化的控制計劃）執(zhí)行。 作業(yè)指導(dǎo)書 。當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，應(yīng)啟動明確的反應(yīng)計劃，如限制產(chǎn)品和 100%檢驗。 控制計劃 控制計劃是為過程控制所使用的控制文件，是 過程設(shè) 計和 開發(fā)的輸出，本公司 針對所 生產(chǎn) 產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各 過程 層次上制定控制計劃。 可采 用以下方法，確保采購、外包產(chǎn)品的質(zhì)量： a) 對強制性認(rèn)證的產(chǎn)品， 查驗強檢報告及證書有效性 ， 以確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求； b) 取得供應(yīng)商有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并進行分析評價； c) 檢驗與試驗，如根據(jù)績效的抽樣； d) 對供應(yīng)商現(xiàn)場進行第二方或第三方評審； e) 委托認(rèn)可的實驗室進行零件評價； f) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP） ； g) 與顧客達(dá)成一致的其他方法。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 質(zhì)量管理部確定并實施對采購產(chǎn)品的檢驗、驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求；本公司對在供方采購的產(chǎn)品的驗證、驗收按采購信息中相關(guān)規(guī)定進行，確保未經(jīng)驗證或驗證不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)或使用。 采購信息 采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購、外包物料的信息，可包括：物料類別、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、交付情況等，適當(dāng)時還包括： 1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 2）人員資格的要求； 3）質(zhì)量管理體系的要求。 對供應(yīng)商及采購、外包產(chǎn)品的控制類型和程度取決于其對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力選擇和評價供方，具體由配套采購部 制定保持 《供應(yīng)商控制程序》 對 選擇 、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則 進行要求和管理 ，并保存評價的相關(guān)記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在設(shè)計和開發(fā)需要更改時，必須對設(shè)計和更改進行評 審 ，見 （ ） 更改控制， 對更改 的類別、 審批的權(quán)限和程序 做 出規(guī)定。 樣件控制 計劃 盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方 、工裝和制造過程，并安排、實施和評價所有必需的性能試驗活動。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 項目組 確保 產(chǎn)品和過程 設(shè)計輸出能夠滿足設(shè)計輸入要求和預(yù)期的使用要求，在成功的驗證之后，依據(jù)策劃的安排在試生產(chǎn)階段對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，確認(rèn)通常在規(guī)定的條件下進行 。 參加評審人員應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表和專家。設(shè)計和開發(fā)輸出必須在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。多方論證小組必須通過 DFMEA 和 PFMEA 等方法確定特殊特性，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 多方論證方法 本 公司 采取多方論證的方法，進 行產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： a) 特殊特性的開發(fā)、最終確定和監(jiān)視； b) FMEA 的開發(fā)和評審，包括采用降低潛在風(fēng)險的反應(yīng)計劃和措施； c) 控制計劃的開發(fā)和評審。 顧客溝通 本 公司 特別關(guān)注顧客對產(chǎn)品、管理、服務(wù)活動方面的反饋信息，并以此作為持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量的依據(jù)。 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前，銷售應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。 顧客指定 的特殊特性 應(yīng)得到 識別、管理，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 潛在失效模式及后果分析（ FMEA）。 對產(chǎn)品安全與風(fēng)險控制同樣適用于供方。 對有影響認(rèn)證產(chǎn)品一致性的任何變更都必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以便采取措施符合強制性認(rèn)證的要求。 研發(fā)辦公室組織制定保持《工程變更控制程序》規(guī) 定 過程變更、設(shè)計和開發(fā)（ ） 更改控制辦法，對更改的類別、審批的權(quán)限和程序做出規(guī)定。 保密 公司應(yīng)確保顧客采購的產(chǎn)品，正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息不予泄露給第三方。 質(zhì)量計劃 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果適合于 公司 的運作方式， 必要時 形成質(zhì)量計劃。 本 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程策劃采取多方論證的方法， 由 技術(shù) 中心 牽頭成立以相關(guān)部門的專業(yè)人員 (必要時邀請顧客代表及供方代表 )組成的質(zhì)量先期策劃 項目 小組，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程設(shè)計參照采用《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 和 控制計劃》（ APQP）手冊中的技術(shù)進行過程策劃。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 本 公司 持續(xù)開展現(xiàn)場“ 5S”管理（整頓、整理、清掃、清潔、素養(yǎng)）， 并由安全管理辦公室 負(fù)責(zé) 確保生產(chǎn)現(xiàn)場始終處于有序、清潔的狀態(tài)。 工作環(huán)境 公司 必須識別所需的工作環(huán)境，確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境并加以維護和持續(xù)改進。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 a) 本 公司 采用多方論證的方法對工廠、設(shè)施及設(shè)備（包括工裝）進行策劃，工廠平面布局必須盡量減少材料的搬運，以及對場地空間的增 值利用，促進材料的同步流動，必須制定和實施評價現(xiàn)有操作和過程有效性的方法，并體現(xiàn)精益制造原則和體系的有效性相聯(lián)系。同時對員工流動情況及其原因 做 出分析。 b) 對培訓(xùn)及采取措施的有效性進行評價； c) 應(yīng)在公司內(nèi)樹立公平競爭、愛崗敬業(yè)、協(xié)同合作的內(nèi)部環(huán)境，使員工意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo) 做 出貢獻(xiàn)； d) 保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的適當(dāng)記錄。 能力、意識和培訓(xùn) 基于人力資源控制和管理，公司應(yīng) ： a) 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員工作的 能力 ； 人力資源 部和各相關(guān)部門的 負(fù)責(zé)人 共同策劃，制定“ 崗位說明書 ”，明確崗位任務(wù)、職責(zé)和能力， 各部門 負(fù)責(zé)合格人員的配置。 各部門按 “ 質(zhì)量管理體系過程 職 能矩陣圖 ” 所規(guī)定的職責(zé)，以工作 (項目 )計劃或?qū)ｎ}報告等方式，對所需資源進行識別和提出需求，資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等； 總經(jīng)理 及部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時識別和確定所需資源，并提供必要的資源需求，確保資源的獲得。 10)對 實際的和潛在的外部失效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。 質(zhì)量管理體系績效 管理 評審將質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的重要內(nèi)容進行評審。 質(zhì)量管理部 建立保持 《 管理評審控制程序》進行 管理 ，并 負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，保存評審輸入、輸出資料，跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改進措施的落實和實施效果。 顧客代表 (見 任命書 ) 總經(jīng)理 指 定公司顧客代表， 在本公司的項目開發(fā)、 人員培訓(xùn)、合同評審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進措施、產(chǎn)品 /過程特殊性確定 以及 制定質(zhì)量目標(biāo) 時 ，顧客代表 均代表 顧客的利益 參與。 b)每個生產(chǎn)班次的班長對本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員有監(jiān)督職責(zé)。公司各崗位的 職責(zé)和權(quán)限 見崗位說明書 。 c)當(dāng)需要改進 現(xiàn)有部門職責(zé)權(quán)限 和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施，并保證任何更改都在受控狀態(tài)下進行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 確保顧客滿意是公司最基本的準(zhǔn)則，是公司一切工作的出發(fā)點和歸結(jié)點，定期開展顧客滿意度調(diào)查以衡量公司總體工作的成效。 質(zhì)量目標(biāo) 補充 質(zhì)量目標(biāo)包含在經(jīng)營計劃之中，質(zhì)量目標(biāo)制定時必須考慮顧客期望并在規(guī)定的時間達(dá)到。 以顧客為關(guān)注焦點 成都 大運 的發(fā)展依存于顧客， 公司 的經(jīng)營活動都要以增進顧客滿意為目標(biāo)，并通過以下活動 確保顧客的要求得到確定和滿足： a)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在全體員工中樹立“以顧客為關(guān)注焦點、 持續(xù)實現(xiàn) 顧客滿意”的質(zhì)量意識； b)通過市場調(diào)研預(yù)測和與顧客直接溝通等方式， 了解與顧客有關(guān)的各類信息，識別 評審 并 確定顧客要求（包括法規(guī)要求）， 將這些要求轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等， 并 通過嚴(yán)格的實施和監(jiān)控來滿足顧客要求； c)公司各項經(jīng)營活動的開展始于市場、終于市場，以市場為評價標(biāo)準(zhǔn)，通過持續(xù)改進，達(dá)到顧客滿意； d)通過對顧客滿意 /不滿意信息調(diào)查和分析，以證實顧客滿意的程度 ， 并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 。 評審必須包括： a) 過程目標(biāo)的優(yōu)化 持續(xù)改進。 通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動為其承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄按記錄表 樣 式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時、真實、準(zhǔn)確、清晰。 c) 工程規(guī)范的更改或更新必須及時，所涉及的 相關(guān)文件的更改及實施必須在兩 個工作 周之內(nèi)完成，以保證文件和實施的一致性。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件：與質(zhì)量有關(guān)的管理、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、指導(dǎo)書及記錄等 外 來 文 件 f) 所有文件應(yīng)保持清晰、易于識別； g) 對外來文件應(yīng)進行識別，并控制其分發(fā)； h) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件控制應(yīng) 確保： a)文件在發(fā)放前均得到授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，以確保其內(nèi)容的 充分性 、適宜性和 準(zhǔn)確性 。 文件可根據(jù)需要采用任何形式的媒體。對外包過程的控制并不免除本公司符合所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 A總經(jīng)理、 B研發(fā)中心副總經(jīng)理、 C技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)副總經(jīng)理、 D配套采購系統(tǒng)副總經(jīng)理、 E營銷公司副總經(jīng)理、 F生產(chǎn)系統(tǒng)副 總經(jīng)理、 G行政系統(tǒng)副總經(jīng)理 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總經(jīng)理授權(quán) 由管理者代表組織 負(fù)責(zé)采用過程方法建立質(zhì)量管理體系并形成文件，組織實施和保持并持續(xù)改進其有效性 。 有效性 ： 完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 組織內(nèi) 將 諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為 “ 過程方法 ” 。 此 小組在本公司簡稱項目小組。 ? 重要特性 ：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“ ☆ ”表示。 組織 ： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施 。 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個人 與“ 用戶 ”同義 。 SPC— 統(tǒng)計過程控制參考手冊（第 四 版）。 地 址： 成都市龍泉驛區(qū) 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)車城大道 8號 電 話：（ 028） 69929018 傳 真：（ 028） 69929001 郵 編： 610100 術(shù)語 定義 本手冊采用 ISO/TS16949:20xx 技術(shù)規(guī)范 、 CNCA02C023： 20xx機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施規(guī)則 中的術(shù) 語和定義。 公司擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大汽車工藝 和涂裝、總裝等現(xiàn)代