【正文】 溯性要求 /追溯需求 ? 識別 /標識產(chǎn)品本身及其檢驗狀態(tài) ? 追溯 ? 產(chǎn)品標識 ? 產(chǎn)品狀態(tài)標識 ? 顧客授權(quán)產(chǎn)品的標識 ? 追溯結(jié)果 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 過程開發(fā) ? 采 購 ? 檢驗和試驗 ? 不合格品控制 ? 過程有效性 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn)車間 ? 操作者 ? 營銷部 ? 質(zhì)量部 ? 供應商 顧客滿意度 —— 有效性 標識準確率 效益 —— 過程編號 S06 過程名稱 產(chǎn)品防護 過程性質(zhì) □顧客導向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責任 采購部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 財務部 、生產(chǎn)部、 質(zhì)量部 定義過程文件 產(chǎn)品防護控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計開 發(fā) →過程流程圖 →平面布置圖 →產(chǎn)品處置作業(yè)指導書 → C/P:檢查庫存品的頻次 ? 產(chǎn)品 ? 庫存條件要求 ? 顧客規(guī)定的傳遞信息方式 ? 搬運 ? 貯存 →實施庫存管理系統(tǒng) → FIFO(先進先出 ) →檢查庫存品狀況 →計算 \優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn) →廢舊產(chǎn)品處理 ? 包裝、保護產(chǎn)品 ? 交付產(chǎn)品 ? 得到防護的產(chǎn)品 ? 及時交付的產(chǎn)品 ? 廢舊產(chǎn)品的及時處理 ? 得到優(yōu)化的庫存周轉(zhuǎn)率 ? 交付過程應急處理 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 日常訂單 ? 設(shè)計開發(fā) ? 生產(chǎn) /生產(chǎn)計劃 ? 過程有效性 ? 產(chǎn)品標識 ? 不合格品控制 ? 糾正預防措施 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 質(zhì)量部 ? 技術(shù)部 ? 供應商 顧客滿意度 —— 有效性 產(chǎn)品防護完好率 效益 —— 過程編號 S07 過程名稱 檢測設(shè)備管理 過程性質(zhì) □顧客導向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 技術(shù)部 、生產(chǎn)部、使用部門 /操作者 定義過程文件 監(jiān)視測量 設(shè)備 控制程序 實驗室控制程序 ISO/TS16949條款 )/過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計開發(fā)→檢測 設(shè)備 需求 ? 上一級的溯源標準 ? 工程更改 ? 制造商建議 ? 購置 \驗收檢測 設(shè)備 ? 測量系統(tǒng)分析 (MSA) ? 正確使用 /調(diào)整 /再調(diào)整 /防護 ? 建立溯源鏈 ? 策劃校準 /驗證周期 ? 內(nèi)部校準 /驗證 ? 選擇外部實驗室 ? 委托外部校準 /驗證 ? 根據(jù)工程更改進行修訂 ? 識別校準 /驗證狀態(tài) ? 檢測 設(shè)備 失準時的處理 →評估影響 →追溯 ,識別可疑產(chǎn)品 →通知顧客 ? 校準驗證記錄 →由工程更改所產(chǎn)生的修訂 →任何偏離規(guī)范的讀數(shù) →對規(guī)范以外情況影響的評估 →在校準 /驗證后 ,符合規(guī)范的說明 → 顧客的通知 (可疑產(chǎn)品已發(fā)運時 ) ? 處于校準有效期內(nèi)的、校準狀態(tài)得到識別的檢測 設(shè) 備 ? 合格的測量系統(tǒng)及其分析報告 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 產(chǎn)品開發(fā) ? 采購 ? 生產(chǎn) ? 不合格品控制 ? 糾正預防措施 ? 持續(xù)改進 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 生產(chǎn)部 ,操作者 ? 技術(shù)部 ? 檢測 設(shè)備 制造商 /銷售商 ? 外部實驗室 顧客滿意度 —— 有效性 MSA計劃完成率 檢定完成率 效益 檢測設(shè)備標識率 過程編號 S08 過程名稱 監(jiān)視與測量 過程性質(zhì) □顧客導向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 營銷部 、 生產(chǎn)部 定義 過程文件 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 ISO/TS16949條款 、 、 、 、 、 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計開發(fā)的輸出 → CP →檢驗指導書 ? 產(chǎn)品 (原材料 ) ? 合格的檢測 設(shè)備 和測量系統(tǒng) ? 供應商提供的質(zhì)量證明 ? 外觀項目 →評價區(qū)的照明 →外觀標準樣件 →外觀評價設(shè)備 →外觀評價人員 ? 進貨檢驗 →緊急放行 ? 過程檢驗 →首件檢驗 →自檢 →專檢 →巡檢 →繪制控制圖 ? 成品檢驗 ? 全尺寸檢驗 ,功能驗證 ? 委托外部檢驗和試驗 ? 內(nèi)部實驗室檢驗 和試驗 ? 分析控制圖 ? 檢驗和試驗報告 ? 控制圖分析的后續(xù)措施 ? 產(chǎn)品狀態(tài) ? 追溯需求 ? 改進建議 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 設(shè)計開發(fā) ? 采購 ? 生產(chǎn) ? 產(chǎn)品標識 ? 不合格品控制 ? 糾正預防措施 ? 檢測 設(shè)備 ? 培訓 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 ? 營銷部 ? 供應商 顧客滿意度 —— 有效性 試驗計劃完成率 檢驗判斷正確率 效益 —— 過程編號 S09 過程名稱 不合格 品 控制 過程性質(zhì) □顧客導向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 /供方 內(nèi)部 總經(jīng)理、 生產(chǎn)部 、 營銷部 定義過程文件 不合格品控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 檢驗和試驗結(jié)果 ? 生產(chǎn)過程監(jiān)控分析結(jié)果 ? 顧客反饋 \抱怨 \審核發(fā)現(xiàn) ? 內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn) ? 物流過程損壞 ? 可疑產(chǎn)品 ? 再檢驗 \試驗 ,確認 ? 隔離 ? 標識 ? 評審 ? 處置 ? 追溯 ? 編制返工作業(yè)指導書 ? 報廢 ? 返工 ? 留作他用 ? 拒收 ? 通知顧客 ? 顧客授權(quán)記錄 ? 不合格品評審通知單 ? 8D報告 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 記錄控制 ? 檢驗和試驗 ? 產(chǎn)品追溯 ? 糾正預防措施 ? 質(zhì)量成本 ? 供應商管理 ? 顧客 ? 生產(chǎn)部 ? 營銷部 ? 財務部 顧客滿意度 —— 有效性 不合格品處置率 效益 —— 過程編號 S10 過程名稱 統(tǒng)計技術(shù)運用 過程性質(zhì) □顧客導向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責任 技術(shù)部 過程的顧客 外部 顧客 /供方 內(nèi)部 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、 營銷部 定義過程文件 統(tǒng)計技術(shù)應用控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 確定 收集各部門適當統(tǒng)計數(shù)據(jù) ? 客戶滿意度 /不滿意度 ? 產(chǎn)品要求的符合性 ? 產(chǎn)品、過程的特性及其發(fā)展趨勢 ? 供應商的表現(xiàn)。 顧客特殊要求 本公司顧客特殊要求識別出來后，由 營銷部 組織相關(guān)部門共同評審后列入《顧客特殊要求清單》，并按照文件管理過程下發(fā)相關(guān)人員執(zhí)行。 支 持 過 程顧 客 顧 客管 理 過 程顧 客 導 向 的 過 程 ( C O P s ) b) 推委會成員對識別出的所有質(zhì)量管理體系的三大過程，按照其邏輯關(guān)系以及公司為實現(xiàn)相應功能所設(shè)計的組織機構(gòu)，確定這些過程的順序和它們之間的相互作用，最終形成附件三《過程相互關(guān)系示意圖》。 支持過程定義：將直接對顧客導向的過程以支持性作用的過程。再利用《 質(zhì)量管理體系過程分布關(guān)系圖 》 和烏龜圖 對三大類過程進行分析，識別出子過程、小過程，列出輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測量方法，將監(jiān)控指標 作成附件四《管理體系過程目標監(jiān)測表》等。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對其所采取的措施。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 體系：相互關(guān)聯(lián)或作用的一組要素。 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標。 缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 供方：又稱供應商，提供產(chǎn)品的組織或個人。 過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的活動的系統(tǒng)。 現(xiàn)場：發(fā)生增值生產(chǎn)過程的地點。 預測性維護：根據(jù)加工數(shù)據(jù) ,預測可能的失效模式 ,從而進行的維修活動。 防 錯：對產(chǎn)品、制造過程的設(shè)計和開發(fā)來預防不合格品的產(chǎn)生。 總經(jīng)理 ： 20xx/01/01 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的名詞術(shù)語直接引用 ISO/TS16949:20xx標準用術(shù)語和 GB/T19001－20xx :20xx中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： 本公司 ： 合肥明輝汽車零部件制造有限公司 外協(xié)件：按 本公司 工藝要求及操作規(guī)程，委托其他 公司 進行工序 制 作的材料加工品； 外購件： 按 本公司 生產(chǎn)需要采購的 零部件 及配件。 具體內(nèi)涵是：我們將憑借自身優(yōu)勢、良好的市場環(huán)境和發(fā)展契機，在質(zhì)量、價格和服務等方面不斷創(chuàng)新，堅持預防為主和持續(xù)改進，追求零缺陷，從而贏得現(xiàn)有顧客的滿意和潛在顧客的關(guān)注。 質(zhì)量職責 a) 當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告現(xiàn)場質(zhì)量控制人員及相關(guān)部門的經(jīng)理，以 采取糾正措施； b) 質(zhì)量部 檢驗員在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過 程產(chǎn)生嚴重不合格品時經(jīng)經(jīng)理審核后有權(quán)停下生產(chǎn)線；當生產(chǎn)與質(zhì)量二者在停產(chǎn)問題上意見不一致時，生產(chǎn)可召集相關(guān)人員評審，必要時由總經(jīng)理進行裁決，只有當問題解決形成文件后，方可重新恢復生產(chǎn)； c) 質(zhì)量部 經(jīng)理必須保證所有班次都配備了負責質(zhì)量的人員。 財務部 a) 協(xié)助編制本公司經(jīng)營計劃和預算計劃。 g) 組織有關(guān)職能部門對車間文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、定置管理檢查、考核。 b) 負責公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收、更改、作廢、銷毀等管理工作； c) 負責公司質(zhì)量記錄的保存和管理。 i) 對標準件、零件的測量、傳遞正確性負責。 e) 負責檢驗和試驗狀態(tài)的全過程。 質(zhì)量部 a) 制定檢驗計劃，負責產(chǎn)品生產(chǎn)全過程及零部件和外購、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗，參與外購、外協(xié)件供貨單位的質(zhì)量能力評審。 j) 負責設(shè)備維修用易損件、損壞件和備件的采購申 請。 f) 貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量方針、政策和總經(jīng)理有關(guān)生產(chǎn)工作的決定。 生產(chǎn)部 a) 依據(jù)顧客計劃制定公司內(nèi)部的生產(chǎn)計劃。 顧客代表 a) 參加質(zhì)量體系的策劃活動，參與企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定，代表顧客對質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性進行監(jiān)督；參與企業(yè)的產(chǎn)品先期策劃活動，如特殊特性的確定和階段評審； b) 促進企業(yè)內(nèi)顧客要求意識的形成，從而達到顧客滿意； c) 監(jiān)督糾正措施和預防措施的實施情況； d) 對企業(yè)的培訓活動進行監(jiān)督，必要時代表顧客對培訓 計劃和培訓的實施情況提出