【正文】 科門憑“設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”移交給生產(chǎn)部管理、由使用部門使用和維護(hù)，驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)檢科和生產(chǎn)科應(yīng)予保存。 設(shè)備管理人員要保存好設(shè)備的技術(shù)檔案，以利于維護(hù)。 設(shè)備的定期保養(yǎng)周期要 根據(jù)設(shè)備的本身要求，使用條件來(lái)確定。 設(shè)備維修情況應(yīng)由設(shè)備管理人員記入《設(shè)備履歷表》。在生產(chǎn)急需且故障又難以排除的情況下， 可由生產(chǎn)和質(zhì)檢部門主管相商決定使用，但要制定安全防范措施，以確保使用安全和產(chǎn)品質(zhì)量的合格。 封存的設(shè)備不再進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，下次啟用時(shí)再進(jìn)行啟用前的試機(jī)和保養(yǎng)。 報(bào)廢設(shè)備可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出售，其價(jià)格由總經(jīng)理審批。 職責(zé) 質(zhì)檢科為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口部門 ,負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門策劃新開發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 ,并負(fù)責(zé)編制策劃的輸出文件。 策劃程序 當(dāng)進(jìn)行新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)首先由副總經(jīng)理召集供銷科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、質(zhì)檢科和有關(guān)人員策劃。 生產(chǎn)科根據(jù)過程要求策劃所需的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、主要工裝等，并策劃設(shè)備水平等級(jí)及資金預(yù)算。 策劃的輸出 策劃的輸出應(yīng)由質(zhì)檢科整理編制，輸出一份完整的“產(chǎn)品工藝卡”，該方案應(yīng)有以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品的加工流程、檢驗(yàn)流程； 2） 產(chǎn)品的主要外購(gòu)件清單和外包過程清單； 3） 需增加的加工和檢驗(yàn)設(shè)備； 4） 輔助設(shè)施和環(huán)境的要求； 5） 人員需求，包括人員的專業(yè)素質(zhì)和數(shù)量； 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，即實(shí)現(xiàn)以上過程的時(shí)間表。 記錄 產(chǎn)品工藝卡 附錄 本程序由質(zhì)檢科組織實(shí)施并解釋。 當(dāng)需要做樣件時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)做樣件交給顧客確認(rèn)。 定型產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 對(duì)于定型產(chǎn)品的要求主要是顧客的價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務(wù)的要求，這些要求均會(huì)在訂單中體現(xiàn)、供銷科應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)合同發(fā)生修改時(shí)，供銷科應(yīng)給予確認(rèn)，并書面通知到有關(guān)部門，以便各部門配合。 適用于生產(chǎn)物資與服務(wù)的采購(gòu)及供方的評(píng)審。 供方評(píng)審 材料供方經(jīng)調(diào)查審核及以往的交貨表現(xiàn)情況可直接成為公司的合格供方。 供方最終審核結(jié)果： A. 可成為公司的備用供方或合格供方； B. 不合格的供方。 采購(gòu)人員確保物 質(zhì)或服務(wù) 采購(gòu) 符合以下條件： A. 優(yōu)先采用合格供方。 范圍 適用于生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 總則 供銷 科 應(yīng)根據(jù)客戶定單，編制《生產(chǎn)通知單》并發(fā)放供銷 科 、質(zhì)檢 科 、生產(chǎn) 科 、質(zhì)檢 科 各一份。 c、編制的“生產(chǎn)計(jì)劃表”應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批。 生產(chǎn)進(jìn)度情況監(jiān)控： ? 生產(chǎn)進(jìn)度情況以“流程卡”為依據(jù)， 由倉(cāng)庫(kù)每天上報(bào)生產(chǎn)科。 當(dāng)因物料供給延誤、人員不足、設(shè)備、工裝等因素造成不能按期完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，車間應(yīng) 及時(shí)填寫“聯(lián)絡(luò)單”， 聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門確定相應(yīng)對(duì)策并上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部取得反饋后作適當(dāng)調(diào)整。 生產(chǎn)主管對(duì)各工序使用的生產(chǎn)設(shè)備及工裝進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、工裝處于受控狀態(tài)。 質(zhì)檢 科 根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》和《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、完工檢、成品入倉(cāng)檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)志，生產(chǎn)車間應(yīng)確保不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序或入倉(cāng)。對(duì)存在的問題及時(shí)處理或上報(bào)相關(guān)部門。 對(duì)在生產(chǎn)過程中反復(fù)出現(xiàn)的重大的問題（如批量不合格、生產(chǎn)計(jì)劃失控等），責(zé)任部門應(yīng)提出糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 范圍 進(jìn)貨、制程、出貨整個(gè)過程中，所有物料，包括零部件、半成品、成品的標(biāo)識(shí)控制。 不合格品：凡是偏離公司和客戶批準(zhǔn)的相關(guān)技術(shù)要求 (如圖紙、客戶批準(zhǔn)的文件資料、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 )的產(chǎn)品；沒有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品視為不合格品。 所有物料用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡必須按規(guī)范填寫清楚、完整。 一箱、一袋等包裝中，不能有兩種或兩種以上物料，只能一種物料，同時(shí)進(jìn)行 正確標(biāo)識(shí)。其它部門在需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或?qū)?biāo)識(shí)進(jìn)行更換時(shí)，需及時(shí)通知檢驗(yàn)人員，由檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行判斷與標(biāo)識(shí)。 MH/QP 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 零件經(jīng)本廠加工后，轉(zhuǎn)用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”對(duì)制成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 制成品的標(biāo)識(shí)參照其圖紙編號(hào)，在噴漆包裝課上掛之前均采用產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 對(duì)于在 (加工 /裝配單元 )上加工 /裝配的產(chǎn)品，原則上不需要標(biāo)識(shí)，但到該流水線最后一道工序結(jié)束后，半成品 /成品必須用產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 對(duì)于在流水線上加 工 /裝配的產(chǎn)品，由于某些原因 (如零件不合格、工裝不滿足要求等 )不能再繼續(xù)加工 /裝配，并需撤離流水線時(shí)，需要對(duì)產(chǎn)品與零件重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 半成品在轉(zhuǎn)工序時(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡必須插在料箱上規(guī)定的位置； 需前道返工處理的產(chǎn)品 /半成品的標(biāo)識(shí)參見程序文件《不合格品控制》。 各部門為防止產(chǎn)品的混淆，應(yīng)對(duì)區(qū)域進(jìn)行必要的劃分并做出明確的標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品（包括返工返修產(chǎn)品）進(jìn)行隔離存放，防止不合格品 的非預(yù)期性使用。 2 范圍 適用于客戶財(cái)產(chǎn)的控制管理 3 定義 客戶財(cái)產(chǎn)：客戶提供的設(shè)備、量具、產(chǎn)品、材料、樣品以及知識(shí)性產(chǎn)權(quán)（如顧客提供的圖紙、資料等）等的總稱。 客戶財(cái)產(chǎn)需要由各責(zé)任部門編制《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》并隨時(shí)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的狀態(tài)進(jìn)行更新。 6 程序 客戶提供產(chǎn)品的控制 如客戶 有提供相關(guān)的產(chǎn)品（如零部件或其它生產(chǎn)物料）給公司，在產(chǎn)品到達(dá)公司時(shí)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)核對(duì)“產(chǎn)品清單”、件數(shù)及外包裝等是否符合要求，并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，如與客戶提供的“產(chǎn)品清單”不符必須予以記錄并報(bào)告給客戶。 對(duì)客戶提供產(chǎn)品不合格必須在一個(gè)工作日內(nèi)將信息反饋給客戶，如不合格品可能影響到最終產(chǎn)品的性能必須將此情況也一并通知客戶。 客戶提供產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格 后由倉(cāng)庫(kù)按照《物料出入庫(kù)管理》驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)行貯存管理，對(duì)客戶提供物料在原有標(biāo)識(shí)上必須加注“客戶提供”字樣并進(jìn)行必要的隔離存放?？蛻籼峁┑臋z測(cè)儀器、設(shè)備在進(jìn)入公司后需要重新進(jìn)行計(jì)量或校準(zhǔn)后才可投入使用。 客戶提供設(shè)備的控制 客戶提供的設(shè)備的管理按照《設(shè)備管理》要求執(zhí)行。 7 附件及記錄 客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 1 目的 在產(chǎn)品形成和完成交付過程中，規(guī)范防護(hù)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、和交付等活動(dòng)，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 供銷 科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝規(guī)范的編制以及出廠產(chǎn)品打托、運(yùn)輸及交付。 并應(yīng)考慮在包裝物設(shè)立必要的標(biāo)識(shí)，如堆碼、防壓、請(qǐng)勿倒置等防護(hù)性標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)車間應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行包裝、裝箱作業(yè)并做好標(biāo)識(shí)。 如使用機(jī)動(dòng)搬運(yùn)，如叉車等，操作者需持證上崗。 物料的儲(chǔ)存期限為： A 五金類物料的儲(chǔ)存期限為 3 年 B 塑膠類物料的儲(chǔ)存期限為 2 年 C 紙類物料的儲(chǔ)存期限為 年 出庫(kù) A、生產(chǎn)用物料的發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“生產(chǎn)進(jìn)度表”和有車間主任簽名的“領(lǐng)料單”從倉(cāng)庫(kù)備料。并辦好貨物交接手續(xù)。 本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 B. 用于管理方面的監(jiān)視性儀器，如安全的報(bào)警裝置、車間監(jiān)視的攝像儀表等。 用于安全和管理的裝置由使用部門提出，報(bào)總經(jīng)理確定。 裝置采購(gòu)入廠后，由計(jì)量人員對(duì)裝置進(jìn)行外觀檢查，檢查生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格和 MC 標(biāo)識(shí)，合格后即進(jìn)行初次校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視測(cè)量裝置的管理 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :。 C 類：低精度量具，如鋼板尺、 塑料尺、鋼卷尺、非重要參數(shù)指示性儀表等。 裝置的建帳管理 控制臺(tái)帳 負(fù)責(zé)計(jì)量的人員應(yīng)對(duì)受控的監(jiān)視計(jì)量裝置按類別和重要度分類建賬。 標(biāo)識(shí) 計(jì)量人員應(yīng)對(duì)裝置的合格狀態(tài)給予標(biāo)識(shí)，即合格、限用、禁用和只供參考等。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校 準(zhǔn)和檢定 計(jì)量管理人員應(yīng)對(duì)受控的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃性的校準(zhǔn)或檢定，以保持裝置的適用性。 江西明 輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的自校準(zhǔn) 列入自校準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量裝置，也應(yīng)按周檢計(jì)劃進(jìn)行自校準(zhǔn)。 裝置使用和維護(hù)中注意事項(xiàng) 裝置的使用中應(yīng)注意 磕、碰、振動(dòng)等，以免損壞裝置。 本公司沒有用于產(chǎn)品檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件 記錄 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備清單 量檢具周期校驗(yàn)計(jì)劃 附錄 本程序由質(zhì)檢科組織實(shí)施并解釋。 注意在搬運(yùn)中不損傷裝置。 用于校準(zhǔn)的儀器設(shè)備應(yīng)比被校的儀器設(shè)備在精度上較高，并應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定，以保證量值傳遞能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。 周檢周期或周校準(zhǔn)周期由計(jì)量人員根據(jù)裝置的使用頻次、使用環(huán)境等因素作出規(guī)定，并根據(jù)周檢合格率進(jìn)行調(diào)整。抽查使用維護(hù)情況、精度是否符合要求，抽查應(yīng)作好記錄。 借用臺(tái)帳 計(jì)量人員應(yīng)建立借用臺(tái)帳，記錄借用時(shí)期、名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量 和借用人。 對(duì) B 類裝置用定期校準(zhǔn)和定期抽查控制。 A 類：最高基準(zhǔn)、最高量具、比對(duì)基準(zhǔn)，重要的測(cè)試試驗(yàn)儀器，重要設(shè)備的監(jiān)視儀表等。原則為國(guó)家強(qiáng)檢裝置要送法定部門檢定，國(guó)家強(qiáng)檢外的裝置可送法定部門檢定，也可規(guī)定本公司校準(zhǔn)，用于監(jiān)視和檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)規(guī)定方法進(jìn)行初次校準(zhǔn)和確認(rèn)。 各部門需要臨時(shí)配備監(jiān)視測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)填寫 “ 物料訂購(gòu)單 ” ，經(jīng)質(zhì)檢科和副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予供銷科。 B. 各種試驗(yàn)分析儀器。 各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)使用裝置的維護(hù)保養(yǎng)。部門負(fù)責(zé)人視情況采取糾正和預(yù)防措 施。 交付 對(duì)外發(fā)貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放、規(guī)格符合、數(shù)量準(zhǔn)確，禁止野蠻裝卸和運(yùn)輸。 驗(yàn)收入庫(kù) A、入庫(kù)物料必須檢驗(yàn)合格，產(chǎn)品包裝容器 /產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上應(yīng)有檢驗(yàn)印章或色標(biāo)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)認(rèn)真依《訂購(gòu)單》核實(shí)入庫(kù)的數(shù)量，檢查合格標(biāo)識(shí)，然后開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)； b、外購(gòu)、外協(xié)件到貨時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)送來(lái)物料是否與“送貨單”“訂購(gòu)單”的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致； 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : c、物料清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)在倉(cāng)庫(kù)各電腦帳、“物料管制卡”上登記； d、對(duì)于待檢和不合格物料應(yīng)采取隔離措施，以防誤用。 搬運(yùn)要求 使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞。對(duì)客戶提供的包裝文件應(yīng)給予保留。 各部門做好所管轄區(qū)內(nèi)物料的防護(hù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)和產(chǎn)品包裝的防護(hù)工作。 如驗(yàn)收不符合或設(shè)備存在某些故障時(shí)，必須及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，看是否是更換設(shè)備或?qū)υO(shè)備進(jìn)行修理。 在客戶提供的工裝模具送至公司后，由生產(chǎn)科對(duì)客戶提供的工裝模具進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，必要時(shí)需要對(duì)工裝模具進(jìn)行試生產(chǎn)驗(yàn)證。 客戶提供的檢測(cè)儀器、設(shè)備送至公司后，由質(zhì)檢 科 對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收單》。 對(duì)客戶產(chǎn)品不合格如果影響到客戶訂單交付期的情況，供銷科必須及時(shí)的與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)因此所造成的超額運(yùn)費(fèi)或其它費(fèi)用等必須與客戶達(dá)成一致意見。質(zhì)檢科對(duì)客戶提供產(chǎn)品按照《來(lái)料檢驗(yàn)》進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)內(nèi)容予以記錄。 當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生不適用或因?yàn)槠渌脑蛐枰獙?duì)其進(jìn)行更改時(shí)，必須事先通知客戶并得到客戶的批準(zhǔn)，必要時(shí)如客戶要求 ,對(duì)更改后的產(chǎn)品需要重新提交客戶批準(zhǔn)。原則上公司只接收合格的實(shí)物，所有的實(shí)物不合格必須及時(shí)與客戶溝通并得到適當(dāng)?shù)奶幚怼? 產(chǎn)品在加工完畢后，所有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)需由生產(chǎn)部門進(jìn)行回收保管，標(biāo)識(shí)卡的保存期限為填寫之日起之后的一個(gè)日歷年，保管的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡必須有相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，否則該標(biāo)識(shí)卡將被視為無(wú)效并追究相關(guān)部門的責(zé)任。 產(chǎn)品入庫(kù)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品在流水線下線時(shí)，按計(jì)劃單的要求在產(chǎn)品上貼上相應(yīng)的不干膠標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品在包裝線上進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)，按計(jì)劃單的要求在內(nèi)包裝盒上貼上相應(yīng)的不干膠標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品在包裝線上下線時(shí)，還需參照計(jì)劃單的要求在產(chǎn)品外包裝箱上貼上相應(yīng)的不干膠標(biāo)識(shí)； 成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)參照《成品檢驗(yàn)》執(zhí)行； 產(chǎn)品在入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 6 程序 來(lái)料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換 物料的零件號(hào)由質(zhì)檢部統(tǒng)一進(jìn)行編排與更改； 所有來(lái)料標(biāo)識(shí)參見《來(lái)料檢驗(yàn)》。 無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品被視為不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)員進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)，并填寫標(biāo)識(shí)卡后才能進(jìn)行下一道工序。 制程中的半成品物料，采用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡格式參照“附件 B”）； 成品采用不干膠進(jìn)行標(biāo)識(shí)（不干膠格式由客戶確定）。 可以對(duì)某一個(gè)零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，也可以按箱、按筐、按袋或按捆等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，但必須保證該箱、筐、袋或捆中的物料狀態(tài)一致。 供銷科 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)遺失或損壞情況下的重新標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn) 品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。