【正文】 部 財 務 部 技質部 采 購 部 銷售部 計劃科 設 備 科 保持架制造 部 質量手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件資料控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量記錄控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通與員工激勵控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審控制程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量成本控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 、設備控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工廠設施、設備策劃程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 產品安全性控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品實現策劃控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客有關過程控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 過程設計開發(fā)控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ PFMEA 控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產件批準程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 工裝管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 標識與可追溯控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品防護控制程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意度測量程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 質量管理體 系規(guī)劃程序 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ . 內部審核控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 檢驗和實驗控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★為主要責任部門☆為協助部門 8 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 8/33 質量方針 ： 顧客至上 追求卓越 精益求精 質量目標： ●內部質量目標： 保持架毛坯鍛造 :2020PPM 保持架成品制造 :1000PPM 鐘形殼 毛坯 鍛造： 2020PPM PPM： part per million 百萬分之一， 即 100 萬個產品中的廢品數； 計算公式： 每月 加工 報廢 的廢 品 數 之和 /每月 單件成品入庫數 1000000 ●外部質量目標： 保持架成品制造： 500PPM 鐘形殼鍛造 800PPM 計算公式： 客戶 退貨 數 /工廠 發(fā)貨總數 1000000 統計方法：分客戶，針對不同客戶進 行統計 PPM 值，每月作客戶 PPM 統計，作趨勢圖 ●技術革新：每季度≥ 1 件； ● 設備利用率： 75% 計算公式：設備實際用于生產的固定小時數 /設備可利用的固定時間總小時數 24； ● 供貨 準時率 100%。 負責發(fā)布質量方針、目標及批準質量手冊 。 負責 工廠 質量管理體系的有關事宜與外界的聯絡。 對過程進行測量、監(jiān)控、分析及采取改進措施 ,是為了實現所策劃的結果 ,并進行持續(xù)改進。 5 .與 上述 程序概要 相對應的 工廠 的相 關文件 文件資料控制程序 技術資料控制程序 質量紀錄控制程序 12 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 12/33 5 管理職責 1 目的：讓 工廠 質量管理體系得到有效管理。 以顧客為關注焦點 總經理 以顧客要求為關注焦點，以超越顧客要求為目的 。 總經理 指定一名管 理者 代 表 及一名顧客代表，以確保 工廠 的質量體系過程得到有效管控和顧客要求得到滿足。 4 與上述 程序概要 相對應的 工廠 的相關文件 經營計劃控制程序 職責權限規(guī)定 內部溝通與員工激勵控制程序 管理評審控制程序 質量成本控制程序 13 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 13/33 6 資源管理 1 目的： 對質量體系運行所需的 相關資源進行管理，以滿足并超越顧客要求。 讓 工廠 全體人員提高質量和技術的意識，并建立一個激勵員工實現質量目標的 有效規(guī)章。 工作 環(huán)境 組織 確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 人力資源控制程序 基礎設施、設備管理策劃程序 工廠設施、設備策劃 程序 緊急應變控制程序 工作環(huán)境管理 程序 產品安全性控制程序 14 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 14/33 7 產品實現 1 目的： 明確產品實現所需的過程 ，及過程間的關系 。 由于本 工廠 都是按顧客提供的樣品和圖紙進行加工，不存在產品設計責任，故刪除 條款中所有與產品設計有關的標準內容，當然 這并不影響向顧客提供合格的產品。 確定測量和監(jiān)控的項目 （顧客滿意度、 內部、外部及供方的 PPM 等指標） 及相應的方法 （應盡量應用統計工具） 。 產品開發(fā)流程及相關部門的職責 產品過程更改控制程序《 PFMEA控制程序》 《產品過程批準控制程序》 《與顧客有關過程控制程序》 《改進與糾正預防控制程序》 監(jiān)測 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)的確認 設計和開發(fā)變更的控制 標識和可追溯性 測量 ,分析和改進 持續(xù)改進 工裝檢具設計完整情況； PPAP 資料完整和及時性； 更改過程不大于 2 個工作周； 過程FMEA 的有效性； 1過程FMEA 更新及時性 100% 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 19/33 19 過程清單 序序 號號 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負負 責責 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設設備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、 作作 業(yè)業(yè)指指 導導 書書 ）） TS 對對 應應 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評評 價價 方方法法 （（ 指指 標標 ）） COP（顧客導向過程） COP3 生產過程的控制 合同評審記錄 。 客戶抱怨件數：小于等于 10 件 /年， 外部不良率： 保持架成品制造：500PPM 鐘形殼鍛造 800PPM 質 量 手 冊 文件編號 QM01 版本 B 頁數 22/33 22 過程清單 序序 號號 過過 程程 名名 稱稱 輸輸 入入 輸輸 出出 負負 責責 部部 門門 接接 口口 部部 門門 資資 源源 （（ 人人 、 設設備備 ）） 方方 法法 （（ 程程 序序 、作作 業(yè)業(yè) 指指 導導 書書 ）） TS 對對 應應 條條 款款 監(jiān)監(jiān) 控控 或或 評評 價價 方方 法法（（ 指指 標標 ）） MP（管理過程） MP1 經營計劃管理 上一年度企業(yè)的經營績效情況